R$ 50.000,0019/08/2026
GESTÃO DE TRAFEGO PAGO, ESTRUTURAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
- Pagou para
- ANC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA43.473.303/0001-34Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Outro nº CPSPJ005
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 40.000,0019/08/2026
GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, ROTEIRIZAÇÃO, INSERÇÃO, VINHETAS.
- Pagou para
- NASH PRODUCOES LTDA68.035.043/0001-46Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
- Rubrica
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo
- Documento
- Outro nº CPSPJ007NF05
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 40.000,0018/08/2026
CONSULTORIA CONTABIL PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES 2026 ESPERIDIÃO AMIN
- Pagou para
- SANTOS, MENDES E CARDOSO CONSULTORIA LTDA46.517.113/0001-60Atividades de consultoria em gestão empresarial
- Rubrica
- Serviços contábeis
- Documento
- Outro nº CPSC001NF80
- Já foi pago?
- Sim — R$ 100.000,00 em 08/09/2026
R$ 37.910,2019/08/2026
LOCAÇÃO VEICULO - JEEP COMMANDER LIMITED - PLACA TYP4E48 - 19/08 A 04/10/2026
- Pagou para
- CONNECT BPO COMUNICACAO E MARKETING LTDA37.516.404/0001-42Atividades de teleatendimento
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº IPCLV001
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 33.000,0027/08/2026
ADESIVO PERFURADO BOLA P 30X30CM
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3601
- Já foi pago?
- Sim — R$ 104.850,00 em 05/09/2026
R$ 30.000,0019/08/2026
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, COBERTURA TOTAL DA CAMPANHA 19/08 A 04/10/2026
- Pagou para
- DIOGO ANTONIO MACHADO ***.744.629-**38.424.637/0001-88Atividades fotográficas e similares
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPJ004NF115
- Já foi pago?
- Sim — R$ 15.000,00 em 04/09/2026
R$ 29.000,0031/08/2026
BANDEIRAS 1.40X100
- Pagou para
- AR UNIFORMES LTDA37.345.982/0001-63Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 505
- Já foi pago?
- Sim — R$ 29.000,00 em 04/09/2026
R$ 28.000,0018/08/2026
CONSULTORIA CONTABIL PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES 2026 ANGELA REGINA HENZEN AMIN HELOU
- Pagou para
- SANTOS, MENDES E CARDOSO CONSULTORIA LTDA46.517.113/0001-60Atividades de consultoria em gestão empresarial
- Rubrica
- Serviços contábeis
- Documento
- Outro nº CPSC001NF80
- Já foi pago?
- Sim — R$ 100.000,00 em 08/09/2026
R$ 27.500,0027/08/2026
BANDEIRA G PLANO 1 140X100CM
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3601
- Já foi pago?
- Sim — R$ 104.850,00 em 05/09/2026
R$ 25.000,0009/09/2026
SANTINHO 6,8X9,8CM
- Pagou para
- IGC - INDUSTRIA GRAFICA CATARINENSE LTDA12.424.988/0001-03Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 910
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 24.344,4924/08/2026
SERVIÇO DE VIGILANCIA COMITE 24/08 A 04/10/2026
- Pagou para
- ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA82.949.652/0001-31Atividades de vigilância e segurança privada
- Rubrica
- Segurança e prevenção, repressão e combate à violência política
- Documento
- Outro nº CPJPJ002
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 24.000,0024/08/2026
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSOR FINANCEIRO DE 18/08 A 04/2026
- Pagou para
- PAULO SERGIO FILIPINE***.272.989-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPS001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.000,00 em 27/08/2026
R$ 24.000,0009/09/2026
FOLDERS
- Pagou para
- IGC - INDUSTRIA GRAFICA CATARINENSE LTDA12.424.988/0001-03Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 909
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 22.500,0020/08/2026
ASSESSOR DE IMPRENSA , RELACIONAMENTO MEDIAS, CONTATO JORNALISTA 20/08 A 04/10/2026
- Pagou para
- RENAN SCHLICKMANN***.824.679-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF004
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.500,00 em 01/09/2026
R$ 22.500,0027/08/2026
ADESIVO BOLA P 30X30CM
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3601
- Já foi pago?
- Sim — R$ 104.850,00 em 05/09/2026
R$ 21.000,0027/08/2026
SANTINHOS 7X10CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 952
- Já foi pago?
