R$ 43.000,0026/08/2026
serviços de video maker e captação audiovisual
- Pagou para
- 59.965.466 PEDRO RIBEIRO XAVIER ESTEVES FRAGA RODRIGUES59.965.466/0001-74Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
- Rubrica
- Diversas a especificar
- Documento
- Nota Fiscal nº 29
- Já foi pago?
- Sim — R$ 43.000,00 em 27/08/2026
R$ 40.000,0008/09/2026
Prestação de serviços profissionais de consultoria, assessoria e representação jurídica.
- Pagou para
- CALLADO, PETRIN, PAES E CEZAR ADVOGADOS10.761.012/0002-73Atividades jurídicas, exceto cartórios
- Rubrica
- Serviços advocatícios
- Documento
- Nota Fiscal nº 1188
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 32.500,0015/08/2026
PLANO DE GOVERNO 29,7 x 21,0 115G DOBRA 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x REGIÃO NORTE
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00103663
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 32.500,0002/09/2026
Santão F14,0x20,0cm / CB 90g / 4x4 / refile Zé Trovão DF
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108184
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 27.000,0016/08/2026
RENAULT/M REVESCAP
- Pagou para
- COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL, FRETAMENTO E TURISMO DE JOINVILLE - COOTREJ03.547.179/0001-90Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 03547179000190
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13.500,00 em 03/09/2026
R$ 25.200,0023/08/2026
Transporte com uma van para equipe estrutural da campanha eleitoral Período de 23/08/2026 à 03/10/
- Pagou para
- MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA ***.991.197-**34.870.772/0001-04Transporte rodoviário de táxi
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 18
- Já foi pago?
- Sim — R$ 25.200,00 em 21/09/2026
R$ 22.500,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Dobrada Zé Trovão DF Solo
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108186
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 22.500,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x JULIANA MACIEL
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103661
- Já foi pago?
- Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 22.500,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x CARLOS HUMBERTO
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103661
- Já foi pago?
- Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 22.500,0015/08/2026
PRAGUINHA 90X90MM ADESIVO 190G 4X0 FACA - ZÉ TROVÃO
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00103662
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 20.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- DOUGLAS RAMON CAVALHEIRO DE LUCENA***.975.861-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.975.861-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 20.000,00 em 01/09/2026
R$ 19.500,0015/08/2026
PLANO DE GOVERNO 29,7 x 21,0 115G DOBRA 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x REGIÃO ALTO VALE
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00103663
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 19.500,0015/08/2026
PLANO DE GOVERNO 29,7 x 21,0 115G DOBRA 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x REGIÃO OESTE
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 00103663
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 17.500,0004/09/2026
camiseta para equipe de campanha
- Pagou para
- ALMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA37.144.791/0001-33Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- Rubrica
- Diversas a especificar
- Documento
- Nota Fiscal nº 6
- Já foi pago?
- Sim — R$ 17.500,00 em 09/09/2026
R$ 17.000,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x JULIANA MACIEL
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 00103660
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 17.000,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x CLECI VERONEZI
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00103660
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 17.000,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x LEANDRO SORGATTO
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00103660
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 17.000,0016/08/2026
Serviço de desenvolvimento, implantação, configuração e disponibilização da plataforma digital
- Pagou para
- BRILLER INTELIGENCIA VIRTUAL LTDA32.893.861/0001-32Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
- Rubrica
- Criação e inclusão de páginas na internet
- Documento
- Outro nº 32893861000132
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 15.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- MARCOS VINICIOS DE GODOY DA SILVA***.002.479-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.002.479-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 15.000,00 em 02/09/2026
R$ 14.950,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao - Adesivo Brilho - 500x150mm - 4x0cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000564
- Já foi pago?
- Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 13.260,0001/09/2026
Veiculo NISSAN/VERSA 16 S
- Pagou para
- BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13.260,00 em 03/09/2026
R$ 13.260,0001/09/2026
Veiculo I/NISSAN/VERSA 16 SL FLEX
- Pagou para
- BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 2
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13.260,00 em 03/09/2026
R$ 13.260,0001/09/2026
Veiculo NISSAN/VERSA 16 U NIQUE
- Pagou para
- BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13.260,00 em 03/09/2026
R$ 12.750,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x CARLOS HUMBERTO
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00103660
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 12.700,0016/08/2026
LOCAÇÃO COMITÊ
- Pagou para
- GABRIELA MORAIS MARQUES BUENO***.880.699-**
- Rubrica
- Locação/cessão de bens imóveis
- Documento
- Outro nº ***.880.699-**
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 12.240,0001/09/2026
Veiculo FORD/FIESTA 16SE
- Pagou para
- BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 10
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.240,00 em 03/09/2026
R$ 12.240,0001/09/2026
Veiculo RENAULT/SANDERO STEP 16
- Pagou para
- BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 8
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.240,00 em 04/09/2026
R$ 12.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- OTAVIO GUILHERME TABORDA***.900.979-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.900.979-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.000,00 em 02/09/2026
R$ 12.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- ELAYNE CRISTINA DE OLIVEIRA***.741.309-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.741.309-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.000,00 em 02/09/2026
R$ 12.000,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao - Tecido sublimado - 2100x750mm -4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000653
- Já foi pago?
- Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 11.730,0001/09/2026
VeiculoFORD/KA SE 1.5 SD B
- Pagou para
- BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 6
- Já foi pago?
- Sim — R$ 11.730,00 em 04/09/2026
R$ 11.730,0001/09/2026
Veiculo FORD/KA SE 1.5 SD
- Pagou para
- BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 7
- Já foi pago?
- Sim — R$ 11.730,00 em 03/09/2026
R$ 11.730,0001/09/2026
Veiculo CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE
- Pagou para
- BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 9
- Já foi pago?
- Sim — R$ 11.730,00 em 04/09/2026
R$ 11.220,0001/09/2026
Veiculo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT
- Pagou para
- BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 11
- Já foi pago?
