💰 Zé Trovão: o dinheiro da campanha

PL · Deputado Federal · nº 2220 · Deferido

📊 #12 em arrecadação, de 660🏛️ R$ 3.000.000 de dinheiro público⚠️ gastou acima do caixa

ArrecadouR$ 3.093.89020 lançamentos

Já comprometeuR$ 3.196.507852 gastos contratados

Gastou a mais que arrecadouR$ 102.616R$ 7.345.092 já pagos de fato

⚠️ Este candidato contratou mais do que declarou ter arrecadado. Nos relatórios parciais isso não é irregular por si — pode ser receita ainda não lançada — mas é exatamente onde a Justiça Eleitoral concentra fiscalização.

Mandar esse extrato pro grupo do zap

De onde veio o dinheiroTotal: R$ 3.093.890

Fundo eleitoral (FEFC) — dinheiro públicoR$ 1.500.000

48,5% do total

Fundo partidário — dinheiro públicoR$ 1.500.000

48,5% do total

Doações de pessoas físicasR$ 92.298

3,0% do total

Do partido — caixa da própria sigla (não é fundo público)R$ 1.592

0,1% do total

R$ 3.000.000 desta campanha é dinheiro público — sai do Orçamento da União e chega ao candidato pela mão do partido.

No que gastouTotal: R$ 3.196.507

Despesas com pessoal (508)R$ 1.027.008

32,1% do total

Publicidade por materiais impressos (157)R$ 989.401

31,0% do total

Serviços prestados por terceiros (4)R$ 375.500

11,7% do total

Cessão ou locação de veículos (15)R$ 198.390

6,2% do total

Serviços próprios prestados por terceiros (1)R$ 120.000

3,8% do total

Serviços advocatícios (3)R$ 117.000

3,7% do total

Eventos de promoção da candidatura (1)R$ 105.000

3,3% do total

Diversas a especificar (12)R$ 99.253

3,1% do total

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos (12)R$ 53.250

1,7% do total

Combustíveis e lubrificantes (79)R$ 44.517

1,4% do total

Criação e inclusão de páginas na internet (2)R$ 17.150

0,5% do total

Locação/cessão de bens imóveis (1)R$ 12.700

0,4% do total

Despesas com Hospedagem (8)R$ 11.691

0,4% do total

Materiais de expediente (4)R$ 7.615

0,2% do total

Alimentação (3)R$ 5.639

0,2% do total

Serviços contábeis (1)R$ 5.000

0,2% do total

Pesquisas ou testes eleitorais (1)R$ 4.000

0,1% do total

Produção de jingles, vinhetas e slogans (1)R$ 1.799

0,1% do total

Energia elétrica (1)R$ 751

0,0% do total

Água (1)R$ 459

0,0% do total

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito (37)R$ 382

0,0% do total

Gasto por gastoTodos os 852, do maior ao menor

R$ 190.000,0018/09/2026
consultaria em comunicação e produção de 10 vídeos
Pagou para
CONCLAVE SANTA CATARINA LTDA37.717.103/0001-87Edição de revistas
Rubrica
Serviços prestados por terceiros
Documento
Nota Fiscal nº 89
Já foi pago?
Sim — R$ 190.000,00 em 18/09/2026
R$ 146.280,0003/09/2026
BANDEIRA PERSONALIZADA
Pagou para
D7 - DYNAMIC SEVEN CONFECCOES LTDA38.561.986/0001-41Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000288
Já foi pago?
Sim — R$ 146.280,00 em 18/09/2026
R$ 123.000,0019/08/2026
FOLHETO 22 MOTIVOS FA297x210mm FF99x210mm CF90g 4x4 Dobra Paralela
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00104562
Já foi pago?
Sim — R$ 123.000,00 em 18/09/2026
R$ 120.000,0002/09/2026
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL
Pagou para
LIKE BUSINESS LTDA47.270.108/0001-68Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
Rubrica
Serviços próprios prestados por terceiros
Documento
Nota Fiscal nº 132
Já foi pago?
Sim — R$ 120.000,00 em 02/09/2026
R$ 105.000,0003/09/2026
Contratação de serviços para realização de 10(dez) eventos de campanha eleitoral
Pagou para
MM ESTRATEGIA E EVENTOS LTDA11.517.684/0001-10Atividades de ensino não especificadas anteriormente
Rubrica
Serviços prestados por terceiros
Documento
Nota Fiscal nº 324
Já foi pago?
Sim — R$ 105.000,00 em 03/09/2026
R$ 105.000,0026/08/2026
PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE 10 EVENTOS
Pagou para
MM ESTRATEGIA E EVENTOS LTDA11.517.684/0001-10Atividades de ensino não especificadas anteriormente
Rubrica
Eventos de promoção da candidatura
Documento
Nota Fiscal nº 294
Já foi pago?
Sim — R$ 105.000,00 em 26/08/2026
R$ 80.000,0025/08/2026
Prestação de serviços de gestão administrativa e financeira
Pagou para
PRECISA GESTAO LTDA54.322.253/0001-00Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Rubrica
Serviços prestados por terceiros
Documento
Nota Fiscal nº 5
Já foi pago?
Sim — R$ 80.000,00 em 25/08/2026
R$ 55.000,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao - Tecido sublimado - 2100x750mm - 4x4cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000566
Já foi pago?
Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026