- Sim — R$ 53.850,00 em 05/09/2026
R$ 20.000,0001/09/2026
AQUISIÇÃO DE CREDITO DE IMPULSIONAMENTO
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Fatura nº 090101
- Já foi pago?
- Sim — R$ 20.000,00 em 01/09/2026
R$ 20.000,0024/08/2026
AQUISIÇÃO CREDITO DE IMPULSIONAMENTO
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Fatura nº 82403
- Já foi pago?
- Sim — R$ 20.000,00 em 24/08/2026
R$ 20.000,0020/08/2026
LOCAÇÃO IMOVEL RUA CRISPIM MIRA, 166 , CENTRO FLORIANOPOLIS - COMITE DE 20/08 A 09/10/2026
- Pagou para
- ANDRE LUIZ BECKER TESTA***.878.069-**
- Rubrica
- Locação/cessão de bens imóveis
- Documento
- Outro nº CPLI001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 20.000,00 em 24/08/2026
R$ 19.000,0004/09/2026
COLINHA 5X7CM
- Pagou para
- IGC - INDUSTRIA GRAFICA CATARINENSE LTDA12.424.988/0001-03Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 894
- Já foi pago?
- Sim — R$ 19.000,00 em 05/09/2026
R$ 19.000,0019/08/2026
SERVIÇO DE EDIÇÃO PRODUÇÃO, E FINALIZAÇÃO DE AUDIO
- Pagou para
- 36.917.574 OLIVER DEZIDERIO36.917.574/0001-76Ensino de arte e cultura
- Rubrica
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo
- Documento
- Outro nº CPSPJ001NF78
- Já foi pago?
- Sim — R$ 9.500,00 em 27/08/2026
R$ 16.000,0018/08/2026
CONSULTORIA CONTABIL PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES 2026 SERGIO LUIZ SEVERINO
- Pagou para
- SANTOS, MENDES E CARDOSO CONSULTORIA LTDA46.517.113/0001-60Atividades de consultoria em gestão empresarial
- Rubrica
- Serviços contábeis
- Documento
- Outro nº CPSC001NF80
- Já foi pago?
- Sim — R$ 100.000,00 em 08/09/2026
R$ 16.000,0018/08/2026
CONSULTORIA CONTABIL PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEIÇÕES 2026 SIMONE KATSWINCKEL DA SILVA
- Pagou para
- SANTOS, MENDES E CARDOSO CONSULTORIA LTDA46.517.113/0001-60Atividades de consultoria em gestão empresarial
- Rubrica
- Serviços contábeis
- Documento
- Outro nº CPSC001NF80
- Já foi pago?
- Sim — R$ 100.000,00 em 08/09/2026
R$ 15.000,0008/09/2026
ENVIO DE FILMES PARA EMISSORAS REFERENTE À PROPAGANDA ELEITORAL
- Pagou para
- D SANTA CATARINA LTDA67.570.040/0001-40Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo
- Documento
- Nota Fiscal nº 07
- Já foi pago?
- Sim — R$ 15.000,00 em 08/09/2026
R$ 15.000,0004/09/2026
BOTONS 9X9CM
- Pagou para
- IGC - INDUSTRIA GRAFICA CATARINENSE LTDA12.424.988/0001-03Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 895
- Já foi pago?
- Sim — R$ 15.000,00 em 04/09/2026
R$ 13.000,0027/08/2026
COLOINHA 5X7CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 952
- Já foi pago?
- Sim — R$ 53.850,00 em 05/09/2026
R$ 11.500,0027/08/2026
ADESIVO PERFURADO P 80X30CM
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3601
- Já foi pago?
- Sim — R$ 104.850,00 em 05/09/2026
R$ 10.934,0024/08/2026
SERVIÇOS DE MOTORISTA DE EQUIPE E DIST DE MATERIAIS - 24/08 A 04/10/2026
- Pagou para
- THYAGO DE LIMA***.097.979-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF002
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.867,00 em 29/08/2026
R$ 10.350,0027/08/2026
ADESIVO PARACHOQUE PEQUENO 30X10CM
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3601
- Já foi pago?
- Sim — R$ 104.850,00 em 05/09/2026
R$ 10.000,0027/08/2026
ADESIVOS PARACHOQUE 2 30X11CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 952
- Já foi pago?