- Sim — R$ 11.220,00 em 04/09/2026
R$ 10.965,0001/09/2026
Veiculo CITROEN/C3LIVE PK 1.0
- Pagou para
- BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 5
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.965,00 em 03/09/2026
R$ 10.710,0001/09/2026
Veiculo VW/UP MOVE MDV
- Pagou para
- BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.710,00 em 03/09/2026
R$ 10.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 03/10
- Pagou para
- MATEUS REITZ***.936.329-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.936.329-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 10/09/2026
R$ 10.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- WOLNEY JOSE MAISON***.159.569-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.159.569-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 01/09/2026
R$ 10.000,0028/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- FELIPE NAZARIO***.584.469-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.584.469-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 01/09/2026
R$ 10.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 03/10
- Pagou para
- MAYARA CRISTINA DE MIRA***.863.239-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.863.239-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 10/09/2026
R$ 10.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- JOAO CARLOS FATINI JUNIOR***.341.739-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.341.739-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 01/09/2026
R$ 9.945,0001/09/2026
Veiculo FIAT/UNO DRIVE 1.0
- Pagou para
- BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 12
- Já foi pago?
- Sim — R$ 9.945,00 em 03/09/2026
R$ 9.000,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x LEANDRO SORGATTO
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103661
- Já foi pago?
- Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 9.000,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x GLECI VERONEZI
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103661
- Já foi pago?
- Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 8.500,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00103660
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 8.500,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x SAULO SPEROTTO
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00103660
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 8.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- TIAGO DE RESENDE***.833.829-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.833.829-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 8.000,00 em 01/09/2026
R$ 7.850,0016/08/2026
CONTRATO LOCAÇÃO DE MOVEIS
- Pagou para
- HANNA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA34.308.234/0001-12Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação
- Rubrica
- Diversas a especificar
- Documento
- Outro nº 34308234000112
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 7.829,8002/09/2026
Folder 22 Motivos FA 29,7x21,0cm CB90g / 4x4 / Dobra Paralela
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108181
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 7.829,8002/09/2026
Folder Caminhoneiros FA 29,7x21,0cm CB90g / 4x4 / Dobra Paralela
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108181
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 7.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- ANDRE TIERSCHNABEL***.840.609-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.840.609-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026
R$ 7.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- BRAULIO LOPES PINTO***.784.747-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.784.747-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.000,00 em 01/09/2026
R$ 6.500,0015/08/2026
PLANO DE GOVERNO 29,7 x 21,0 115G DOBRA 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x REGIÃO SUL
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00103663
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 6.500,0015/08/2026
PLANO DE GOVERNO 29,7 x 21,0 115G DOBRA 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x REGIÃO PLANALTO SERRANO
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00103663
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 6.250,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000649
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 6.250,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000563
- Já foi pago?
- Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 6.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- JOSE SCHULTZ***.900.069-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.900.069-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.000,00 em 01/09/2026
R$ 5.500,0003/09/2026
LOCAÇÃO DE MOVEIS
- Pagou para
- JP LOCACOES PARA FESTAS E EVENTOS LTDA24.989.638/0001-65Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Diversas a especificar
- Documento
- Fatura nº 36
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.664,97 em 10/09/2026
R$ 5.500,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/Juliana - Tecido sublimado - 2100x750mm- 4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000566
- Já foi pago?
- Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- ANA PAULA CARVALHO LAURENTINO***.864.509-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.864.509-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 05/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- KETLIN TAUANA DOS SANTOS***.510.029-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.510.029-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 31/08/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- GIL PERIS CARDOSO***.095.799-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.095.799-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 01/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- SILVIO GIRARDI***.600.079-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.600.079-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 02/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- ELVIO DA NHAIA***.227.819-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.227.819-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 02/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- TATIANE TORRES***.044.401-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CONTRATO
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 01/09/2026
R$ 5.000,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0 cores -corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000565
- Já foi pago?
- Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- LUIZ ALBERTO MARIN ESQUIVEL***.560.599-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.560.599-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 07/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- THIANE MARIA HACK RAULINO***.224.809-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.224.809-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 01/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- MEIRE DIANA DIOGENES BESSA***.681.169-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.681.169-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 02/09/2026
R$ 5.000,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000651
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 5.000,0028/08/2026
PREST SERV IND 28/08 A 09/09
- Pagou para
- OSMAEL ANTUNES DE CAMPOS***.769.899-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.769.899-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 05/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- GRAZIELA PFUETZENREITER FAUSTINO***.677.099-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.677.099-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 10/09/2026
R$ 5.000,0031/08/2026
SERVIÇOS CONTÁBEIS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA.
- Pagou para
- ANACLETO DE SOUZA ROSA***.962.549-**
- Rubrica
- Serviços contábeis
- Documento
- Nota Fiscal nº 5
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 01/09/2026
R$ 4.800,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/Everaldo - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000653
- Já foi pago?
- Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 4.500,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Dobrada Zé Trovão DF Dobrada Chica
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108186
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 4.500,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x SAULO SPEROTTO
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103661
- Já foi pago?
- Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 4.500,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x LAVINYA DEALIS
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103661
- Já foi pago?
- Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 4.500,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x DECO BATISTI
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103661
- Já foi pago?
- Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 4.450,0016/08/2026
CONFORME CONTRATO
- Pagou para
- MAILOU SUPPLY E STORE VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA34.200.414/0001-86Comércio atacadista de computadores, periféricos e suprimentos de informática
- Rubrica
- Diversas a especificar
- Documento
- Outro nº 34200414000186
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 4.250,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x LAVINYA DEALIS
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00103660
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 4.250,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x DECO BATISTI
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00103660
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 4.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- LUCAS DANIEL DOS SANTOS***.201.479-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.201.479-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.250,00 em 02/09/2026
R$ 4.065,3702/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF Solo
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108176
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 4.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- ALEXANDRA CAMILA DA SILVA BOEGER***.242.409-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.242.409-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.000,00 em 02/09/2026
R$ 4.000,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
- Pagou para
- DANIEL ALYSSON COSTA XAVIER***.763.643-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.763.643-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.000,00 em 10/09/2026
R$ 3.900,0002/09/2026
locação do veículo
- Pagou para
- MANICA VEICULOS LTDA14.356.587/0001-80Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 14356587000180
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.900,00 em 02/09/2026
R$ 3.600,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/Chica - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000653
- Já foi pago?
- Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 3.600,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/Bruni - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000653
- Já foi pago?
- Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 3.600,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/ Juliana - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000653
- Já foi pago?
- Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 3.559,0002/09/2026
Folder Autista FA 29,7x21,0cm CB90g / 4x4 / Dobra Paralela
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108181
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 3.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- AGUINALDO DE SOUZA***.405.909-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.405.909-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.500,00 em 10/09/2026
R$ 3.300,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/Lavinya - Tecido sublimado - 2100x750mm- 4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000566
- Já foi pago?
- Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 3.300,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/ Carla - Tecido sublimado - 2100x750mm -4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000566
- Já foi pago?
- Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 3.200,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- EVANDRO MARCOS FERREIRA***.564.209-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.564.209-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.200,00 em 01/09/2026
R$ 3.150,0028/08/2026
Aluminium Pop up banner rack square
- Pagou para
- SPHERE CORPORATE TRAINING LTDA63.400.506/0001-08Atividades de ensino não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 28
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.150,00 em 03/09/2026
R$ 3.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 a 03/10
- Pagou para
- RODRIGO MARCHI***.539.189-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.539.189-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 10/09/2026
R$ 3.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA BASTOS***.836.787-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.836.787-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 02/09/2026
R$ 3.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- VICTOR ANDREI BRUGER***.066.689-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.066.689-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 01/09/2026
R$ 3.000,0031/08/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 13105144
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 31/08/2026
R$ 2.990,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Juliana - Adesivo Brilho - 500x150mm -4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000564
- Já foi pago?
- Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 2.990,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Cleci - Adesivo Brilho - 500x150mm -4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000564
- Já foi pago?
- Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 2.990,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Sorgatto - Adesivo Brilho - 500x150mm- 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000564
- Já foi pago?
- Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 2.990,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao - Adesivo Brilho - 500x150mm - 4x0cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000650
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 2.700,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao - 1200x300mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000563
- Já foi pago?
- Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 2.656,5028/08/2026
ITENS CONFORME NOTA FISCAL
- Pagou para
- MULTILIZZA COMERCIAL LTDA16.607.942/0001-72Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 15788
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.656,50 em 28/08/2026
R$ 2.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- MAISSON JAM LEMOS SILVA***.365.899-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.365.899-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 05/09/2026
R$ 2.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- DEIVID WILLIAN DA COSTA***.073.049-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.073.049-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 10/09/2026
R$ 2.500,0028/08/2026
PREST SERV IND 28/08 A 09/09
- Pagou para
- ADILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA***.881.399-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.881.399-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 05/09/2026
R$ 2.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
- Pagou para
- ANDREY MEISTER DE OLIVEIRA***.586.689-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.586.689-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 10/09/2026
R$ 2.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- MARILUCI ORBEN ALBANO***.352.019-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.352.019-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 10/09/2026
R$ 2.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- MARILENE NARDINO GRAMINHO***.623.359-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.623.359-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 10/09/2026
R$ 2.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
- Pagou para
- JOEL VALTER BENITS GULARTE***.244.219-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.244.219-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 05/09/2026
R$ 2.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- CLEVERSON GERMANO BOSCO***.257.779-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.257.779-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 01/09/2026
R$ 2.500,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Juliana - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000563
- Já foi pago?
- Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 2.500,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Carlos Humberto- 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000563
- Já foi pago?
- Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 2.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- ROSENELI AMORIM DA SILVA***.195.279-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.195.279-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 10/09/2026
R$ 2.492,0005/09/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE
- Pagou para
- HOTEL POUSADA DO VALE LTDA80.976.012/0001-95Hotéis e similares
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Nota Fiscal nº 98
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.492,00 em 05/09/2026
R$ 2.400,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao// Sorgatto - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000653
- Já foi pago?
- Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 2.400,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/Saulo- Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000653
- Já foi pago?
- Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 2.250,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x CARLA ENFERMEIRA
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103661
- Já foi pago?
- Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 2.250,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Dobrada Zé Trovão DF Dobrada Bruni
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108186
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 2.200,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/ carlos humberto - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000566
- Já foi pago?
- Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 2.200,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao// cleci - Tecido sublimado - 2100x750mm -4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000566
- Já foi pago?
- Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 2.200,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/Deco - Tecido sublimado - 2100x750mm -4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000566
- Já foi pago?
- Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 2.176,0008/09/2026
ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE CAMPANHA
- Pagou para
- ESTACAO SABOR LTDA60.220.122/0001-15Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 72
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 2.170,0028/08/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE CONFORME NOTA
- Pagou para
- MARAVILHAS PARK HOTEL LTDA.03.429.847/0001-84Hotéis e similares
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Nota Fiscal nº 4528
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.170,00 em 28/08/2026
R$ 2.032,6902/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF . Dobrada Juliana
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108176
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 2.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- SHIRLEY FERREIRA DA SILVA***.474.827-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.474.827-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 10/09/2026
R$ 2.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- MARCOS ROBERTO RODRIGUES SARAIVA***.903.670-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.903.670-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 05/09/2026
R$ 2.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- BERNADETE DE FATIMA MAXIMOVITCH***.069.309-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.069.309-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 10/09/2026
R$ 2.000,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 03/10
- Pagou para
- ANA MARIA MANENTI***.024.439-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.024.439-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 10/09/2026
R$ 2.000,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Juliana - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000565
- Já foi pago?
- Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 2.000,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Carlos Humberto - Adesivo Brilho -300x300mm - 4x0 cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000565
- Já foi pago?
- Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 2.000,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Sorgatto - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000565
- Já foi pago?
- Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 2.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- FABIO MUNIZ DA SILVA***.748.559-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.748.559-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 10/09/2026
R$ 2.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- BEATRIZ COSTAMILAM SILVEIRA***.901.029-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.901.029-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 02/09/2026
R$ 2.000,0004/09/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Outro nº 13347016000117
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 04/09/2026
R$ 2.000,0031/08/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Fatura nº 13105144
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 31/08/2026
R$ 1.983,0008/09/2026
FORNECIMENTOS DE MARMITAS PARA EQUIPE DE CAMPANHA
- Pagou para
- 65.512.697 JANE NICEIA FEUSER DE CARVALHO65.512.697/0001-25Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 17
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.983,00 em 10/09/2026
R$ 1.967,4501/09/2026
DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL
- Pagou para
- 41.897.748 SANDY LOUIZE MELARA41.897.748/0001-16Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 12287910
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.967,45 em 01/09/2026
R$ 1.950,0002/09/2026
Praguinha Ze Trovao/Bruni- Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000652
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.850,00 em 04/09/2026
R$ 1.880,0027/08/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE
- Pagou para
- GOLDEN HOTEL LTDA77.852.176/0001-04Hotéis e similares
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Nota Fiscal nº 652
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.880,00 em 28/08/2026
R$ 1.830,0024/08/2026
WIND BANNER 3,5MT
- Pagou para
- 63.397.703 VITOR HENRIQUE DE SOUZA63.397.703/0001-15Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000070
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.830,00 em 28/08/2026
R$ 1.799,0008/09/2026
Criação e produção de jingle ZéTrovão
- Pagou para
- LUIZ CLAUDINEI SOTEIRO ***.915.439-**33.793.512/0001-01Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares
- Rubrica
- Produção de jingles, vinhetas e slogans
- Documento
- Nota Fiscal nº 35
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.799,00 em 10/09/2026
R$ 1.750,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- ELANY FERREIRA LIMA***.965.123-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.965.123-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.750,00 em 10/09/2026
R$ 1.750,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- JOAO VICTOR SILVA DE MELO***.174.289-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.174.289-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.750,00 em 10/09/2026
R$ 1.750,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- CICERO JANUARIO BARBOSA JUNIOR***.561.708-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.561.708-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.750,00 em 10/09/2026
R$ 1.750,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- PEDRO RODRIGUES BERNARDO***.002.519-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.002.519-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.750,00 em 10/09/2026
R$ 1.700,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x CARLA ENFERMEIRA
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00103660
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- EVERALDO DOS SANTOS***.024.229-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.024.229-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- ADRIANA LOHN***.126.119-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.126.119-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- ADILSON SCHWAMBACH***.879.639-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.879.639-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- LAURECI JOSE SZIMANSKI***.368.799-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.368.799-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- JEFERSON RICARDO REITZ***.070.639-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.070.639-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- SIDNEY BERTHO DA SILVA***.034.469-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.034.469-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- JEFFERSON ANTONIO CORDEIRO***.198.159-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.198.159-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- JULIANA RAMALHO***.909.649-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.909.649-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 05/09/2026
R$ 1.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
- Pagou para
- SONIA APARECIDA FERREIRA***.542.419-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.542.419-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- IVAIR MAURER***.365.609-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.365.609-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
- Pagou para
- FABIAN DE JESUS YUSEINSKI***.411.879-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.411.879-**
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
- Pagou para
- CRISTIANE FURST DOS SANTOS LOPES***.044.169-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.044.169-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 05/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- RAFAEL HONORIO FERNANDES DUTRA***.444.069-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.444.069-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- WESLEY PEREIRA***.157.369-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.157.369-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- JULIA APARECIDA DORNELES***.533.899-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.533.899-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- JESSICA APARECIDA DE LIMA***.134.069-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.134.069-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- IRLIS SIMARIA DIOGENES MELO VIEIRA***.210.559-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.210.559-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- JEFERSON CRISTIANO BERNARDINO***.833.429-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.833.429-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- ROGERIO CATARINA DE OLIVEIRA***.736.079-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.736.079-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- ELY PADILHA***.273.189-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.273.189-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- ROMULO CANUTO GOMES***.277.347-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.277.347-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 09/09
- Pagou para
- ANA PAULA LIMA CUNHA SANTOS***.572.938-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.572.938-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 05/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- INFANCIA SANTINA DA SILVA FURTADO***.532.129-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.532.129-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
- Pagou para
- CLODOALDO CORREA***.071.609-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.071.609-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- ADRIANE MULLER***.963.109-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.963.109-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- SANDRA SALVADOR***.439.709-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.439.709-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- SILVIA CARLINS HEINICKE***.525.449-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.525.449-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- FRANCISCA DAIANE GOMES DA SILVA***.987.949-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.987.949-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- WILLIAN ALEX CANDIDO***.575.329-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.575.329-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- DERYCK ADRIAN NASCIMENTO GARCIA***.189.879-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.189.879-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 02/09/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- ANDREWS DA GRACA PERES***.780.089-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.780.089-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- DENIS RICARDO SARAMENTO***.035.379-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.035.379-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- GUILHERME OCTAVIO SILVEIRA ZEIDEMANN***.305.989-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.305.989-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- DANIEL FERNANDO DELLANDREA***.647.979-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.647.979-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- MARCIA ROBERTA MARCOS VEBER***.824.089-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.824.089-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- CLEVERSON LEONARDO FURTADO***.919.479-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.919.479-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- ADEMAR LIMA***.148.839-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.148.839-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- LUIS CEZAR RODRIGUES***.571.449-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.571.449-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- JUCELINO INACIO BURDZINSKI***.460.109-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.460.109-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- CARLITO DIVINO DO PRADO***.962.659-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.962.659-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Saulo - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000565
- Já foi pago?
- Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 1.500,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Lavinya - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000565
- Já foi pago?
- Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- EVERTON LUIZ LAUS***.866.079-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.866.079-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- MARCOS ALBERTO LUNARDI***.901.019-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.901.019-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- EDUARDO VIEIRA***.400.309-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.400.309-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Cleci - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000565
- Já foi pago?
- Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 1.500,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 09/09
- Pagou para
- MAIRA VIEIRA***.735.219-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.735.219-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- ALEXSANDRO FURMAM DA SILVEIRA***.070.889-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.070.889-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- EMILIN FRANCO RIBEIRO***.057.019-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.057.019-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 01/09 A 03/10
- Pagou para
- MARLENE TEREZINHA GARCIA DOS SANTOS***.995.729-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.995.729-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- OSVALDO ARAUJO CORDEIRO***.581.419-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.581.419-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- JULIANO COUTINHO COUTO***.590.700-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.590.700-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- WILSON MATIAS MARCINIAK***.046.909-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.046.909-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- JULIANO BODNER***.990.709-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.990.709-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- JOAO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA***.601.199-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.601.199-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- VANESSA GREICE PEREIRA SOARES***.259.719-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.259.719-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Chica - Adesivo Brilho - 300x300mm -4x0 cores - corte circula
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000651
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- EDSON DZUMAN***.036.929-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.036.929-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- CLEITON MARCHIORI***.186.939-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.186.939-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 05/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- HELIVELTON PATRIK FREITAS***.558.139-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.558.139-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- SOELI PFUETZENREITER***.391.209-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.391.209-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Bruni- Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000651
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 1.500,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Everaldo - Adesivo Brilho - 300x300mm -4x0 cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000651
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- VALCEIR BATISTA DE OLIVEIRA***.053.842-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.053.842-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 02/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- PAULA FERNANDA DE SOUZA***.956.899-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.956.899-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 05/09/2026
R$ 1.495,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Saulo - Adesivo Brilho - 500x150mm -4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000564
- Já foi pago?
- Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 1.495,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Lavinya - Adesivo Brilho - 500x150mm -4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000564
- Já foi pago?
- Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 1.495,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Carlos Humberto - Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000564
- Já foi pago?
- Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 1.468,8028/08/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE CONFORME NOTA
- Pagou para
- HOTEL POUSADA DO VALE LTDA80.976.012/0001-95Hotéis e similares
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Nota Fiscal nº 75
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.468,80 em 31/08/2026
R$ 1.300,0002/09/2026
Praguinha Ze Trovao/Chica- Adesivo Brilho - 90x90mm -4x0 cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000652
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.850,00 em 04/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- IRINEU JOSE MUNARO***.135.709-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.135.709-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- JAIME MACHADO LOPES***.823.869-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.823.869-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- CRISTIANE APARECIDA GREIN***.691.179-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.691.179-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- EDINEI CARVALHO***.070.759-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.070.759-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- DIEGO SALDANHA CARVALHO***.078.879-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.078.879-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- DIELSO ROCHA***.403.619-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.403.619-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- IVETE MARIA DE SOUZA***.910.129-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.910.129-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- ADENILSON FRANCA***.433.899-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.433.899-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- ANGELA MARIA FELCZAK***.972.979-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.972.979-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- JOVELINO MOREIRA PAES***.277.269-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.277.269-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- CLEUSA XAVIER DE MORAES ZEFERINO***.557.859-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.557.859-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- ODIRLEI RODRIGUES DA LUZ***.833.429-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.833.429-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- CAIO CESAR FERREIRA***.039.379-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.039.379-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- DANIELA CRISTIANE CAVALHEIRO***.394.701-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.394.701-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- LUCILVANA REIS KOZAKIEWICZ***.691.779-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.691.779-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- CLEITON GREFFIN***.320.859-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.320.859-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- PAULO MARCELO TRAFCA***.045.389-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.045.389-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- JOSE DORCEY DE BARROS BARBOSA***.725.469-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.725.469-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- RENATO KALIL MORESCHI***.504.849-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.504.849-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- ROSILMA SOUZA FARIAS***.621.419-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.621.419-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- ANDERSON WITT***.906.729-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.906.729-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- MIRIAM KLEINSCHMIDT***.346.169-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.346.169-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- PAOLA CRISTINA OGG***.490.489-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.490.489-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- PAULO ROBERTO KOLLROSS***.268.739-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.268.739-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- EDUARDO RESNER***.514.439-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.514.439-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- EDELEIA TEREZINHA PIVOVAR***.912.169-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.912.169-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- CRISLAINE ZIELINSKI***.453.569-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.453.569-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.250,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Chica - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000649
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 1.250,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Lavinya - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000563
- Já foi pago?
- Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 1.250,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Cleci - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000563
- Já foi pago?
- Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 1.250,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Sorgatto - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000563
- Já foi pago?
- Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- JONAS FERREIRA***.432.589-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.432.589-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- GERSON GONCALVES DOS SANTOS***.804.839-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.804.839-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 08/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- LUCAS DIAS LIMA MIEIRO***.406.599-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.406.599-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- ANDREA JULIANA PALUCH***.133.379-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.133.379-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
- Pagou para
- ADRIANO FERNANDES***.606.189-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.606.189-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- IGOR MEDEIROS***.932.359-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.433.899-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 08/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- CLEVERTON CALLIARI***.797.459-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.797.459-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.219,6102/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF . Dobrada Sargento Floriano
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108176
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.219,6102/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF . Dobrada Chica
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108176
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.200,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/Leticia - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000653
- Já foi pago?
- Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 1.200,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/Camilo Martins- Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000653
- Já foi pago?
- Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 1.196,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Chica - Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000650
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 1.175,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
- Pagou para
- ISABELI VITORIA DE LIMA***.716.279-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.716.279-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.175,00 em 08/09/2026
R$ 1.175,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
- Pagou para
- FERNANDA KAROLINA BITENCOURT***.888.419-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.888.419-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.175,00 em 05/09/2026
R$ 1.100,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/Saulo - Tecido sublimado - 2100x750mm -4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000566
- Já foi pago?
- Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 1.100,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/ Sorgatto - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000566
- Já foi pago?
- Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- VALDIR GONCALVES***.802.749-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.802.749-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- DEBORA DE OLIVEIRA AGUIAR DA SILVA***.304.530-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.304.530-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 09/09
- Pagou para
- CICERO ALVES DE MELO***.339.799-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.339.799-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0028/08/2026
PREST SERV IND 28/08 A 09/09
- Pagou para
- SABRINA ROCHA***.841.689-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.841.689-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
- Pagou para
- ANTONIO SCHMITZ***.548.619-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.548.619-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
- Pagou para
- RAIMUNDA ERAIZA CIPRIANO DE CARVALHO DE MELO***.303.269-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.303.269-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
- Pagou para
- GLEILSON VIANA DE MELO***.351.369-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.351.369-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
- Pagou para
- CARLOS ALEXANDRE ANTUNES***.669.109-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.669.109-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 03/10
- Pagou para
- JUVANIR DOS SANTOS***.102.699-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.102.699-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- EDENILSON RODRIGUES***.155.679-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.155.679-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- SIDIMAR RODRIGUES DE LIMA***.564.119-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.564.119-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
- Pagou para
- VILSON SCHMITZ JUNIOR***.644.039-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.644.039-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
- Pagou para
- JOAO PEDRO GRINWALD SCHWERZ***.724.629-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.724.629-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 01/09/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- GEOVANI SOLENI DA LUZ***.763.150-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.763.150-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
- Pagou para
- CATIA TORRESANI***.499.889-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.499.889-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
- Pagou para
- SIDNEI BRANGA***.402.909-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.402.909-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
- Pagou para
- DEIVISON RICARDO CASAGRANDA***.827.639-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.827.639-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
- Pagou para
- CAROLINE PEREIRA***.720.639-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.720.639-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- JOAO REITZ***.363.499-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.363.499-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0026/08/2026
PREST SERV IND 26/08 A 09/09
- Pagou para
- WESLLEY DIEGO DA LAPA DE JESUS***.814.939-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.814.939-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- INGRITH BARROSO AMADOR LAUS***.095.062-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.095.062-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 03/10
- Pagou para
- CLAUDIR SEBASTIAO SIQUEIRA***.790.539-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.790.539-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 1.000,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Leticia - Adesivo Brilho - 300x300mm -4x0 cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000651
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- SAMANTA CLARINDA BRICKI***.319.899-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.319.899-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
- Pagou para
- LUIS EDUARDO DE BORBA MENDES***.231.749-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.231.749-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 05/09/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- JOSEFINA LUIZA DE SOUZA***.405.539-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.405.539-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- SELMA AGUIAR DE ASSUNCAO***.558.049-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.558.049-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- MAICON TORRESANI***.226.429-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.226.429-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 940,0028/08/2026
HOTEL PARA EQUIPE
- Pagou para
- GOLDEN HOTEL LTDA77.852.176/0001-04Hotéis e similares
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 940,00 em 28/08/2026
R$ 900,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Dobrada Zé Trovão DF Dobrada Letícia
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108186
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 897,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Everaldo- Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000650
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 897,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Bruni - Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000650
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 854,9828/08/2026
DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL
- Pagou para
- MOINHO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA29.423.248/0001-47Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 000031300
- Já foi pago?
