💰 Lunelli: o dinheiro da campanha

Produção Programas TV - Senador Antídio Lunelli

Pagou para

CUKA FILMES LTDA20.239.442/0001-00Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão

Rubrica

Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo

Documento

Nota Fiscal nº 42

Já foi pago?

Sim — R$ 100.000,00 em 18/09/2026

Edição de áudios dos programas de TV e rádios, comerciais de TV e rádios

Pagou para

CRIATIVA AUDIO PRODUTORA LTDA14.803.451/0001-71Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Rubrica

Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo

Documento

Nota Fiscal nº 130

Já foi pago?

Sim — R$ 66.860,00 em 09/09/2026

CRÉDITO DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Fatura nº 92503

Já foi pago?

Sim — R$ 60.000,00 em 25/09/2026

CRÉDITO DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Cupom Fiscal nº 91815

Já foi pago?

Sim — R$ 60.000,00 em 18/09/2026

SERVICOS ADVOCATICIOS

Pagou para

ALINNE PALHARES***.055.949-**

Rubrica

Serviços advocatícios

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 60.000,00 em 13/10/2026

CREDITO DE IMPULSIONAMENTO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Fatura nº 91102

Já foi pago?

Sim — R$ 60.000,00 em 11/09/2026

CRÉDITO DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Fatura nº 92801

Já foi pago?

Sim — R$ 50.000,00 em 28/09/2026

MONTAGEM DE KITS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2026

Pagou para

ROMA ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA45.685.508/0001-09Serviços de acabamentos gráficos

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Nota Fiscal nº 8

Já foi pago?

Sim — R$ 36.000,00 em 21/09/2026

CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO POLITICA E ESTRATEGIAS - ELEIÇÕES 2026

Pagou para

EXCLUSIVA COMUNICACAO LTDA27.052.289/0001-49Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 73

Já foi pago?

Sim — R$ 35.000,00 em 29/09/2026

SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIVISUAL E GRAFÍCO

Pagou para

43.972.555 VICENTE PAOLETTO POVOAS43.972.555/0001-08Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 55

Já foi pago?

Sim — R$ 33.000,00 em 02/10/2026

IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Fatura nº 82801

Já foi pago?

Sim — R$ 30.000,00 em 28/08/2026

CONTABILIDADE, SERVIÇOS TÉCNICOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS - CLENILTON

Pagou para

GRUNER SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA11.119.646/0001-09Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 19

Já foi pago?

Sim — R$ 30.000,00 em 03/09/2026

IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Fatura nº 90401

Já foi pago?

Sim — R$ 30.000,00 em 04/09/2026

IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Fatura nº 90801

Já foi pago?

Sim — R$ 30.000,00 em 08/09/2026

IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Fatura nº 82501

Já foi pago?

Sim — R$ 30.000,00 em 25/08/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO DE CAMPANHA 16/08 A 03/10

Pagou para

EMANUELA CHRISTIAN WOLFF***.936.699-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 38

Já foi pago?

Sim — R$ 30.000,00 em 18/09/2026

Assessoria jurídica preventiva e contenciosa do candidato.

Pagou para

BORBA E LARA ADVOGADOS ASSOCIADOS28.941.313/0001-63Atividades jurídicas, exceto cartórios

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 291

Já foi pago?

Sim — R$ 30.000,00 em 21/09/2026

BANDEIRA GRANDE 1,35X0,90

Pagou para

NANDO ESTAMPARIA LTDA10.890.128/0001-21Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 633

Já foi pago?

Sim — R$ 29.000,00 em 17/09/2026

BOTTON ELEIÇÃO 90X90MM

Pagou para

TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA86.375.870/0001-60Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 80144

Já foi pago?

Sim — R$ 28.290,00 em 15/09/2026

Distribuição de 100 mil Kits, material campanha eleitoral

Pagou para

PPDEX DISTRIBUICAO DE IMPRESSOS LTDA19.890.566/0001-64Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Nota Fiscal nº 14

Já foi pago?

Sim — R$ 28.000,00 em 18/09/2026

IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Fatura nº 81801

Já foi pago?

Sim — R$ 27.000,00 em 18/08/2026

COORDENADORA

Pagou para

GISELI DE ASSIS CORREIA***.266.239-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 25.000,00 em 17/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃ FINANCEIRA

Pagou para

DANIEL GUSTAVO SCHMITZ DE ARRUDA***.523.729-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 39

Já foi pago?

Sim — R$ 25.000,00 em 22/09/2026

SANTINHO COLINHA ANTIDIO

Pagou para

TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA86.375.870/0001-60Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80140

Já foi pago?

Sim — R$ 23.000,00 em 15/09/2026

COORDENADOR ELEITORAL

Pagou para

PAULA ALEXANDRA STEIN***.614.519-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.614.519-**

Já foi pago?

Sim — R$ 20.000,00 em 16/09/2026

COORDENADOR MUNICIPAL , MOBILIZAÇÃO ELEITORAL

Pagou para

VINICIUS DOS SANTOS***.409.059-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.409.059-**

Já foi pago?

Sim — R$ 20.000,00 em 10/09/2026

IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Fatura nº 82001

Já foi pago?

Sim — R$ 20.000,00 em 20/08/2026

ASSESSORIA CONTÁBIL ELEITORAL-ELEIÇÕES SENADOR2026.