▼ Mostrar os outros 844 gastos▲ Recolher a lista

R$ 45.000,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 103661
Já foi pago?
Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 43.000,0026/08/2026
serviços de produção audiovisual
Pagou para
59.965.466 PEDRO RIBEIRO XAVIER ESTEVES FRAGA RODRIGUES59.965.466/0001-74Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
Rubrica
Diversas a especificar
Documento
Nota Fiscal nº 29
Já foi pago?
Sim — R$ 43.000,00 em 27/08/2026
R$ 40.000,0008/09/2026
Prestação de serviços profissionais de consultoria, assessoria e representação jurídica.
Pagou para
CALLADO, PETRIN, PAES E CEZAR ADVOGADOS10.761.012/0002-73Atividades jurídicas, exceto cartórios
Rubrica
Serviços advocatícios
Documento
Nota Fiscal nº 1188e1193
Já foi pago?
Sim — R$ 40.000,00 em 21/09/2026
R$ 40.000,0008/09/2026
Prestação de serviços profissionais de consultoria, assessoria e representação jurídica relacionado
Pagou para
CALLADO, PETRIN, PAES E CEZAR ADVOGADOS10.761.012/0002-73Atividades jurídicas, exceto cartórios
Rubrica
Serviços advocatícios
Documento
Nota Fiscal nº 1188e1193
Já foi pago?
Sim — R$ 40.000,00 em 21/09/2026
R$ 37.000,0020/09/2026
Assessoria jurídica eleitoral para prestação de contas de campanha de Deputado Federal
Pagou para
GABRIELA BRESSIANI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA57.467.377/0001-72Atividades jurídicas, exceto cartórios
Rubrica
Serviços advocatícios
Documento
Nota Fiscal nº 5
Já foi pago?
Sim — R$ 37.000,00 em 20/09/2026
R$ 34.000,0018/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF Solo (OS: 136054) Quant.: 400000 Unit.: 0,
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 112079
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 32.500,0015/08/2026
PLANO DE GOVERNO 29,7 x 21,0 115G DOBRA 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x REGIÃO NORTE
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103663
Já foi pago?
Sim — R$ 84.500,00 em 17/09/2026
R$ 32.500,0002/09/2026
Santão F14,0x20,0cm / CB 90g / 4x4 / refile Zé Trovão DF
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108184
Já foi pago?
Sim — R$ 32.500,00 em 17/09/2026
R$ 27.000,0016/08/2026
RENAULT/M REVESCAP
Pagou para
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL, FRETAMENTO E TURISMO DE JOINVILLE - COOTREJ03.547.179/0001-90Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Outro nº 03547179000190
Já foi pago?
Sim — R$ 27.000,00 em 21/09/2026
R$ 25.200,0023/08/2026
Transporte com uma van para equipe estrutural da campanha eleitoral Período de 23/08/2026 à 03/10/
Pagou para
MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA ***.991.197-**34.870.772/0001-04Transporte rodoviário de táxi
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Nota Fiscal nº 18
Já foi pago?
Sim — R$ 25.200,00 em 21/09/2026
R$ 25.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
EVANI AREDES MOREIRA***.659.392-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.659.392-**
Já foi pago?
Sim — R$ 25.000,00 em 19/09/2026
R$ 25.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ECLAIR AREDES MOREIRA***.387.242-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.387.242-**
Já foi pago?
Sim — R$ 25.000,00 em 20/09/2026
R$ 22.500,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x JULIANA MACIEL
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 103661
Já foi pago?
Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 22.500,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x CARLOS HUMBERTO
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 103661
Já foi pago?
Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 22.500,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Dobrada Zé Trovão DF Solo
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108186
Já foi pago?
Sim — R$ 30.600,00 em 17/09/2026
R$ 22.500,0015/08/2026
PRAGUINHA 90X90MM ADESIVO 190G 4X0 FACA - ZÉ TROVÃO
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103662
Já foi pago?
Sim — R$ 22.500,00 em 17/09/2026
R$ 20.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
DOUGLAS RAMON CAVALHEIRO DE LUCENA***.975.861-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.975.861-**
Já foi pago?
Sim — R$ 20.000,00 em 01/09/2026
R$ 19.500,0015/08/2026
PLANO DE GOVERNO 29,7 x 21,0 115G DOBRA 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x REGIÃO ALTO VALE
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103663
Já foi pago?
Sim — R$ 84.500,00 em 17/09/2026
R$ 19.500,0015/08/2026
PLANO DE GOVERNO 29,7 x 21,0 115G DOBRA 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x REGIÃO OESTE
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103663
Já foi pago?
Sim — R$ 84.500,00 em 17/09/2026
R$ 17.500,0004/09/2026
uniforme para equipe de campanha
Pagou para
ALMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA37.144.791/0001-33Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
Rubrica
Diversas a especificar
Documento
Nota Fiscal nº 6
Já foi pago?
Sim — R$ 17.500,00 em 09/09/2026
R$ 17.500,0023/09/2026
uniforme para equipe de campanha
Pagou para
ALMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA37.144.791/0001-33Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
Rubrica
Diversas a especificar
Documento
Nota Fiscal nº 12
Já foi pago?
Sim — R$ 17.500,00 em 14/10/2026
R$ 17.000,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x JULIANA MACIEL
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103660
Já foi pago?
Sim — R$ 90.950,00 em 17/09/2026
R$ 17.000,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x CLECI VERONEZI
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103660
Já foi pago?
Sim — R$ 90.950,00 em 17/09/2026
R$ 17.000,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x LEANDRO SORGATTO
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103660
Já foi pago?
Sim — R$ 90.950,00 em 17/09/2026
R$ 17.000,0016/08/2026
Serviço de desenvolvimento, implantação, configuração e disponibilização da plataforma digital
Pagou para
BRILLER INTELIGENCIA VIRTUAL LTDA32.893.861/0001-32Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
Rubrica
Criação e inclusão de páginas na internet
Documento
Outro nº 32893861000132
Já foi pago?
Sim — R$ 17.000,00 em 20/09/2026
R$ 15.150,0025/09/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
Pagou para
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Rubrica
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
Documento
Outro nº 13347016000117
Já foi pago?
Sim — R$ 15.150,00 em 25/09/2026
R$ 15.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
MARCOS VINICIOS DE GODOY DA SILVA***.002.479-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.002.479-**
Já foi pago?
Sim — R$ 15.000,00 em 02/09/2026
R$ 15.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARCOS VINICIOS DE GODOY DA SILVA***.002.479-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.002.479-**
Já foi pago?
Sim — R$ 15.000,00 em 24/09/2026
R$ 15.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DANIEL JAIR MACHADO ROLIM***.793.549-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.793.549-**
Já foi pago?
Sim — R$ 15.000,00 em 21/09/2026
R$ 15.000,0021/09/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
Pagou para
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Rubrica
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
Documento
Outro nº 13347016000117
Já foi pago?
Sim — R$ 15.000,00 em 21/09/2026
R$ 14.950,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao - Adesivo Brilho - 500x150mm - 4x0cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000564
Já foi pago?
Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 13.260,0001/09/2026
Veiculo NISSAN/VERSA 16 U NIQUE
Pagou para
BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Nota Fiscal nº 3
Já foi pago?
Sim — R$ 13.260,00 em 03/09/2026
R$ 13.260,0001/09/2026
Veiculo I/NISSAN/VERSA 16 SL FLEX
Pagou para
BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Nota Fiscal nº 2
Já foi pago?
Sim — R$ 13.260,00 em 03/09/2026
R$ 13.260,0001/09/2026
Veiculo NISSAN/VERSA 16 S
Pagou para
BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Nota Fiscal nº 1
Já foi pago?
Sim — R$ 13.260,00 em 03/09/2026
R$ 13.200,0018/09/2026
Windbanner Ze Trovao - Tecido sublimado - 2100x750mm- 4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 682
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 12.750,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x CARLOS HUMBERTO
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103660
Já foi pago?
Sim — R$ 90.950,00 em 17/09/2026
R$ 12.700,0016/08/2026
LOCAÇÃO COMITÊ
Pagou para
GABRIELA MORAIS MARQUES BUENO***.880.699-**
Rubrica
Locação/cessão de bens imóveis
Documento
Outro nº ***.880.699-**
Já foi pago?
Sim — R$ 12.700,00 em 16/09/2026
R$ 12.240,0001/09/2026
Veiculo FORD/FIESTA 16SE
Pagou para
BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Nota Fiscal nº 10
Já foi pago?
Sim — R$ 12.240,00 em 03/09/2026
R$ 12.240,0001/09/2026
Veiculo RENAULT/SANDERO STEP 16
Pagou para
BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Nota Fiscal nº 8
Já foi pago?
Sim — R$ 12.240,00 em 04/09/2026
R$ 12.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
ELAYNE CRISTINA DE OLIVEIRA***.741.309-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.741.309-**
Já foi pago?
Sim — R$ 12.000,00 em 02/09/2026
R$ 12.000,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao - Tecido sublimado - 2100x750mm -4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000653
Já foi pago?
Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 12.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
OTAVIO GUILHERME TABORDA***.900.979-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.900.979-**
Já foi pago?
Sim — R$ 12.000,00 em 02/09/2026
R$ 11.730,0001/09/2026
Veiculo CHEVROLET/ONIX 10 MT JOYE
Pagou para
BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Nota Fiscal nº 9
Já foi pago?
Sim — R$ 11.730,00 em 04/09/2026
R$ 11.730,0001/09/2026
Veiculo FORD/KA SE 1.5 SD
Pagou para
BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Nota Fiscal nº 7
Já foi pago?
Sim — R$ 11.730,00 em 03/09/2026
R$ 11.730,0001/09/2026
VeiculoFORD/KA SE 1.5 SD B
Pagou para
BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Nota Fiscal nº 6
Já foi pago?
Sim — R$ 11.730,00 em 03/09/2026
R$ 11.220,0001/09/2026
Veiculo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT
Pagou para
BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Nota Fiscal nº 11
Já foi pago?
Sim — R$ 11.220,00 em 03/09/2026
R$ 10.965,0001/09/2026
Veiculo CITROEN/C3LIVE PK 1.0
Pagou para
BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Nota Fiscal nº 5
Já foi pago?
Sim — R$ 10.965,00 em 03/09/2026
R$ 10.710,0001/09/2026
Veiculo VW/UP MOVE MDV
Pagou para
BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Nota Fiscal nº 4
Já foi pago?
Sim — R$ 10.710,00 em 03/09/2026
R$ 10.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 03/10
Pagou para
MATEUS REITZ***.936.329-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.936.329-**
Já foi pago?
Sim — R$ 10.000,00 em 10/09/2026
R$ 10.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GICELI CUNHA***.585.499-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.585.499-**
Já foi pago?
Sim — R$ 10.000,00 em 24/09/2026
R$ 10.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 03/10
Pagou para
MAYARA CRISTINA DE MIRA***.863.239-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.863.239-**
Já foi pago?
Sim — R$ 10.000,00 em 10/09/2026
R$ 10.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
JOAO CARLOS FATINI JUNIOR***.341.739-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.341.739-**
Já foi pago?
Sim — R$ 10.000,00 em 01/09/2026
R$ 10.000,0028/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
FELIPE NAZARIO***.584.469-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.584.469-**
Já foi pago?
Sim — R$ 10.000,00 em 01/09/2026
R$ 10.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
WOLNEY JOSE MAISON***.159.569-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.159.569-**
Já foi pago?
Sim — R$ 10.000,00 em 01/09/2026
R$ 10.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JANIR ANTONIO SIGNOR***.761.679-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.761.679-**
Já foi pago?
Sim — R$ 10.000,00 em 24/09/2026
R$ 9.945,0001/09/2026
Veiculo FIAT/UNO DRIVE 1.0
Pagou para
BRESSAN LOCACOES LTDA62.781.750/0001-03Locação de automóveis sem condutor
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Nota Fiscal nº 12
Já foi pago?
Sim — R$ 9.945,00 em 03/09/2026
R$ 9.000,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x GLECI VERONEZI
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 103661
Já foi pago?
Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 9.000,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x LEANDRO SORGATTO
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 103661
Já foi pago?
Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 8.775,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARIO PROSDOCIMO***.081.769-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.081.769-**
Já foi pago?
Sim — R$ 8.775,00 em 24/09/2026
R$ 8.500,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103660
Já foi pago?
Sim — R$ 90.950,00 em 17/09/2026
R$ 8.500,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x SAULO SPEROTTO
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103660
Já foi pago?
Sim — R$ 90.950,00 em 17/09/2026
R$ 8.500,0018/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF Dobrada Juliana Maciel DE (OS: 136054) Qua
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 112079
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 8.500,0018/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF Dobrada Everaldo di Berto DE (OS: 136054)
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 112079
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 8.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
TIAGO DE RESENDE***.833.829-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.833.829-**
Já foi pago?
Sim — R$ 8.000,00 em 01/09/2026
R$ 8.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09
Pagou para
ROSIMARI TROMMENSCHLAGER***.088.480-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.088.480-**
Já foi pago?
Sim — R$ 8.000,00 em 24/09/2026
R$ 8.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARIA DE LOURDES GOEDERT DA SILVA***.681.389-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.681.389-**
Já foi pago?
Sim — R$ 8.000,00 em 21/09/2026
R$ 7.850,0016/08/2026
CONTRATO LOCAÇÃO DE MOVEIS
Pagou para
HANNA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA34.308.234/0001-12Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação
Rubrica
Diversas a especificar
Documento
Outro nº 34308234000112
Já foi pago?
Sim — R$ 7.850,00 em 16/09/2026
R$ 7.829,8002/09/2026
Folder 22 Motivos FA 29,7x21,0cm CB90g / 4x4 / Dobra Paralela
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108181
Já foi pago?
Sim — R$ 19.218,60 em 17/09/2026
R$ 7.829,8002/09/2026
Folder Caminhoneiros FA 29,7x21,0cm CB90g / 4x4 / Dobra Paralela
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108181
Já foi pago?
Sim — R$ 19.218,60 em 17/09/2026
R$ 7.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
ANDRE TIERSCHNABEL***.840.609-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.840.609-**
Já foi pago?
Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026
R$ 7.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
BRAULIO LOPES PINTO***.784.747-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.784.747-**
Já foi pago?
Sim — R$ 7.000,00 em 01/09/2026
R$ 7.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA***.263.954-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.263.954-**
Já foi pago?
Sim — R$ 7.000,00 em 24/09/2026
R$ 6.500,0015/08/2026
PLANO DE GOVERNO 29,7 x 21,0 115G DOBRA 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x REGIÃO SUL
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103663
Já foi pago?
Sim — R$ 84.500,00 em 17/09/2026
R$ 6.500,0015/08/2026
PLANO DE GOVERNO 29,7 x 21,0 115G DOBRA 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x REGIÃO PLANALTO SERRANO
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103663
Já foi pago?
Sim — R$ 84.500,00 em 17/09/2026
R$ 6.250,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000563
Já foi pago?
Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 6.250,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000649
Já foi pago?
Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 6.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
JOSE SCHULTZ***.900.069-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.900.069-**
Já foi pago?
Sim — R$ 6.000,00 em 01/09/2026
R$ 5.500,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/Juliana - Tecido sublimado - 2100x750mm- 4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000566
Já foi pago?
Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 5.500,0003/09/2026
LOCAÇÃO DE MOVEIS
Pagou para
JP LOCACOES PARA FESTAS E EVENTOS LTDA24.989.638/0001-65Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Rubrica
Diversas a especificar
Documento
Fatura nº 36
Já foi pago?
Sim — R$ 5.664,97 em 10/09/2026
R$ 5.031,4828/09/2026
Folder Autista FA 29,7x21,0cm CB90g / 4x4 / Dobra Paralela
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 114018
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
KETLIN TAUANA DOS SANTOS***.510.029-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.510.029-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 31/08/2026
R$ 5.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