- Sim — R$ 854,98 em 31/08/2026
R$ 850,0002/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF x Alex Brasil
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108198
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 850,0002/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF x Everaldo
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108196
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 813,0702/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF . Dobrada Letícia
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108176
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 813,0702/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF . Dobrada Bruni
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108176
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 750,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Saulo - Adesivo Brilho - 300x300mm -4x0 cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000651
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 748,7802/09/2026
CARTAO DE VISITA COUCHE 250G VERNIZ TOTAL FRENTE 9X5CM-4X4-UV TOTAL FRENTE
- Pagou para
- ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA22.281.507/0002-84Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 89161
- Já foi pago?
- Sim — R$ 748,78 em 02/09/2026
R$ 675,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao - 1200x300mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000649
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 650,0002/09/2026
Praguinha Ze Trovao/Leticia- Adesivo Brilho - 90x90mm -4x0 cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000652
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.850,00 em 04/09/2026
R$ 650,0002/09/2026
Praguinha Ze Trovao/Camilo Martins - Adesivo Brilho -90x90mm - 4x0 cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000652
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.850,00 em 04/09/2026
R$ 650,0002/09/2026
Praguinha Ze Trovao/Alex brasil- Adesivo Brilho - 90x90mm- 4x0 cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000652
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.850,00 em 04/09/2026
R$ 650,0002/09/2026
Praguinha Ze Trovao/Everaldo- Adesivo Brilho - 90x90mm -4x0 cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000652
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.850,00 em 04/09/2026
R$ 630,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 29/08
- Pagou para
- LUCAS REITZ***.123.259-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.123.259-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 630,00 em 02/09/2026
R$ 630,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 29/08
- Pagou para
- MICAEL ARAUJO REITZ***.312.279-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.312.279-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 630,00 em 02/09/2026
R$ 625,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Bruni- 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000649
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 625,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Saulo - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000649
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 625,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Deco - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000563
- Já foi pago?
- Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 625,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Carla - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000563
- Já foi pago?
- Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 625,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Saulo - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000563
- Já foi pago?
- Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 598,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Deco - Adesivo Brilho - 500x150mm -4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000564
- Já foi pago?
- Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 598,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Carla- Adesivo Brilho - 500x150mm -4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000564
- Já foi pago?
- Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 598,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Leticia - Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000650
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 598,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Camilo Martins - Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000650
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 598,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Saulo- Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000650
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 585,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 29/08
- Pagou para
- YURI GUEVARA TEIXEIRA E SOUZA***.637.762-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.637.762-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 585,00 em 02/09/2026
R$ 540,0018/08/2026
PREST SERV IND 18/08 A 29/08
- Pagou para
- JOARES PEREIRA MADRUGA***.432.719-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.432.719-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 540,00 em 02/09/2026
R$ 540,0018/08/2026
PREST SERV IND 18/08 A 29/08
- Pagou para
- MARCIA DA CUNHA BACH***.569.809-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.569.809-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 540,00 em 02/09/2026
R$ 520,4808/09/2026
NF 33805 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 000000000003005
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 503,3008/09/2026
NF 33842- COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 000000000003005
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 500,5008/09/2026
NF 20225 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- AUTO POSTO PIRAI LTDA11.168.652/0001-56Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 000000000001493
- Já foi pago?
- Sim — R$ 500,50 em 11/09/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
- Pagou para
- PRISCILA VALENDORFF NICKEL***.054.749-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.054.749-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 29/08
- Pagou para
- PRISCILA VALENDORFF NICKEL***.054.749-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.054.749-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 05/09
- Pagou para
- PRISCILA VALENDORFF NICKEL***.054.749-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.054.749-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 500,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 30/08
- Pagou para
- EDENILSON RODRIGUES***.155.679-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.155.679-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 06/09/2026
R$ 500,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Leticia - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000649
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 500,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Carlos Humberto - 800x400mm - 4x0cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000649
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 500,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Camilo Martins - 800x400mm - 4x0cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 000649
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 500,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Deco - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000565
- Já foi pago?
- Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 500,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Carla - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 000565
- Já foi pago?
- Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 500,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Camilo Martins - Adesivo Brilho -300x300mm - 4x0 cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 000651
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 500,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 31/08
- Pagou para
- MAICON TORRESANI***.226.429-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.226.429-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 466,0308/09/2026
NF 33557 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 000000000003005
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 450,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Zé Trovão DF x Alex Brasil
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108200
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 450,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Dobrada Zé Trovão DF Dobrada Camilo Martins
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108186
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 450,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Dobrada Zé Trovão DF x Everaldo
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108189
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 405,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 25/08
- Pagou para
- MAIARA DE OLIVEIRA***.579.219-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.579.219-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 405,00 em 02/09/2026
R$ 405,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 30/08
- Pagou para
- JEFERSON MANOEL DE OLIVEIRA***.532.259-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.532.259-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 405,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 25/08
- Pagou para
- RICARDO FRANCALINO SOARES***.077.673-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.077.673-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 405,00 em 02/09/2026
R$ 375,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Everaldo - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000649
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 370,0018/08/2026
PREST SERV IND 30/08 A 06/09
- Pagou para
- BRENO RENAN GENOVENCIO***.955.749-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.955.749-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 370,0017/08/2026
PREST SERV INDO 30/08 A 05/09
- Pagou para
- TIAGO SIMAO FRANCA ABREU***.892.806-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.892.806-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 370,0018/08/2026
PREST SERV IND 30/08 A 05/09
- Pagou para
- LARISSA CRISTINA DE LIMA***.604.239-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.604.239-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 370,0017/08/2026
PREST SERV IND 30/08 A 05/09
- Pagou para
- RAUL SEIXAS DE LIMA***.719.159-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.719.159-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 370,0017/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 06/09
- Pagou para
- VINICIUS RUBENS DOS SANTOS***.740.519-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.740.519-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 370,0017/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 07/09
- Pagou para
- RICARDO RAMOS DAS NEVES***.859.502-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.859.502-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 370,0017/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 08/09
- Pagou para
- CRISTINA COSTA***.180.419-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.180.419-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 370,0018/08/2026
PREST SERV IND 30/08 A 05/09
- Pagou para
- DERLY DA SILVA FERRAZ***.108.306-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.108.306-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 370,0017/08/2026
PREST SERV IND 30/08 A 05/09
- Pagou para
- ADEMIR DOS SANTOS FILHO***.947.679-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.947.679-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 350,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
- Pagou para
- JOSE ALBERTO PROBSKY***.643.609-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.643.609-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 350,00 em 06/09/2026
R$ 330,0028/08/2026
Manutenção /Eletrica /Comite
- Pagou para
- 61.649.245 ARTHUR MARTINS NETO61.649.245/0001-39Instalações elétricas
- Rubrica
- Diversas a especificar
- Documento
- Nota Fiscal nº 11
- Já foi pago?
- Sim — R$ 330,00 em 31/08/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Saulo - Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0 cores- corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000567
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Lavinya - Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000567
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Juliana - Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000567
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Carlso Humberto - Adesivo Brilho - 90x90mm- 4x0 cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000567
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Cleci- Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0 cores -corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000567
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Deco - Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0 cores- corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000567
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Carla - Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0 cores- corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000567
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Sorgatto - Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000567
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 320,0028/08/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE CONFORME NOTA FISCAL
- Pagou para
- HOTEL TAIO LTDA86.321.957/0001-55Hotéis e similares
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Nota Fiscal nº 30052
- Já foi pago?
- Sim — R$ 320,00 em 28/08/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
- Pagou para
- CASSIANO TEIXEIRA DOS SANTOS FARIAS***.792.169-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.792.169-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 01/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 23/08 A 29/08
- Pagou para
- CASSIANO TEIXEIRA DOS SANTOS FARIAS***.792.169-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.792.169-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 01/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 30/08 A 05/09
- Pagou para
- CASSIANO TEIXEIRA DOS SANTOS FARIAS***.792.169-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.792.169-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 01/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 18/08 A 22/08
- Pagou para
- BRENO RENAN GENOVENCIO***.955.749-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.955.749-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 23/08 A 29/08
- Pagou para
- BRENO RENAN GENOVENCIO***.955.749-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.955.749-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 24/08
- Pagou para
- PATRICIO RIEGEL DA SILVA***.271.129-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.271.129-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 630,00 em 02/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 25/08 A 31/08
- Pagou para
- PATRICIO RIEGEL DA SILVA***.271.129-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.271.129-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 630,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV INDO 17/08 A 22/08
- Pagou para
- TIAGO SIMAO FRANCA ABREU***.892.806-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.892.806-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV INDO 23/08 A 29/08
- Pagou para
- TIAGO SIMAO FRANCA ABREU***.892.806-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.892.806-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 26/08
- Pagou para
- LIZANDRO RAUDEL MOREY MIRANDA***.748.438-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.748.438-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 450,00 em 05/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 18/08 A 22/08
- Pagou para
- LARISSA CRISTINA DE LIMA***.604.239-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.604.239-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 23/08 A 29/08
- Pagou para
- LARISSA CRISTINA DE LIMA***.604.239-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.604.239-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0021/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 04/09
- Pagou para
- JEFERSON MANOEL DE OLIVEIRA***.532.259-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.532.259-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
- Pagou para
- RAUL SEIXAS DE LIMA***.719.159-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.719.159-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 23/08 A 29/08
- Pagou para
- RAUL SEIXAS DE LIMA***.719.159-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.719.159-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
- Pagou para
- VINICIUS RUBENS DOS SANTOS***.740.519-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.740.519-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 29/08
- Pagou para
- VINICIUS RUBENS DOS SANTOS***.740.519-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.740.519-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
- Pagou para
- RICARDO RAMOS DAS NEVES***.859.502-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.859.502-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 29/08
- Pagou para
- RICARDO RAMOS DAS NEVES***.859.502-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.859.502-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
- Pagou para
- CRISTINA COSTA***.180.419-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.180.419-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 29/08
- Pagou para
- CRISTINA COSTA***.180.419-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.180.419-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 18/08 A 22/08
- Pagou para
- DERLY DA SILVA FERRAZ***.108.306-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.108.306-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 23/08 A 29/08
- Pagou para
- DERLY DA SILVA FERRAZ***.108.306-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.108.306-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
- Pagou para
- ADEMIR DOS SANTOS FILHO***.947.679-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.947.679-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 23/08 A 29/08
- Pagou para
- ADEMIR DOS SANTOS FILHO***.947.679-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.947.679-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 18/08 A 25/08
- Pagou para
- ISABELY NUNES***.247.619-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.247.619-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 540,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 24/08
- Pagou para
- ALEX PAIVA FARIAS***.965.532-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.965.532-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 630,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 25/08 A 31/08
- Pagou para
- ALEX PAIVA FARIAS***.965.532-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.965.532-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 630,00 em 02/09/2026
R$ 312,5002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Alex brasil - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000649
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 312,1927/08/2026
NF 42754 - GASOLINA COMUM
- Pagou para
- REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 4222705
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 305,0017/08/2026
PREST SERV IND 06/09 A 09/09
- Pagou para
- CASSIANO TEIXEIRA DOS SANTOS FARIAS***.792.169-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.792.169-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 01/09/2026
R$ 290,0309/09/2026
NF 71616 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- AUTO POSTO AG8 LTDA31.199.352/0001-41Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 011927
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 282,6931/08/2026
NF 33434 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 2925
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 282,5308/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- AUTO POSTO DRM LTDA02.779.800/0001-88Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 000011875
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 280,0021/08/2026
PREST SERV IND 05/09 A 09/09
- Pagou para
- JEFERSON MANOEL DE OLIVEIRA***.532.259-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.532.259-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 277,0708/09/2026
NF 33679 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 000000000003005
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 270,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 26/08
- Pagou para
- MICHELE COELHO DE MATTOS***.098.969-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.098.969-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 270,00 em 05/09/2026
R$ 265,4408/09/2026
NF 33547 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 000000000003005
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 262,6931/08/2026
NF33476 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 2925
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 251,9608/09/2026
NF 33831 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 000000000003005
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 251,0809/09/2026
NF 71763 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- AUTO POSTO AG8 LTDA31.199.352/0001-41Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 011927
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
- Pagou para
- DANIELA CRISTIANE CAVALHEIRO***.394.701-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.394.701-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 250,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Deco - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000649
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 250,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Sorgatto - 800x400mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000649
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 250,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Alex brasil - Adesivo Brilho - 300x300mm -4x0 cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000651
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 246,6327/08/2026
NF 43081 - GASOLINA COMUM
- Pagou para
- REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 4222705
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 242,0508/09/2026
NF 33672 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 000000000003005
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 238,5408/09/2026
NF 33866 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 000000000003005
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 235,0031/08/2026
NF 33391 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 2925
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 232,2728/08/2026
GASOLINA ORIGINAL
- Pagou para
- AUTO POSTO QUERENCIA LTDA77.875.821/0001-04Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 73130
- Já foi pago?