- Sim — R$ 53.850,00 em 05/09/2026
R$ 9.733,4624/08/2026
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVENTE- SERVIÇOS GERAIS 44H SEMANAIS DE 24/08 A 04/10
- Pagou para
- ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA83.953.331/0001-73Limpeza em prédios e em domicílios
- Rubrica
- Serviços próprios prestados por terceiros
- Documento
- Outro nº CPSPJ003
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 9.333,3231/08/2026
SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA EQUIPE E DSITRIBUIÇÃO DE MATERIAL 31/08 A 04/10/2026
- Pagou para
- DIEGO MIRANDA***.825.369-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF006
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 9.000,0009/09/2026
ADESIVOS PARACHOQUE
- Pagou para
- IGC - INDUSTRIA GRAFICA CATARINENSE LTDA12.424.988/0001-03Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 911
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 8.000,0025/08/2026
COORDENADOR DE CAMPANHA - GESTÃO DE EQUIPE, ORIENTAÇÃO ASSESSORES... 25/08 A 04/10/2026
- Pagou para
- CRISTIANO CONINK***.951.779-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF003
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.200,00 em 08/09/2026
R$ 7.500,0027/08/2026
BOTTONS 9X9CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 952
- Já foi pago?
- Sim — R$ 53.850,00 em 05/09/2026
R$ 7.000,0031/08/2026
MOTORISTA DE EQUIPE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS
- Pagou para
- ANDERSON CARLOS CORREIA***.077.209-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF007
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 5.950,0001/09/2026
LOCAÇÃO DE VEICULOS - SPIN - PLACA SXK1E56 - 01/09/2026 A 30/09/2026
- Pagou para
- DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA95.803.839/0001-74Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Fatura nº 101667
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 5.950,0001/09/2026
LOCAÇÃO VEICULO TPP3G38 01/09/2026 a 30/09/2026
- Pagou para
- DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA95.803.839/0001-74Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Fatura nº 101668
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 5.000,0026/08/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE - THIAGO, -PAULO SERGIO, -RENAN E DIOGO
- Pagou para
- FNS HOTEL FAZENDA SA02.526.082/0001-38Hotéis e similares
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Nota Fiscal nº 2207
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 26/08/2026
R$ 4.500,0001/09/2026
LOCAÇÃO VEICULO COROLLA PLACA SXG4D70 01/09/2026 A 30/09/2026
- Pagou para
- DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA95.803.839/0001-74Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Fatura nº 101746
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 4.400,0004/09/2026
FOLDERS
- Pagou para
- IGC - INDUSTRIA GRAFICA CATARINENSE LTDA12.424.988/0001-03Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 897
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.400,00 em 05/09/2026
R$ 2.400,0019/08/2026
LOCAÇÃO VEICULO COROLLA PLACA SXG4D70 19/08/2026 A 31/08/2026
- Pagou para
- DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA95.803.839/0001-74Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Fatura nº 101632
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.941,6304/09/2026
28 REFEIÇÕES DOS DIAS 31/08 E 01-02-03-04/092026
- Pagou para
- VITRAL RESTAURANTE LTDA31.087.017/0001-51Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 061
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.941,63 em 04/09/2026
R$ 1.800,0019/08/2026
SERVIÇO DE MOTORISTA PARA EQUIPE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL
- Pagou para
- THIAGO DE SOUZA***.686.509-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF009
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.800,0004/09/2026
FOLD 21X29,7
- Pagou para
- IGC - INDUSTRIA GRAFICA CATARINENSE LTDA12.424.988/0001-03Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 896
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.800,00 em 05/09/2026
R$ 1.500,0027/08/2026
PRAGUINHA 9X9CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 952
- Já foi pago?
- Sim — R$ 53.850,00 em 05/09/2026
R$ 1.090,0027/08/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE - THIAGO, -PAULO SERGIO, -RENAN E DIOGO
- Pagou para
- HOTEL ROYAL JARAGUA LIMITADA36.280.249/0001-45Hotéis e similares
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Nota Fiscal nº 02
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.090,00 em 27/08/2026
R$ 1.000,0022/08/2026
AQUISIÇÃO CREDITO DE IMPULSIONAMENTO
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Fatura nº 82401
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 22/08/2026
R$ 850,0027/08/2026
CURRICULOS 21X29,7CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 952
- Já foi pago?