Pagou para

VERISSIMO QUEIROZ SOLUCOES LTDA.53.087.852/0001-24Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Rubrica

Serviços contábeis

Documento

Nota Fiscal nº 21

Já foi pago?

Sim — R$ 20.000,00 em 06/10/2026

SERVIÇOS DE VIDEOMAKER PARA APOIO À CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA***.575.189-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.575.189-**

Já foi pago?

Sim — R$ 20.000,00 em 03/09/2026

DISTRIBUIÇÃO DE KITS, MATERIAL CAMPANHA ELEITORAL.

Pagou para

PPDEX DISTRIBUICAO DE IMPRESSOS LTDA19.890.566/0001-64Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Nota Fiscal nº 9

Já foi pago?

Sim — R$ 18.000,00 em 01/10/2026

Fly banner P, 60x160 cm

Pagou para

DESTAQUE MIDIA OOH LTDA45.414.226/0001-77Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 31

Já foi pago?

Sim — R$ 56.850,00 em 29/09/2026

SERV PREST IND SOCIAL MIDIA 16/08 A 03/10

Pagou para

DYOVANA KOIWASKI RUARO***.911.789-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 40

Já foi pago?

Sim — R$ 17.000,00 em 14/09/2026

ADESIVO PERFURADO POLITICA

Pagou para

JUNKES SCHIESTL IMPRESSAO DIGITAL LTDA04.517.437/0001-58Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 9228

Já foi pago?

Sim — R$ 176.500,00 em 30/09/2026

LIDERANÇA

Pagou para

GILZA SOARES RAMOS***.260.017-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 17/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

ALINE BRUHMULLER***.458.919-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.458.919-**

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 08/09/2026

COORDENADOR

Pagou para

EVANDO ANTONIO DE AZEREDO***.136.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 17/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

JOSE DERCILIO LEMES***.886.959-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.886.959-**

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 10/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

JULIANA SOARES DA SILVA***.272.639-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 17/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

CLAUDIONEI RODRIGUES DA SILVA***.780.659-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.780.659-**

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 08/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

PAULO SERGIO ZICK***.026.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.026.009-**

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 04/09/2026

SERVIÇOS PARA APOIO A CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

RICARDO JOSE DE BORBA ROSA***.320.239-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.320.239-**

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 08/09/2026

BOTTON ELEIÇÃO 2020 - ANTIDIO

Pagou para

TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA86.375.870/0001-60Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 80008

Já foi pago?

Sim — R$ 14.145,00 em 15/09/2026

BANDEIRA TAMANHO P 100X70CM

Pagou para

DESTAQUE MIDIA OOH LTDA45.414.226/0001-77Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 27

Já foi pago?

Sim — R$ 164.000,00 em 18/09/2026

COORDENADOR

Pagou para

PATRICIA ALGAYER OGLIARI***.169.829-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 14.000,00 em 18/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

JUAREZ RODRIGUES AQUINO***.177.340-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.177.340-**

Já foi pago?

Sim — R$ 13.750,00 em 10/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

KRISTIANE GONCALVES OLENIUK***.663.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.663.819-**

Já foi pago?

Sim — R$ 13.750,00 em 11/09/2026

PRODUÇÃO DE VIDEO - ELEIÇÃO 2026

Pagou para

49.217.835 MATEUS GRANEMANN BUENO49.217.835/0001-97Atividades fotográficas e similares

Rubrica

Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo

Documento

Nota Fiscal nº 69

Já foi pago?

Sim — R$ 13.000,00 em 30/09/2026

SATINHA ELEIÇÃO ANTIDIO 70X100MM

Pagou para

TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA86.375.870/0001-60Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80148

Já foi pago?

Sim — R$ 12.660,00 em 15/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

ANDRESSA CAROLINE CANTON***.509.269-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.509.269-**

Já foi pago?

Sim — R$ 12.000,00 em 22/09/2026

COORDENADOR DE CAMAPANHA

Pagou para

TIARLES VILIAN MAX CARDOSO DOS SANTOS***.933.079-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.933.079-**

Já foi pago?

Sim — R$ 12.000,00 em 16/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

FABIANO JOSE MENDES***.868.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 37

Já foi pago?

Sim — R$ 12.000,00 em 14/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

LUCAS ZEININGER***.938.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.938.029-**

Já foi pago?

Sim — R$ 12.000,00 em 04/09/2026

Fly banner P, 60x160 cm, Lote 1

Pagou para

DESTAQUE MIDIA OOH LTDA45.414.226/0001-77Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 31

Já foi pago?

Sim — R$ 56.850,00 em 29/09/2026

SANTINHO ELIÇÃO 2026, ANTIDIO LUNELI SENADOR

Pagou para

TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA86.375.870/0001-60Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80003

Já foi pago?

Sim — R$ 10.550,00 em 15/09/2026

ELEITORAL NOTICIÁRIO INSERÇÃO

Pagou para

JORNAL O CORREIO DO POVO LTDA08.945.050/0001-53Edição integrada à impressão de jornais

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 1214

Já foi pago?