- Sim — R$ 232,27 em 28/08/2026
R$ 225,0018/08/2026
PREST SERV IND 26/08 A 30/08
- Pagou para
- ISABELY NUNES***.247.619-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.247.619-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 540,00 em 02/09/2026
R$ 218,9027/08/2026
NF - 42290 GASOLINA COMUM
- Pagou para
- REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 4222705
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 202,3131/08/2026
NF 33429 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 2925
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 200,0010/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO TRES CORES LTDA83.401.174/0001-93Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16479
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 200,0010/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO TRES CORES LTDA83.401.174/0001-93Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16482
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 194,7008/09/2026
NF 33702 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 000000000003005
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 194,7031/08/2026
NF 33473 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 2925
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 191,3227/08/2026
NF 431 - ETANOL COMUM
- Pagou para
- REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 4222705
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 191,0031/08/2026
NF - 33246 COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 2925
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 182,4810/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- AUTO POSTO DRM LTDA02.779.800/0001-88Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 000011929
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 164,9703/09/2026
FATURA DE ALUGUEL
- Pagou para
- JP LOCACOES PARA FESTAS E EVENTOS LTDA24.989.638/0001-65Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Diversas a especificar
- Documento
- Fatura nº 36
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.664,97 em 10/09/2026
R$ 162,6102/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF . Dobrada Camilo Martins
- Pagou para
- ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 00108176
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 160,3908/09/2026
NF 33807 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 000000000003005
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 154,4927/08/2026
NF 482 - ETANOL COMUM
- Pagou para
- REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 4222705
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 154,4127/08/2026
NF 474 - ETANOL COMUM
- Pagou para
- REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 4222705
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 152,4005/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- AUTO POSTO DRM LTDA02.779.800/0001-88Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 000011769
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 150,0531/08/2026
NF33320 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 2925
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 150,0031/08/2026
NF 33256 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 2925
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 149,9019/08/2026
sistema de provedor
- Pagou para
- G76 TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA19.635.271/0001-41Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- Rubrica
- Criação e inclusão de páginas na internet
- Documento
- Fatura nº 81981
- Já foi pago?
- Sim — R$ 149,90 em 19/08/2026
R$ 149,5002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Alex brasil- Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000650
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 143,0027/08/2026
NF 8550 - GASOLINA COMUM
- Pagou para
- REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 4222705
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 135,0020/08/2026
PREST SERV IND 27/08 A 30/08
- Pagou para
- LIZANDRO RAUDEL MOREY MIRANDA***.748.438-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº ***.748.438-**
- Já foi pago?
- Sim — R$ 450,00 em 05/09/2026
R$ 100,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Sarg Sorgatto - Adesivo Brilho -300x300mm - 4x0 cores - corte circular
- Pagou para
- FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000651
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 100,0028/08/2026
credito impulsionamento
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 082804
- Já foi pago?
- Sim — R$ 100,00 em 28/08/2026
R$ 100,0003/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO TRES CORES LTDA83.401.174/0001-93Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16471
- Já foi pago?
- Sim — R$ 100,00 em 04/09/2026
R$ 100,0004/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO TRES CORES LTDA83.401.174/0001-93Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16474
- Já foi pago?
- Sim — R$ 100,00 em 04/09/2026
R$ 74,7631/08/2026
NF 33430 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 2925
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 60,3208/09/2026
NF 33745 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 000000000003005
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 58,4431/08/2026
NF 33238 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 2925
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 46,0008/09/2026
TARIFA PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 46,00 em 08/09/2026
R$ 26,5831/08/2026
NF 33435 - COMBUSTIVEL
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Fatura nº 2925
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 25,5010/09/2026
TARIFAS PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 25,50 em 10/09/2026
R$ 15,5002/09/2026
TARIFA PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 15,50 em 02/09/2026
R$ 13,6003/09/2026
TAR DOC/TED
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 27,20 em 03/09/2026
R$ 13,6003/09/2026
TAR DOC/TED
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 27,20 em 03/09/2026
R$ 13,6027/08/2026
TAR DOC/TED
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13,60 em 27/08/2026
R$ 13,6025/08/2026
TAR DOC/TEC ELETRONICO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13,60 em 25/08/2026
R$ 13,6026/08/2026
TAR DOC/TED
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13,60 em 26/08/2026
R$ 8,5001/09/2026
TARIFA PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 8,50 em 01/09/2026
R$ 3,5028/08/2026
TARIFA PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3,50 em 28/08/2026
R$ 2,0031/08/2026
TARIFA PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2,00 em 31/08/2026
R$ 1,0004/09/2026
TARIFA PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,00 em 04/09/2026
R$ 1,0003/09/2026
TARIFA PIX
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,00 em 03/09/2026