VALDETE ONELIA DOS SANTOS***.327.089-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.327.089-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 20/09/2026
R$ 5.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LUIZ ALBERTO MARIN ESQUIVEL***.560.599-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.889.829-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 24/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
LUIZ ALBERTO MARIN ESQUIVEL***.560.599-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.560.599-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 07/09/2026
R$ 5.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SILVIO GIRARDI***.600.079-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.600.079-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 02/10/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
SILVIO GIRARDI***.600.079-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.600.079-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 02/09/2026
R$ 5.000,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0 cores -corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000565
Já foi pago?
Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 5.000,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000651
Já foi pago?
Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 5.000,0020/09/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
Pagou para
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Rubrica
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
Documento
Outro nº 13347016000117
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 21/09/2026
R$ 5.000,0028/09/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
Pagou para
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Rubrica
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
Documento
Outro nº 13347016000117
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 28/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
MEIRE DIANA DIOGENES BESSA***.681.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.681.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 02/09/2026
R$ 5.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MEIRE DIANA DIOGENES BESSA***.681.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.681.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 21/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
ANA PAULA CARVALHO LAURENTINO***.864.509-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.864.509-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 05/09/2026
R$ 5.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GRAZIELA PFUETZENREITER FAUSTINO***.677.099-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.677.099-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 02/10/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
GRAZIELA PFUETZENREITER FAUSTINO***.677.099-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.677.099-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 10/09/2026
R$ 5.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
OSMAEL ANTUNES DE CAMPOS***.769.899-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.769.899-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 02/10/2026
R$ 5.000,0028/08/2026
PREST SERV IND 28/08 A 09/09
Pagou para
OSMAEL ANTUNES DE CAMPOS***.769.899-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.769.899-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 05/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
THIANE MARIA HACK RAULINO***.224.809-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.224.809-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 01/09/2026
R$ 5.000,0031/08/2026
SERVIÇOS CONTÁBEIS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA.
Pagou para
ANACLETO DE SOUZA ROSA***.962.549-**
Rubrica
Serviços contábeis
Documento
Nota Fiscal nº 5
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 01/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
GIL PERIS CARDOSO***.095.799-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.095.799-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 01/09/2026
R$ 5.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ROSE HELENA PADILHA***.889.829-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.889.829-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 24/09/2026
R$ 5.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ALISSON ANTONIO HASTREITER***.302.389-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.302.389-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 24/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
ELVIO DA NHAIA***.227.819-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.227.819-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 02/09/2026
R$ 5.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
TATIANE TORRES***.044.401-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº CONTRATO
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 01/09/2026
R$ 4.800,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/Everaldo - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000653
Já foi pago?
Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 4.500,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x SAULO SPEROTTO
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 103661
Já foi pago?
Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 4.500,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x LAVINYA DEALIS
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 103661
Já foi pago?
Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 4.500,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x DECO BATISTI
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 103661
Já foi pago?
Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 4.500,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Dobrada Zé Trovão DF Dobrada Chica
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108186
Já foi pago?
Sim — R$ 30.600,00 em 17/09/2026
R$ 4.450,0016/08/2026
CONFORME CONTRATO
Pagou para
MAILOU SUPPLY E STORE VENDA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA34.200.414/0001-86Comércio atacadista de computadores, periféricos e suprimentos de informática
Rubrica
Diversas a especificar
Documento
Outro nº 34200414000186
Já foi pago?
Sim — R$ 4.450,00 em 16/09/2026
R$ 4.250,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LUCAS DANIEL DOS SANTOS***.201.479-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.201.479-**
Já foi pago?
Sim — R$ 4.250,00 em 02/10/2026
R$ 4.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
LUCAS DANIEL DOS SANTOS***.201.479-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.201.479-**
Já foi pago?
Sim — R$ 4.250,00 em 02/09/2026
R$ 4.250,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x LAVINYA DEALIS
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103660
Já foi pago?
Sim — R$ 90.950,00 em 17/09/2026
R$ 4.250,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x DECO BATISTI
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103660
Já foi pago?
Sim — R$ 90.950,00 em 17/09/2026
R$ 4.065,3702/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF Solo
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108176
Já foi pago?
Sim — R$ 10.326,03 em 17/09/2026
R$ 4.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DANIEL ALYSSON COSTA XAVIER***.763.643-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.763.643-**
Já foi pago?
Sim — R$ 4.000,00 em 02/10/2026
R$ 4.000,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
Pagou para
DANIEL ALYSSON COSTA XAVIER***.763.643-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.763.643-**
Já foi pago?
Sim — R$ 4.000,00 em 10/09/2026
R$ 4.000,0018/09/2026
Pesquisa de avaliação e gestão para estruturação de políticas públicas na cidade de Joinville.
Pagou para
SINTESE PESQUISA E ASSESSORIA LTDA02.603.313/0001-60Pesquisas de mercado e de opinião pública
Rubrica
Pesquisas ou testes eleitorais
Documento
Nota Fiscal nº 2
Já foi pago?
Sim — R$ 4.000,00 em 22/09/2026
R$ 4.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
ALEXANDRA CAMILA DA SILVA BOEGER***.242.409-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.242.409-**
Já foi pago?
Sim — R$ 4.000,00 em 02/09/2026
R$ 4.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DANIELI BIEGER***.170.559-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.170.559-**
Já foi pago?
Sim — R$ 4.000,00 em 24/09/2026
R$ 4.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA BASTOS***.836.787-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.836.787-**
Já foi pago?
Sim — R$ 4.000,00 em 18/09/2026
R$ 3.900,0002/09/2026
locação do veículo
Pagou para
MANICA VEICULOS LTDA14.356.587/0001-80Locação de automóveis sem condutor
Rubrica
Cessão ou locação de veículos
Documento
Outro nº 14356587000180