Sim — R$ 21.800,00 em 22/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

OSMAR LAUS NETO***.979.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.979.819-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026

SECRETARIO EXECUTIVO

Pagou para

CRISTIANO JOSE COLTRO***.243.289-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.243.289-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 10/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

ELAINE APARECIDA RAMOS GABRIELLI***.377.699-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 21/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

GUSTAVO WANSCHENOWSKY***.296.509-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.296.509-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 04/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

SIBELLY DE LIMA***.543.289-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 13

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

JACQUELINE DA SILVA***.485.559-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 21

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

COORDENADOR

Pagou para

ADRIANE DE LIMA***.762.119-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 18/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

EUGENIO WALDEMAR FAVARETTO***.379.779-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 25

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

PATRICIA TEIXEIRA DA ROSA***.675.829-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.675.829-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 21/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

FABIANO SPEZIA***.720.129-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 03

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

COORDENADOR

Pagou para

MATHEUS JOSE BRANDALISE***.333.279-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 18/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

STEFANI DA SILVA SCHAITEL***.535.969-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.535.969-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 17/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

PEDRO ANDREA THOME***.155.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.155.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 10/09/2026

COORDENAÇÃO ELEITORAL

Pagou para

JAIANE CAROLAINE DOS SANTOS MACHADO***.011.209-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.011.209-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

DJULIA EDUARDA CAMILIO CORDEIRO***.667.129-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 18/09/2026

COORDENADOR ELEITORAL

Pagou para

ERIK GRASSI DA SILVA***.797.829-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.797.829-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 17/09/2026

COORDENAÇÃO MUNICIPAL, MOBILIZAÇÃO DE ELEITORES

Pagou para

LUIZ FERNANDO VAILATTI***.605.499-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.605.499-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

CLAUDIO DAUDT LOURES***.854.409-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 23

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

SERVIÇOS DE APOIO A CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

INES SEBASTIANA DE CASTRO DAL PONTE***.498.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.498.859-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

MARIA DO CARMO SILVA***.220.589-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.220.589-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 16/09/2026

COORDENADOR

Pagou para

JOSIANE SINESTRI***.539.399-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 18/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

RODRIGO LUIS BRASIL FILHO***.839.629-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 29

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

JANETE MARIA RIES***.562.189-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.562.189-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

WILLIAM DE OLIVEIRA COSTA***.052.679-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.052.679-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 17/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

VANESSA GOMES RAFAEL***.836.929-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 17

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

DELAUNEI DA SILVA***.303.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 16

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

SARA CAROLINE CHAVES***.107.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 32

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

WALTER TISCOSKI***.687.609-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.687.609-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 17/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

JOAO DAVI GUAREZI BRASIL***.421.199-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 28

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

COORDENADOR ELEITORAL

Pagou para

EMANOELLA DA COSTA CARNEIRO***.716.542-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.716.542-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 17/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

ROBERTO CLEITON LOPES***.227.209-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 05

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

COORDENADOR REGIONAL

Pagou para

GILTON HASLINGER***.884.159-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.884.159-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 14/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/09 A 3/10

Pagou para

BRUNA PEREIRA***.371.069-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 30

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

DANIELLE DALA LASTA ROSSA***.958.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 18

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

COORDENADOR

Pagou para

HILDA BEHLING***.998.719-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 22/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

DULCILENE MELO DE OLIVEIRA***.140.209-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 18/09/2026

COORDENAÇÃO MUNICIPAL , MOBILIZAÇÃO DE ELEITORES

Pagou para

WELLIGTON DE ALBUQUERQUE HESS***.996.459-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.996.459-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 16/09/2026

COORDENADORA

Pagou para

MARIA BERNADETE VEIGA***.361.979-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 17/09/2026

COORDENADOR

Pagou para

THIAGO FELIPE FINGER***.581.309-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 29/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

JORGE LUIZ RONCONI***.553.509-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 91106

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

RIAN ANDREY PITZ***.319.599-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.319.599-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 17/09/2026

COORDENAÇÃO MUNICIPAL , MOBILIZAÇÃO DE ELEITORES

Pagou para

TATIANO RICARDO BOFF***.970.379-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.970.379-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

ADELAR RIBEIRO DA SILVA***.980.699-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.980.699-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 17/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

PATRICK EUCLIDES DA SILVA***.347.419-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.347.419-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

MOACIR VIEIRA***.975.129-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 08

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

LOCAÇÃO DE SALA PARA COMITE - 18/08 A 04/10

Pagou para

JGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA02.553.526/0001-24Holdings de instituições não financeiras

Rubrica

Locação/cessão de bens imóveis

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 18/09/2026

REFERENTE A 3 INSERCOES CONTRA CAPA (20,71CMX9CM) E 1 INSERCAO DE 1/4 DE PAGINA (12,75CMX17CM) CONF

Pagou para

DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA11.368.778/0001-74Edição de jornais

Rubrica

Publicidade por jornais e revistas

Documento

Nota Fiscal nº 1554

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 29/09/2026

REFERENTE A PUBLICAÇÃO NA CAPA DAS ELEIÇÕES PI: 19662 -

Pagou para

EA COMUNICACAO LTDA33.334.568/0001-06Edição integrada à impressão de jornais

Rubrica

Publicidade por jornais e revistas

Documento

Nota Fiscal nº 15216

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 29/09/2026

BANNER LONA FOSCA 500X500

Pagou para

JUNKES SCHIESTL IMPRESSAO DIGITAL LTDA04.517.437/0001-58Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 9228

Já foi pago?