- Sim — R$ 53.850,00 em 05/09/2026
R$ 789,6528/08/2026
14 REFEIÇÕES DA EQUIPE NOS DIAS 25-26-27 E 28/08/2026
- Pagou para
- VITRAL RESTAURANTE LTDA31.087.017/0001-51Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 57
- Já foi pago?
- Sim — R$ 789,65 em 28/08/2026
R$ 599,9025/08/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE - THIAGO, -PAULO SERGIO, -RENAN E DIOGO
- Pagou para
- HOTEL ALVEN S/A37.559.213/0001-68Hotéis e similares
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Nota Fiscal nº 1462
- Já foi pago?
- Sim — R$ 599,90 em 25/08/2026
R$ 436,5327/08/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA CHAPECO
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 555946
- Já foi pago?
- Sim — R$ 436,53 em 27/08/2026
R$ 364,6105/09/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA TYP4E48
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 57102
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 315,8026/08/2026
BOBINA PAPEL SEMI KRAFT 60CM 80GRS
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 312,7908/09/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA TYP4E48
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 57326
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 306,3026/08/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA TYP4E48
- Pagou para
- AUTO POSTO SILVERSTONE LTDA.50.636.494/0001-73Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 963
- Já foi pago?
- Sim — R$ 306,30 em 26/08/2026
R$ 284,6921/08/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA TYP4E48
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55850
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 278,8006/09/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA TYP4E48
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 57155
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 267,7322/08/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO COROLLA PLACA SXG4D70
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55860
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 263,0519/08/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA TYP4E48
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55610
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 260,9608/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA CAPINZAL
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 563571
- Já foi pago?
- Sim — R$ 260,96 em 08/09/2026
R$ 245,5704/09/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA SXK1E56
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 57070
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 242,1824/08/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA TYP4E48
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55969
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 235,5521/08/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA TYP4E48
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55717
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 234,7530/08/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA TYP4E48
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56531
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 201,2427/08/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA SXG4D70
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56314
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 200,0031/08/2026
LAVAÇÃO VEICULO 08-2026
- Pagou para
- 63.652.293 BIANCA DE LIMA SILVA63.652.293/0001-01Manutenção e reparação de veículos automotores
- Rubrica
- Diversas a especificar
- Documento
- Nota Fiscal nº 15
- Já foi pago?
- Sim — R$ 200,00 em 01/09/2026
R$ 193,3627/08/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA TROMBUDO CENTRAL
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 555947
- Já foi pago?
- Sim — R$ 193,36 em 27/08/2026
R$ 192,2029/08/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA SXG4D70
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56483
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 177,9004/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA INDAIAL
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 562427
- Já foi pago?
- Sim — R$ 177,90 em 04/09/2026
R$ 169,9826/08/2026
PAPEL TOALHA 2D C/2000 22,5X20,5
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 166,3204/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA MARAVILHA
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 562426
- Já foi pago?
- Sim — R$ 166,32 em 04/09/2026
R$ 164,7304/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA SAO MIGUEL DO OESTE
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 562424
- Já foi pago?
- Sim — R$ 164,73 em 04/09/2026
R$ 160,7629/08/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA TYP4E48
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56474
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 156,4401/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA CHAPECO
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 559572
- Já foi pago?
- Sim — R$ 156,44 em 01/09/2026
R$ 150,0023/08/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA SXG4D70
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55931
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 147,9627/08/2026
FRETE MATERIAL IMPRESSO FLORIANOPOLIS PARA CAPINZAL
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 00555945
- Já foi pago?
- Sim — R$ 147,96 em 27/08/2026
R$ 141,9502/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA CONCORDIA
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 560391
- Já foi pago?
- Sim — R$ 141,95 em 02/09/2026
R$ 141,2326/08/2026
GASOLINA - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA TYP4E48
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56257
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 141,1601/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA PORTO BELO
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 559573
- Já foi pago?
- Sim — R$ 141,16 em 01/09/2026
R$ 134,8801/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA CAÇADOR
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 559325
- Já foi pago?
- Sim — R$ 134,88 em 01/09/2026
R$ 132,2528/08/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA LAGES
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 557062
- Já foi pago?
- Sim — R$ 132,25 em 28/08/2026
R$ 129,8901/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA CAPINZAL
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 559571
- Já foi pago?
- Sim — R$ 129,89 em 01/09/2026
R$ 129,8708/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA TROMBUDO CENTRAL
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 563572
- Já foi pago?