Já foi pago?
Sim — R$ 3.900,00 em 02/09/2026
R$ 3.750,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SILVANA ZOEFELD TREML***.441.429-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.441.429-**
Já foi pago?
Sim — R$ 7.500,00 em 21/09/2026
R$ 3.750,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SILVANA ZOEFELD TREML***.441.429-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.441.429-**
Já foi pago?
Sim — R$ 7.500,00 em 21/09/2026
R$ 3.725,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DANIEL AUGUSTO PIGNANELLI CIPOLLINI***.304.418-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.304.418-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.725,00 em 24/09/2026
R$ 3.710,2302/10/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003145
Já foi pago?
Sim — R$ 3.710,23 em 28/10/2026
R$ 3.600,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/Chica - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000653
Já foi pago?
Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 3.600,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/Bruni - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000653
Já foi pago?
Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 3.600,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/ Juliana - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000653
Já foi pago?
Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 3.559,0002/09/2026
Folder Autista FA 29,7x21,0cm CB90g / 4x4 / Dobra Paralela
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108181
Já foi pago?
Sim — R$ 19.218,60 em 17/09/2026
R$ 3.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LARA CAROLINA MILANEZI VALDRIGHI***.626.048-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.626.048-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.500,00 em 21/09/2026
R$ 3.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
AGUINALDO DE SOUZA***.405.909-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.405.909-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.500,00 em 10/09/2026
R$ 3.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
BRUNA BRANDHINA GOMES***.825.299-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.825.299-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.500,00 em 18/09/2026
R$ 3.300,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/Lavinya - Tecido sublimado - 2100x750mm- 4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000566
Já foi pago?
Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 3.300,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/ Carla - Tecido sublimado - 2100x750mm -4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000566
Já foi pago?
Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 3.200,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
EVANDRO MARCOS FERREIRA***.564.209-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.564.209-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.200,00 em 01/09/2026
R$ 3.150,0028/08/2026
Aluminium Pop up banner rack square
Pagou para
SPHERE CORPORATE TRAINING LTDA63.400.506/0001-08Atividades de ensino não especificadas anteriormente
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 28
Já foi pago?
Sim — R$ 3.150,00 em 03/09/2026
R$ 3.140,3814/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003011
Já foi pago?
Sim — R$ 3.140,38 em 22/09/2026
R$ 3.049,2129/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003068
Já foi pago?
Sim — R$ 3.049,21 em 28/10/2026
R$ 3.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARCELO CARVALHO***.257.139-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.257.139-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 24/09/2026
R$ 3.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SONIA APARECIDA CORREIA CARDOSO***.361.429-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.361.429-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 24/09/2026
R$ 3.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
BRAULIO LOPES PINTO***.784.747-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.784.747-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 21/09/2026
R$ 3.000,0027/09/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
Pagou para
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Rubrica
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
Documento
Outro nº 13347016000117
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 27/09/2026
R$ 3.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
WAGNER AMERICO LUCAS***.301.359-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.301.359-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 18/09/2026
R$ 3.000,0031/08/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
Pagou para
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Rubrica
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
Documento
Recibo nº 13105144
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 31/08/2026
R$ 3.000,0011/09/2026
PREST SERV IND 11/09 A 03/10
Pagou para
GIOMARA LEITHOLD***.713.209-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.713.209-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 24/09/2026
R$ 3.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
EDERSON VIRMOND***.561.769-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.561.769-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 18/09/2026
R$ 3.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
VICTOR ANDREI BRUGER***.066.689-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.066.689-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 01/09/2026
R$ 3.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LICERIO CLAUDIO MUNDEL***.897.579-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.897.579-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 24/09/2026
R$ 3.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MAURECI DAMAS***.624.669-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.624.669-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 02/10/2026
R$ 3.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CLAUDINEY REBELLO GONCALVES***.029.239-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.029.239-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 02/10/2026
R$ 3.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANTONIO ADILSON STEIDEL***.534.189-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.534.189-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 18/09/2026
R$ 3.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DARLI MARIA HOSS BREUNIG***.894.429-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.894.429-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 24/09/2026
R$ 3.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MATHEUS FUCKNER***.342.229-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.342.229-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 02/10/2026
R$ 3.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA BASTOS***.836.787-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.836.787-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 02/09/2026
R$ 3.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JADSON RODRIGO MUNHOZ***.275.059-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.275.059-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 24/09/2026
R$ 3.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARCELO AMADEU RODRIGUES SARAIVA***.091.240-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.091.240-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 02/10/2026
R$ 3.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 a 03/10
Pagou para
RODRIGO MARCHI***.539.189-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.539.189-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 10/09/2026
R$ 3.000,0010/09/2026
PREST SERV IND 10/09 A 03/10
Pagou para
JAIR HENRIQUE RAMOS***.054.139-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.054.139-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.990,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao - Adesivo Brilho - 500x150mm - 4x0cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000650
Já foi pago?
Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 2.990,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Juliana - Adesivo Brilho - 500x150mm -4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000564
Já foi pago?
Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 2.990,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Cleci - Adesivo Brilho - 500x150mm -4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000564
Já foi pago?
Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 2.990,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Sorgatto - Adesivo Brilho - 500x150mm- 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000564
Já foi pago?
Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 2.700,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao - 1200x300mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000563
Já foi pago?
Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 2.656,5028/08/2026
ITENS CONFORME NOTA FISCAL
Pagou para
MULTILIZZA COMERCIAL LTDA16.607.942/0001-72Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
Rubrica
Materiais de expediente
Documento
Nota Fiscal nº 15788
Já foi pago?
Sim — R$ 2.656,50 em 28/08/2026
R$ 2.525,1802/10/2026
combustivel
Pagou para
AUTO POSTO DRM LTDA02.779.800/0001-88Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 6924
Já foi pago?
Sim — R$ 2.525,18 em 28/10/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GABRIEL DE MELO SARNES***.700.479-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.700.479-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 24/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GELSON ANTUNES DE OLIVEIRA***.527.129-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.527.129-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 24/09/2026
R$ 2.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
Pagou para
ANDREY MEISTER DE OLIVEIRA***.586.689-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.586.689-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 10/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANDREY MEISTER DE OLIVEIRA***.586.689-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.586.689-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 02/10/2026
R$ 2.500,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Juliana - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000563
Já foi pago?
Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 2.500,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Carlos Humberto- 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000563
Já foi pago?
Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 2.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
CLEVERSON GERMANO BOSCO***.257.779-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.257.779-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 01/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CLEVERSON GERMANO BOSCO***.257.779-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.257.779-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 24/09/2026
R$ 2.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
Pagou para
JOEL VALTER BENITS GULARTE***.244.219-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.244.219-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 05/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JOEL VALTER BENITS GULARTE***.244.219-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.244.219-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 02/10/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CLAUDIR PAES***.597.389-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.597.389-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 20/09/2026
R$ 2.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
MARILUCI ORBEN ALBANO***.352.019-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.352.019-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 10/09/2026
R$ 2.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
MAISSON JAM LEMOS SILVA***.365.899-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.365.899-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 05/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARILENE NARDINO GRAMINHO***.623.359-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.623.359-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 02/10/2026
R$ 2.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
MARILENE NARDINO GRAMINHO***.623.359-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.623.359-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 10/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ADILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA***.881.399-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.881.399-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 02/10/2026
R$ 2.500,0028/08/2026
PREST SERV IND 28/08 A 09/09
Pagou para
ADILBERTO SANTOS DE OLIVEIRA***.881.399-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.881.399-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 05/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
PAULO HENRIQUE ROSA***.198.629-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.198.629-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 20/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
PAULO HENRIQUE ROSA***.198.629-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.198.629-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 20/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ROSENILDA FUCKNER***.620.769-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.620.769-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 24/09/2026
R$ 2.500,0023/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS***.637.949-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.637.949-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 24/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ELENIR DE SOUZA***.289.879-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.289.879-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 24/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JOSE THEODORO RAMOS***.303.988-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.303.988-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 18/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JOSE THEODORO RAMOS***.303.988-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.303.988-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 18/09/2026
R$ 2.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
ROSENELI AMORIM DA SILVA***.195.279-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.195.279-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 10/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ADAILTON BAHIA NOVAES***.677.105-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.677.105-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 21/09/2026
R$ 2.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ADAILTON BAHIA NOVAES***.677.105-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.677.105-**
Já foi pago?
Sim — R$ 5.000,00 em 21/09/2026
R$ 2.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
DEIVID WILLIAN DA COSTA***.073.049-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.073.049-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.500,00 em 10/09/2026
R$ 2.492,0005/09/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE
Pagou para
HOTEL POUSADA DO VALE LTDA80.976.012/0001-95Hotéis e similares
Rubrica
Despesas com Hospedagem
Documento
Nota Fiscal nº 98
Já foi pago?
Sim — R$ 2.492,00 em 05/09/2026
R$ 2.400,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao// Sorgatto - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000653
Já foi pago?
Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 2.400,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/Saulo- Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000653
Já foi pago?
Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 2.397,3021/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003062
Já foi pago?
Sim — R$ 2.397,30 em 22/09/2026
R$ 2.250,0015/08/2026
SANTINHO 70X90MM REFILE 90G 4X4 FACA - ZÉ TROVÃO D.F x CARLA ENFERMEIRA
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 103661
Já foi pago?
Sim — R$ 123.750,00 em 08/09/2026
R$ 2.250,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Dobrada Zé Trovão DF Dobrada Bruni
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108186
Já foi pago?
Sim — R$ 30.600,00 em 17/09/2026
R$ 2.200,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/ carlos humberto - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000566
Já foi pago?
Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 2.200,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao// cleci - Tecido sublimado - 2100x750mm -4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000566
Já foi pago?
Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 2.200,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/Deco - Tecido sublimado - 2100x750mm -4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000566
Já foi pago?
Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 2.176,0008/09/2026
ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE CAMPANHA
Pagou para
ESTACAO SABOR LTDA60.220.122/0001-15Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada
Rubrica
Alimentação
Documento
Nota Fiscal nº 72
Já foi pago?
Sim — R$ 2.176,00 em 14/09/2026
R$ 2.170,0028/08/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE CONFORME NOTA