Sim — R$ 176.500,00 em 30/09/2026

CAMPANHA SENADOR ANTIDIO LUNELLI | 9 ANÚNCIOS (TAMANHO 8,4cmx10cm) + 1 ANÚNCIO (TAMANHO 13cmx8,4cm)

Pagou para

MA MIDIAS LTDA40.003.710/0001-90Edição de jornais

Rubrica

Publicidade por jornais e revistas

Documento

Nota Fiscal nº 62

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 29/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

WAGNER BARBOSA***.643.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.643.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 21/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

MAYARA ADRIELE MACHADO***.407.849-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.407.849-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 04/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/02 A 03/10

Pagou para

CLAUDIA GONCALVES DE OLIVEIRA***.497.089-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 19

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

URSULA SCHNEIDER DE OLIVEIRA***.702.389-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.702.389-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

MATHEUS TROMBETTA DEGARAES***.140.139-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.140.139-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 10/09/2026

COORDENAÇÃO MUNICIPAL

Pagou para

IVONEI GOMES DOS SANTOS***.181.449-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 18/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

ELOISA CARDOSO PAULINO VIEIRA***.977.039-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.977.039-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 16/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 A 03/10

Pagou para

CHAUDINEI MACHADO***.880.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 33

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

FLAYER A5 CAMPANHA ELEITORAL 2026

Pagou para

GRAFICA ICOM LTDA28.934.751/0001-02Serviços de acabamentos gráficos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 3144

Já foi pago?

Sim — R$ 14.620,00 em 16/09/2026

COLINHA ELEIÇÃO 2026

Pagou para

TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA86.375.870/0001-60Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80525

Já foi pago?

Sim — R$ 8.400,00 em 25/09/2026

COORDENADOR

Pagou para

GUILHERME EDUARDO ARALDI***.546.589-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 8.000,00 em 18/09/2026

COORDENADOR

Pagou para

GUSTAVO ROBERTO MANTOVANI***.945.449-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 8.000,00 em 23/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

DAIANE RIBEIRO CARDOZO***.111.199-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.111.199-**

Já foi pago?

Sim — R$ 8.000,00 em 17/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

GILSON VIEIRA***.610.299-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 8.000,00 em 18/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

LUCAS NATHAN ALFREDO VARGAS***.155.649-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.155.649-**

Já foi pago?

Sim — R$ 8.000,00 em 21/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

JANAINA MARTINS CARDOSO***.623.439-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 17/09/2026

COORDENADOR

Pagou para

MARIO CESAR DE BRIDA JUNIOR***.640.209-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 18/09/2026

Fly banner G, 60x210 cm

Pagou para

DESTAQUE MIDIA OOH LTDA45.414.226/0001-77Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 31

Já foi pago?

Sim — R$ 56.850,00 em 29/09/2026

Fly banner G, 60x210 cm

Pagou para

DESTAQUE MIDIA OOH LTDA45.414.226/0001-77Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 31

Já foi pago?

Sim — R$ 56.850,00 em 29/09/2026

Fly banner G, 60x210 cm

Pagou para

DESTAQUE MIDIA OOH LTDA45.414.226/0001-77Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 31

Já foi pago?

Sim — R$ 56.850,00 em 29/09/2026

Publicação de anúncio em jornal impresso, ELEIÇÕES 2026. Tamanho: 2 col x 8,7 cm alt. - CAPA

Pagou para

EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA00.506.497/0001-14Edição de jornais

Rubrica

Publicidade por jornais e revistas

Documento

Nota Fiscal nº 16794

Já foi pago?

Sim — R$ 7.047,00 em 29/09/2026

PUBLICACAO DE ANUNCIO VEICULAÇÃO: 09,15,18/09/2026

Pagou para

JORNAL DIARIO DO SUL LTDA82.989.476/0001-61Edição de jornais

Rubrica

Publicidade por jornais e revistas

Documento

Nota Fiscal nº 10201

Já foi pago?

Sim — R$ 7.020,00 em 29/09/2026

LOCAÇÃO DE ESPAÇO E ESTRUTURA PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE CAMPANHA

Pagou para

MICHEL DA COSTA LAGE LIMITADA42.701.561/0001-68Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 7.000,00 em 28/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

OLDIMAR ANTONIO KAISEKAMP***.462.949-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.462.949-**

Já foi pago?

Sim — R$ 7.000,00 em 16/09/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

DENISE CONSTANTINO FRANCA***.118.129-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.118.129-**

Já foi pago?

Sim — R$ 7.000,00 em 10/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

LUCAS CARLOS DA CONCEICAO***.310.389-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 7.000,00 em 30/09/2026

COORDENADOR

Pagou para

JOCIAS ANDRE KURMANN***.731.429-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 7.000,00 em 18/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

LUCINEI RIBEIRO***.560.289-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 7.000,00 em 18/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL 16/08 A 03/10

Pagou para

ENGELBERT DRAEGER***.383.139-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 12

Já foi pago?

Sim — R$ 6.500,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL 16/08 A 03/10

Pagou para

VALERIA BAUER***.579.209-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 11

Já foi pago?

Sim — R$ 6.500,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND VIS COORDENADOR REGIONAL

Pagou para

VANDERLEI ORTIZ***.267.758-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 6.500,00 em 22/09/2026

ELEITORAL RODA TETO CAPA - INSERÇÃO ÚNICA

Pagou para

JORNAL O CORREIO DO POVO LTDA08.945.050/0001-53Edição integrada à impressão de jornais

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 1214

Já foi pago?