- Sim — R$ 129,87 em 08/09/2026
R$ 128,2428/08/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA SAO LOURENCO DO OESTE
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 557060
- Já foi pago?
- Sim — R$ 128,24 em 28/08/2026
R$ 128,2428/08/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA SAO JOSE DO CEDRO
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 557061
- Já foi pago?
- Sim — R$ 128,24 em 28/08/2026
R$ 123,0703/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA TROMBUDO CENTRAL
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 561343
- Já foi pago?
- Sim — R$ 123,07 em 03/09/2026
R$ 118,8904/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA LAGES
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 562423
- Já foi pago?
- Sim — R$ 118,89 em 04/09/2026
R$ 107,7201/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA VARGEM
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 559327
- Já foi pago?
- Sim — R$ 107,72 em 01/09/2026
R$ 105,2001/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA ITAPOA
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 559326
- Já foi pago?
- Sim — R$ 105,20 em 01/09/2026
R$ 104,8601/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA MASSARANDUBA
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 559330
- Já foi pago?
- Sim — R$ 104,86 em 01/09/2026
R$ 104,7801/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA BALNEARIO CAMBORIU
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 559331
- Já foi pago?
- Sim — R$ 104,78 em 01/09/2026
R$ 104,7801/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA BALNEARIO PIÇARRAS
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 559328
- Já foi pago?
- Sim — R$ 104,78 em 01/09/2026
R$ 102,8702/09/2026
ETANOL - UTILIZADO PELO VEICULO PLACA SXK1E56
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56817
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 93,6504/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA LAGES
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 562425
- Já foi pago?
- Sim — R$ 93,65 em 04/09/2026
R$ 86,6401/09/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA FRAIBURGO
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 559329
- Já foi pago?
- Sim — R$ 86,64 em 01/09/2026
R$ 83,6428/08/2026
TRANSPORTE MATERIAL IMPRESSO DE FLORIANOPOLIS PARA TUBARAO
- Pagou para
- REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Nota Fiscal nº 557127
- Já foi pago?
- Sim — R$ 83,64 em 28/08/2026
R$ 79,9226/08/2026
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MMX100M
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 79,8026/08/2026
CHALEIRA ELETRICA INOX 2LTS
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 59,8026/08/2026
BOMBA MANUAL P/ BAMBONA AGUA 20LTS
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 47,9826/08/2026
AGUA MINERAL SANTA RITA C/GAS C/12 510ML
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 39,9926/08/2026
AGUA MINERAL SANTA RITA C/48 200ML
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 38,9426/08/2026
COPO TERMICO 120ML EPS C/25
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 36,9926/08/2026
VASILHAME AGUA MINERAL 20 LTS
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 29,8026/08/2026
SUPORTE MANUAL FITA ADESIVA
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 25,9926/08/2026
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA LEV16PAG15 30MTS
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 19,6026/08/2026
ESTILETE LARGO PROFISSIONAL C/CABO 18MM
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 18,9926/08/2026
AGUA MINERAL IMPERATRIZ 20LTS
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 17,6026/08/2026
COPO DESCARTAVEL 180ML PP C/100 BRANCO COPOBRAS
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 11,9626/08/2026
PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL AZUL
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 10,7826/08/2026
PAPEL TOALHA COZINHA C/2 ROLOS 22X19
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 7,9926/08/2026
ALCOOL LIQUIDO ETILICO 70% 1LT
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 7,8026/08/2026
PORTA FILTRO 103
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 6,5008/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6,50 em 08/09/2026
R$ 6,0002/09/2026
TAREFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6,00 em 02/09/2026
R$ 5,9826/08/2026
GUARDANAPO PEQUENO 21,5X20,8 C/50 FOLHAS
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 3,5004/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3,50 em 08/09/2026
R$ 3,0028/08/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3,00 em 28/08/2026
R$ 2,9926/08/2026
PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL PRETO
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 2,9926/08/2026
PINCEL ATOMICO RECARREGAVEL VERMELHO
- Pagou para
- COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA16.715.374/0001-23Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 310811
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.031,67 em 03/09/2026
R$ 2,5027/08/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2,50 em 27/08/2026
R$ 1,0003/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,00 em 03/09/2026
R$ 0,5031/08/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 31/08/2026
R$ 0,5004/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 04/09/2026
R$ 0,5024/08/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 26/08/2026
R$ 0,5026/08/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 26/08/2026
R$ 0,5025/08/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 25/08/2026