Sim — R$ 21.800,00 em 22/09/2026

Interno. 2 inserções tamanho 2colx5cm/Colorido

Pagou para

SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA01.887.142/0001-85Edição integrada à impressão de jornais

Rubrica

Publicidade por jornais e revistas

Documento

Nota Fiscal nº 49

Já foi pago?

Sim — R$ 7.999,80 em 29/09/2026

COLINHA 5X9,5 CAMPANHA ELEITORAL 2026

Pagou para

GRAFICA ICOM LTDA28.934.751/0001-02Serviços de acabamentos gráficos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 3144

Já foi pago?

Sim — R$ 14.620,00 em 16/09/2026

SANTINHO 70X100MM ANTIDIO

Pagou para

TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA86.375.870/0001-60Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80542

Já foi pago?

Sim — R$ 5.840,00 em 25/09/2026

Fly banner P, 60x160 cm

Pagou para

DESTAQUE MIDIA OOH LTDA45.414.226/0001-77Atividades de publicidade não especificadas anteriormente

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 31

Já foi pago?

Sim — R$ 56.850,00 em 29/09/2026

ELEITORAL NOTICIÁRIO - INSERÇÃO

Pagou para

JORNAL O CORREIO DO POVO LTDA08.945.050/0001-53Edição integrada à impressão de jornais

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 1214

Já foi pago?

Sim — R$ 21.800,00 em 22/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL 16/08 A 03/10

Pagou para

HEINZ VENSKE***.669.209-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 02

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO DE EQUIPE 16/08 A 03/10

Pagou para

ERALDO DOS SANTOS***.726.069-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 11/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

ACACIO LUIS SPENGLER***.896.809-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 18/09/2026

SERV PREST COORDENADOR MUNICIPAL 16/09 A 03/10

Pagou para

WELLINTON CARLOS MARCHI***.062.539-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 18/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL 16/08 A 03/10

Pagou para

KAUANE DA SILVA FALQUETTE***.754.559-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 15

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL 16/08 A 03/10

Pagou para

MOACIR CERVINSKI***.845.359-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 31

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL 16/08 A 03/10

Pagou para

FLAVIO NATAN PRESTES RODRIGUES***.029.929-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 14

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

IRINEU GRABOVSKI***.905.999-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 25/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL 16/08 A 03/10

Pagou para

ELOINA RODRIGUES DA SILVA***.687.259-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 09

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL 16/08 A 03/10

Pagou para

CELSO JOSE DE SOUZA***.976.729-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 27

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 01/10/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL

Pagou para

DIEGO ENDRIGO VATRIN TAVARES***.875.979-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 34

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO DE EQUIPE 16/08 a 03/10

Pagou para

VALDELICE DA SILVA SIQUEIRA***.419.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 06

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND AUXILIAR ADMINISTRATIVO 03/09 A 03/10

Pagou para

CLEITON KRUTZSCH***.721.409-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 18/09/2026

ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA

Pagou para

RONALDO CAMARGO SOUZA***.624.849-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 06/10/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL 16/08 A 03/10

Pagou para

ANTONIO CARLOS BARTH MOREIRA***.402.710-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 10

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND VIS COORDENADOR MUNICIPAL 11/09 A 03/10

Pagou para

LAURITA KUHL MARKIEWICZ***.371.979-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 18/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL

Pagou para

JOAO REGINALDO CESA***.731.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 22

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

LIDERANÇA

Pagou para

ABILIO VLADEMIR DEBORTOLI***.672.949-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 18/09/2026

PRESTARÁ SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA APOIO À CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

RICARDO RIBEIRO FRAGA***.707.159-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.707.159-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

COORDENADOR

Pagou para

VANESA MOCELIM***.030.679-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 18/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL 16/08 A 03/10

Pagou para

FABIO ADEMAR MENDES DE BORBA***.543.375-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 04

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL 16/08 A 03/10

Pagou para

JOSIMAR ALVES DO AMARAL***.653.999-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 20

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL 16/08 A 03/10

Pagou para

ANDRESA JULIA XAVIER NUNES***.984.249-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 07

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL 16/08 A 03/10

Pagou para

SERGIO MARTINS ANTUNES***.898.189-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 24

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 15/09/2026

MOTORISTA PARA APOIO A CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

EDILSON RONALDO QUANDT***.493.599-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.493.599-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

ANUNCIO - VEICULAÇÃO DE 3 SANTINHOS, 1 NO TAMANHO DE 11,5 CM X 16CM

Pagou para

APS INDUSTRIA GRAFICA LTDA32.861.193/0001-61Edição integrada à impressão de jornais

Rubrica

Publicidade por jornais e revistas

Documento

Nota Fiscal nº 181

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 29/09/2026

SERV PREST IND COORDENAÇÃO MUNICIPAL

Pagou para

RENATO ZACCARON***.049.929-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 26

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

RONIVAN BRANDALISE***.783.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 17/09/2026

SERV PREST IND COORDENADOR MUNICIPAL 14/09 A 03/10

Pagou para

THAINA RAFAELA DA COSTA DE LIMA***.470.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 4.000,00 em 01/10/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

LEONARDO ALECIO SIATTI DE MORAES***.053.489-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.053.489-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.000,00 em 11/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

KATIA CRISTIANE DE BORBA***.867.649-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.867.649-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.000,00 em 11/09/2026

SERV PREST IND VIS COORDENADOR MUNICIPAL 14/09 A 03/10

Pagou para

LUCAS HACK DE SOUZA JUNIOR***.036.789-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 4.000,00 em 18/09/2026

SERV PREST IND COORDENADOR MUNICIPAL 11/09 A 03/10

Pagou para

JOSUE DE ALMEIDA***.449.909-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 4.000,00 em 30/09/2026

AD. VINIL PERFURADO IMPRESSO 80X40

Pagou para

NANDO ESTAMPARIA LTDA10.890.128/0001-21Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 635

Já foi pago?

Sim — R$ 3.800,00 em 03/09/2026

LOGISTICA , MOTORISTA

Pagou para

DYONATHAN CORREA BARRETO***.930.399-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.930.399-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.500,00 em 03/09/2026

ADESIVO VINIL BOLA 30 CM

Pagou para

NANDO ESTAMPARIA LTDA10.890.128/0001-21Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 644

Já foi pago?

Sim — R$ 4.040,00 em 18/09/2026

ADESIVO VINIL BOLA 30 CM TO

Pagou para

NANDO ESTAMPARIA LTDA10.890.128/0001-21Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 645

Já foi pago?

Sim — R$ 4.040,00 em 22/09/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

LAUDENIR JOSE HILLESHEIM***.708.169-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 22/09/2026

IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Fatura nº 81701

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 17/08/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

LUCIANO DA SILVA***.760.849-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.760.849-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026

LIDER DE EQUIPE

Pagou para

ALEXANDRE FIDELIS***.587.809-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.587.809-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 16/09/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

ADEMIR ANTONIO STAMBERG DA SILVA***.009.229-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 22/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

IAN CESAR FERREIRA***.481.659-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.481.659-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

RODRIGO MARTINS***.665.039-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.665.039-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026

LIDER DE EQUIPE

Pagou para

FLAVIO CORDEIRO DOS SANTOS***.555.318-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 25/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

MANOEL EDIVAN GOMES***.299.889-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.299.889-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026

FOLDER ELEIÇÃO 2026 - ANTIDIO - ABERTO 300X210MM

Pagou para

TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA86.375.870/0001-60Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80470

Já foi pago?

Sim — R$ 2.950,00 em 22/09/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

LEONARDO ALMEIDA DE SOUZA***.240.519-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 18/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

SANDRO HARDT***.082.419-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.082.419-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 08/09/2026

LIDER DE EQUIPE

Pagou para

ADRIANA WOICHICOVSKI***.330.379-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 28/09/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

GERSON DOBROSHINSKEI***.198.169-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 18/09/2026

SANTINHO COLINHA ELIÇÃO 2026 ANTIDIO

Pagou para

TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA86.375.870/0001-60Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80016

Já foi pago?

Sim — R$ 2.300,00 em 15/09/2026

ADESIVO VINIL BOLA 20 CM

Pagou para

NANDO ESTAMPARIA LTDA10.890.128/0001-21Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 634

Já foi pago?

Sim — R$ 2.200,00 em 18/09/2026

SANTINHO ELEIÇÃO 2026 ANTIDIO 70X100MM

Pagou para

TIPOTIL - INDUSTRIA GRAFICA LTDA86.375.870/0001-60Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80017

Já foi pago?

Sim — R$ 2.110,00 em 15/09/2026

Referente a publicidade veiculada no JN Folha de Chapecó, 1 inserção tamanho 2colx8cm/Colorido - Ca

Pagou para

REDE DE COMUNICACAO SC LTDA04.287.014/0001-99Edição integrada à impressão de jornais

Rubrica

Publicidade por jornais e revistas

Documento

Nota Fiscal nº 255

Já foi pago?

Sim — R$ 2.080,00 em 29/09/2026

LIDER DE EQUIPE A CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS***.292.414-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.292.414-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 16/09/2026

LIDER DE EQUIPE A CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

MAICON SOARES GONCALVES***.349.459-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.349.459-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 16/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

JOSE OSNI CERCAL***.627.759-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.627.759-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 16/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

GIOVANE RAULINO RIBEIRO***.085.559-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.085.559-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 17/09/2026

LIDER DE EQUIPE

Pagou para

BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA***.388.319-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

SIDNEI RONCELLI***.691.679-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.691.679-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

MOBILIZAÇÃO DE ELEITORES

Pagou para

KALIL CARLOS PEREIRA***.953.019-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.953.019-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

CABO ELEITORAL

Pagou para

MURILO CARLOS FERREIRA***.552.479-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.552.479-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 16/09/2026

LIDER DE EQUIPE NA CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

IVETE DE OLIVEIRA ALVES***.760.979-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.760.979-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 16/09/2026

Referente a publicidade veiculada no JN Diário do Iguaçu, 1 inserção tamanho 2colx5cm/Colorido

Pagou para

SOCIEDADE JORNALISTICA DIARIO DO IGUACU LTDA01.887.142/0001-85Edição integrada à impressão de jornais

Rubrica

Publicidade por jornais e revistas

Documento

Nota Fiscal nº 49

Já foi pago?

Sim — R$ 7.999,80 em 29/09/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

MARIA CLARA FERNANDES DIAS***.899.829-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

ANA BEATRIZ DA CRUZ***.708.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

COORDENADOR DE CAMPANHA

Pagou para

SONIA MARA DOS SANTOS FAGANELO***.980.269-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.980.269-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 08/09/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

ALESSANDRA CARDOSO GONCALVES***.135.941-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

ADROALDO FAINELO***.173.759-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA ZUFFA***.401.909-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

MODESTO FERNANDO KOEHLER NETO***.989.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

DANIELLA IZAURA RAMOS***.014.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

LUIS HENRIQUE DA SILVA***.975.809-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

MATHEUS FELIPE DA SILVA***.801.949-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

ALESSANDRA GRACIELE DE FREITAS***.289.889-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

EMERSON LUIZ PETRI***.936.969-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

FRANCINE POSSAMAI ANACLETO***.397.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES***.360.369-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

FERNANDA FRANCELINO***.966.289-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

JEFERSON DA CRUZ***.475.809-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

ALLYSON MENDES DE SOUZA***.041.804-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

CARLOS ALEXANDRE FRAINER***.196.949-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

AMERICO CIPRIANO***.668.629-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

AMARILDO MARIOTI***.621.829-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

NATANIEL DUTRA JUNIOR***.185.249-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

JOEL SOARES***.993.849-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

GUILHERME VINICIUS DOS SANTOS***.079.889-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

SABRINA DE OLIVEIRA***.695.089-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

SAMARA FERNANDA FRAINER***.989.069-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

JEAN CAETANO***.519.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

JOAO CARLOS TAMARA TRINIDAD***.437.930-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

LIBONE PEREIRA BIANCHIN***.730.439-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

ISRAEL TOBIAS DA COSTA***.366.729-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

CAROLINE ARAGAO***.712.309-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

SERV PREST IND VIS A ELEITORES, ENTREGA E DISTRI DE MATERIAIS, CAMINHADAS 14/09 A 03/10

Pagou para

CRYSLAINE GOMES DE OLIVEIRA***.048.399-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 02/10/2026

Serviço de decoração para evento de encerramento de campanha Clenilton Carlos Pereira - Suplente de

Pagou para

68.849.746 NATALIA DOS SANTOS68.849.746/0001-08Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 2

Já foi pago?

Sim — R$ 1.600,00 em 02/10/2026

confecção de bandeira grande 1.35 x 0.95

Pagou para

NANDO ESTAMPARIA LTDA10.890.128/0001-21Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 647

Já foi pago?

Sim — R$ 1.350,00 em 28/09/2026

CARTA ANTIDIO - TAMANHA 29,7CMX21CM

Pagou para

GRAFICA GUARAMIRIM LTDA78.218.187/0001-91Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 18118

Já foi pago?

Sim — R$ 1.040,00 em 28/09/2026

VINIL PERFURADO IMPRESSO 80X40

Pagou para

NANDO ESTAMPARIA LTDA10.890.128/0001-21Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 644

Já foi pago?

Sim — R$ 4.040,00 em 18/09/2026

VINIL PERFURADO IMPRESSO 80X40

Pagou para

NANDO ESTAMPARIA LTDA10.890.128/0001-21Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 645

Já foi pago?

Sim — R$ 4.040,00 em 22/09/2026

DIESEL

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0001-03Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 26806

Já foi pago?

Sim — R$ 575,02 em 09/10/2026

DIESEL

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0001-03Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 26240

Já foi pago?

Sim — R$ 566,43 em 09/10/2026

DIESEL

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0001-03Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 26888

Já foi pago?

Sim — R$ 500,06 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3864

Já foi pago?

Sim — R$ 322,26 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0001-03Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 26695

Já foi pago?

Sim — R$ 315,46 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3921

Já foi pago?

Sim — R$ 312,83 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0004-56Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 74446

Já foi pago?

Sim — R$ 301,88 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3693

Já foi pago?

Sim — R$ 301,00 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0011-85Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 213860

Já foi pago?

Sim — R$ 299,75 em 09/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0001-03Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 128872

Já foi pago?

Sim — R$ 297,29 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3765

Já foi pago?

Sim — R$ 294,02 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3910

Já foi pago?

Sim — R$ 292,30 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3855

Já foi pago?

Sim — R$ 291,01 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3588

Já foi pago?

Sim — R$ 289,53 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0011-85Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 213178

Já foi pago?

Sim — R$ 286,86 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0001-03Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 25962

Já foi pago?

Sim — R$ 285,47 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3710

Já foi pago?

Sim — R$ 285,07 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0011-85Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 214496

Já foi pago?

Sim — R$ 283,14 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3742

Já foi pago?

Sim — R$ 279,27 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3939

Já foi pago?

Sim — R$ 267,52 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3899

Já foi pago?

Sim — R$ 260,76 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0011-85Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 214429

Já foi pago?

Sim — R$ 243,66 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0004-56Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 73633

Já foi pago?

Sim — R$ 243,62 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3840

Já foi pago?

Sim — R$ 242,31 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3783

Já foi pago?

Sim — R$ 240,70 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3730

Já foi pago?

Sim — R$ 239,75 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0028-23Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 46152

Já foi pago?

Sim — R$ 231,81 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3629

Já foi pago?

Sim — R$ 229,90 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0013-47Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 211774

Já foi pago?

Sim — R$ 222,19 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3819

Já foi pago?

Sim — R$ 217,46 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0004-56Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 74230

Já foi pago?

Sim — R$ 210,51 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3803

Já foi pago?

Sim — R$ 205,19 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3937

Já foi pago?

Sim — R$ 205,00 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0032-00Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 8549

Já foi pago?

Sim — R$ 193,85 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3888

Já foi pago?

Sim — R$ 193,01 em 09/10/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3674

Já foi pago?

Sim — R$ 176,26 em 09/10/2026

310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 149,60 em 18/09/2026

GASOLINA

Pagou para

POSTO MIME S.A.83.488.882/0040-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 3828

Já foi pago?

Sim — R$ 137,86 em 09/10/2026

COPO PLASTICO 180 ML C/100 CX C/25 TRANSP COPOBRAS CFT-180

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

PAPEL SULFITE C/500 A4 210X297 MAGNUM CX10X500

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

FITA ADESIVA PAPEL 36X50 BOA ADELBRAS

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

PAPEL HIGIENICO QUALITE CAMPIONE 12 RLS C/30MTS FD 4X12 IPEL

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 40,80 em 22/09/2026

SACO DE LIXO ROLO 100LTS 75X105 C/25 PCS AZUL NAVEG.

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

PAPEL TOALHA SORT FOLHA BRANCO COMUM 20X21 C/1000 REF-42

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

FITA ADESIVA PP 48X100 TRANS. ADELBRAS CX C/72

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

LIMPADOR PERFUMADO COM ALCOOL TOQUE DE LAVANDA CLASSLIMP

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

SACO DE LIXO ROLO 15LTS

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

BLOCO RASCUNHO C/PICOTE 100 FLS GR. REF-6421

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

DETERGENTE DE LOUCAS CLASSLIMP NEUTRO 5LTS

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

GRAMPEADOR BRW GP1000 20FLS PRETO PEQ

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

CANETA ESF. COMPACTOR ECONOMIC MED AZUL CX C/50

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

COPO PLASTICO 50 ML C/100 CX C/50 TRANSP COPOBRAS CFT-050

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

DESINFETANTE

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

CLIPS NEW N.8/0 C/170

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 14,00 em 02/10/2026

310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 13,60 em 17/09/2026

310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 13,60 em 25/09/2026

310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 13,60 em 17/09/2026

310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 13,60 em 17/09/2026

310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 13,60 em 17/09/2026

TARIFA DOC/TED ELE

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 13,60 em 11/09/2026

310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 13,60 em 17/09/2026

310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 13,60 em 28/09/2026

310-Tarifa DOC/TED Eletrônico

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 13,60 em 25/09/2026

CLIPS NEW N.4/0 C/400

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

CLIPS NEW N.6/0 C/220

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

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Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

GRAMPO 26/6 C/5000 BRW GALVANIZADO REF:GR5000

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

CANETA MARCA TEXTO TRIS FLASH AMARELO CX C/12 REF:625638

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CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

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Materiais de expediente

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Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

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Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 10,00 em 11/09/2026

CANETA ESF. COMPACTOR ECONOMIC MED VERMELHA CX C/50

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

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Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

TARIFA PIX

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Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 7,50 em 21/09/2026

258-Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 7,00 em 18/09/2026

258-Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 6,50 em 22/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 5,50 em 21/09/2026

ESTILETE LARGO BAZZE B4002

Pagou para

CONRADI COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA01.180.531/0001-76Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 62239

Já foi pago?

Sim — R$ 722,01 em 22/09/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 5,00 em 04/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 4,50 em 29/09/2026

258-Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 4,50 em 17/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 4,50 em 15/09/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 3,50 em 11/09/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 3,50 em 08/09/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 3,50 em 10/09/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,00 em 09/09/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,00 em 16/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,00 em 23/09/2026

170-Tarifa Transferênc Recurso-E/I

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,70 em 25/09/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,50 em 03/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,00 em 07/10/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,00 em 02/10/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,00 em 02/10/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,00 em 23/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 13/10/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 13/10/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 29/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 01/10/2026

TARIFA

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 21/09/2026

TARIFA PIX ENVIADO

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 29/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 10/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 02/10/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 07/10/2026

258-Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 28/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 07/10/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 01/09/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 23/09/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 09/09/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 29/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 15/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 25/09/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 01/10/2026

Quem deu

ELEICAO 2026 JOAO RODRIGUES GOVERNADOR68.578.284/0001-31Atividades de organizações políticasSC

Tipo de recurso

Recursos de outros candidatos · FUNDO ESPECIAL

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

Recibo eleitoral

001550500000SC000010E

Quem deu

GUSTAVO ROWEDER***.383.909-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

001550500000SC000008E

Quem deu

RENATO RABOCH***.784.939-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Transferência eletrônica

Quem deu

NILSO CRESPI***.741.649-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

Recibo eleitoral

001550500000SC000004E

Quem deu

EMANUELA CHRISTIAN WOLFF***.936.699-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

Recibo eleitoral

001550500000SC000007E

Quem deu

NATALI FRANCINI GAULKE***.129.539-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

Recibo eleitoral

001550500000SC000006E

Quem deu

ALCIONI TEREZINHA GRABOWSKI CALIKOSKI***.068.999-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

Recibo eleitoral

001550500000SC000005E

Quem deu

ANTIDIO ALEIXO LUNELLI***.634.429-**SC

Tipo de recurso

Recursos próprios · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

001550500000SC000012E