Pagou para
MARAVILHAS PARK HOTEL LTDA.03.429.847/0001-84Hotéis e similares
Rubrica
Despesas com Hospedagem
Documento
Nota Fiscal nº 4528
Já foi pago?
Sim — R$ 2.170,00 em 28/08/2026
R$ 2.158,2029/09/2026
CONFORME NOTA FISCAL
Pagou para
MULTILIZZA COMERCIAL LTDA16.607.942/0001-72Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
Rubrica
Diversas a especificar
Documento
Nota Fiscal nº 16175
Já foi pago?
Sim — R$ 2.158,20 em 23/10/2026
R$ 2.136,0029/09/2026
CONFORME NOTA FISCAL
Pagou para
41.897.748 SANDY LOUIZE MELARA41.897.748/0001-16Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
Rubrica
Materiais de expediente
Documento
Nota Fiscal nº 12445844
Já foi pago?
Sim — R$ 2.136,00 em 23/10/2026
R$ 2.110,4421/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4521745
Já foi pago?
Sim — R$ 2.110,44 em 23/09/2026
R$ 2.032,6902/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF . Dobrada Juliana
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108176
Já foi pago?
Sim — R$ 10.326,03 em 17/09/2026
R$ 2.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
FABIO MUNIZ DA SILVA***.748.559-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.748.559-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 10/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JEAN PAULO BARBOSA***.851.189-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.851.189-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
VANESSA TAIRINE ALVES***.394.519-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.394.519-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ADIR JOSE GEVIESKI***.781.029-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.781.029-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 2.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
MARCOS ROBERTO RODRIGUES SARAIVA***.903.670-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.903.670-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 05/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
YURI CARLOS DUARTE***.922.219-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.922.219-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 21/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ILVANIO BONA SIGNOR***.636.439-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.636.439-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GUSTAVO WILLIAN ALVES VARELA***.511.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.511.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SARAH WERICA PASTERNAK MONTAGNER***.616.759-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.616.759-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CLAUDIA MONTANIA DE SOUZA CAMPOS***.473.781-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.473.781-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 20/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LUCIANO ANTONIO CENCI***.361.809-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.361.809-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 03/10
Pagou para
ANA MARIA MANENTI***.024.439-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.024.439-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 10/09/2026
R$ 2.000,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Juliana - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000565
Já foi pago?
Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 2.000,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Carlos Humberto - Adesivo Brilho -300x300mm - 4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000565
Já foi pago?
Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 2.000,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Sorgatto - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000565
Já foi pago?
Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SUELEN ELIZA VIER DREVECK***.369.869-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.369.869-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 21/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SABRINA LOPES JESUINO CORREA DOS SANTOS***.602.459-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.602.459-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0031/08/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
Pagou para
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Rubrica
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
Documento
Fatura nº 13105144
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 31/08/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
TAINA MACHADO PEREIRA***.042.289-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.042.289-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0004/09/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
Pagou para
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Rubrica
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
Documento
Outro nº 13347016000117
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 04/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
VILMAR MARCOS FORMEHL***.752.749-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.752.749-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LANDER LUIZ DREVECK***.558.499-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.558.499-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
PAULO JENZURA FILHO***.901.309-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.901.309-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LUIZ PAULO SIGNOR***.230.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.230.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
BEATRIZ COSTAMILAM SILVEIRA***.901.029-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.901.029-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
BEATRIZ COSTAMILAM SILVEIRA***.901.029-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.901.029-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 02/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
FABIANA CARDOSO DA ROCHA VARELA***.413.179-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.413.179-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DIRCEU HACHBARTH***.915.149-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.915.149-**
Já foi pago?
Sim — R$ 4.000,00 em 18/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DIRCEU HACHBARTH***.915.149-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.915.149-**
Já foi pago?
Sim — R$ 4.000,00 em 18/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CAMILA APARECIDA CARVALHO***.522.609-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.522.609-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARIA DE FATIMA BIAVATTI***.909.319-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.909.319-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 20/09/2026
R$ 2.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
BERNADETE DE FATIMA MAXIMOVITCH***.069.309-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.069.309-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 10/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DARLON JARDEL ZIEMANN***.257.059-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.257.059-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SHIRLEY FERREIRA DA SILVA***.474.827-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.474.827-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
SHIRLEY FERREIRA DA SILVA***.474.827-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.474.827-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 10/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ALCIMAR MONTEIRO***.776.369-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.776.369-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
NIVANIO CAETANO ZANIN***.367.619-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.367.619-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 2.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DELOIR DE AVILA***.339.209-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.339.209-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.983,0008/09/2026
FORNECIMENTOS DE MARMITAS PARA EQUIPE DE CAMPANHA
Pagou para
65.512.697 JANE NICEIA FEUSER DE CARVALHO65.512.697/0001-25Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
Rubrica
Alimentação
Documento
Nota Fiscal nº 17
Já foi pago?
Sim — R$ 1.983,00 em 10/09/2026
R$ 1.967,4501/09/2026
DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL
Pagou para
41.897.748 SANDY LOUIZE MELARA41.897.748/0001-16Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
Rubrica
Materiais de expediente
Documento
Nota Fiscal nº 12287910
Já foi pago?
Sim — R$ 1.967,45 em 01/09/2026
R$ 1.950,0002/09/2026
Praguinha Ze Trovao/Bruni- Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000652
Já foi pago?
Sim — R$ 5.850,00 em 04/09/2026
R$ 1.880,0027/08/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE
Pagou para
GOLDEN HOTEL LTDA77.852.176/0001-04Hotéis e similares
Rubrica
Despesas com Hospedagem
Documento
Nota Fiscal nº 652
Já foi pago?
Sim — R$ 1.880,00 em 28/08/2026
R$ 1.830,0024/08/2026
WIND BANNER 3,5MT
Pagou para
63.397.703 VITOR HENRIQUE DE SOUZA63.397.703/0001-15Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000070
Já foi pago?
Sim — R$ 1.830,00 em 28/08/2026
R$ 1.799,0008/09/2026
Criação e produção de jingle ZéTrovão
Pagou para
LUIZ CLAUDINEI SOTEIRO ***.915.439-**33.793.512/0001-01Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares
Rubrica
Produção de jingles, vinhetas e slogans
Documento
Nota Fiscal nº 35
Já foi pago?
Sim — R$ 1.799,00 em 10/09/2026
R$ 1.793,0029/09/2026
FAIXA TECIDO
Pagou para
MCM SUPRIMENTOS LTDA60.321.324/0001-53Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 2661
Já foi pago?
Sim — R$ 3.329,00 em 14/10/2026
R$ 1.765,0228/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
AUTO POSTO AG8 LTDA31.199.352/0001-41Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 012048
Já foi pago?
Sim — R$ 1.765,02 em 29/09/2026
R$ 1.750,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
ELANY FERREIRA LIMA***.965.123-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.965.123-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.750,00 em 10/09/2026
R$ 1.750,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JOAO VICTOR SILVA DE MELO***.174.289-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.174.289-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.750,00 em 03/10/2026
R$ 1.750,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
JOAO VICTOR SILVA DE MELO***.174.289-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.174.289-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.750,00 em 10/09/2026
R$ 1.750,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
CICERO JANUARIO BARBOSA JUNIOR***.561.708-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.561.708-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.750,00 em 10/09/2026
R$ 1.750,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
PEDRO RODRIGUES BERNARDO***.002.519-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.002.519-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.750,00 em 10/09/2026
R$ 1.700,0015/08/2026
COLINHA 4,8X17,6MM REFILE 300G 4X4 - ZÉ TROVÃO D.F x CARLA ENFERMEIRA
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00103660
Já foi pago?
Sim — R$ 90.950,00 em 17/09/2026
R$ 1.700,0018/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF Dobrada Professora Bruni DE (OS: 136054) Q
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 112079
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.700,0018/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF Dobrada Saulo Sperotto DE (OS: 136054) Qua
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 112079
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.594,6205/10/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
AUTO POSTO AG8 LTDA31.199.352/0001-41Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 12093
Já foi pago?
Sim — R$ 1.594,62 em 28/10/2026
R$ 1.575,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DERLY DA SILVA FERRAZ***.108.306-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.108.306-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.575,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
SILVIA CARLINS HEINICKE***.525.449-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.525.449-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SILVIA CARLINS HEINICKE***.525.449-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.525.449-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MAIARA MICHELI FRANCA***.206.799-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.206.799-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
CLEITON MARCHIORI***.186.939-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.186.939-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 05/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CLEITON MARCHIORI***.186.939-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.186.939-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
JESSICA APARECIDA DE LIMA***.134.069-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.134.069-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JESSICA APARECIDA DE LIMA***.134.069-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.134.069-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0010/09/2026
PREST SERV IND 10/09 A 03/10
Pagou para
ELDO DRESCHER***.810.179-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.810.179-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
LAURECI JOSE SZIMANSKI***.368.799-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.368.799-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ELIZANGELA APARECIDA DE LIMA***.322.519-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.322.519-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GUILHERME DAVI BONIN***.851.729-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.851.729-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
EVERALDO DOS SANTOS***.024.229-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.024.229-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
DENIS RICARDO SARAMENTO***.035.379-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.035.379-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MAURICIO DOS SANTOS***.875.619-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.875.619-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ISOLDE CRISTINA MEDEIROS CARVALHO***.462.679-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.462.679-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
OLINDA LUCIA ANTOSZCZYSYN***.896.179-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.896.179-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
ALEXSANDRO FURMAM DA SILVEIRA***.070.889-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.070.889-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARIA EUNICE DE SOUZA***.716.192-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.716.192-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ALECSANDRO SCHMIDT***.446.969-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.446.969-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
EVERTON LUIZ LAUS***.866.079-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.866.079-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
EVERTON LUIZ LAUS***.866.079-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.866.079-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 06/10/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
SOELI PFUETZENREITER***.391.209-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.391.209-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SOELI PFUETZENREITER***.391.209-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.391.209-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
EDSON DZUMAN***.036.929-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.036.929-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
EDSON DZUMAN***.036.929-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.036.929-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ADEMIR LUIZ BRUISMA***.757.409-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.757.409-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
DERYCK ADRIAN NASCIMENTO GARCIA***.189.879-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.189.879-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DERYCK ADRIAN NASCIMENTO GARCIA***.189.879-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.189.879-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 03/10/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
ADRIANA LOHN***.126.119-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.126.119-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ADRIANA LOHN***.126.119-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.126.119-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 03/10/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CLEVERSON LEONARDO FURTADO***.919.479-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.919.479-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
CLEVERSON LEONARDO FURTADO***.919.479-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.919.479-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
DANIEL FERNANDO DELLANDREA***.647.979-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.647.979-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JEFFERSON ANTONIO CORDEIRO***.198.159-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.198.159-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
JEFFERSON ANTONIO CORDEIRO***.198.159-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.198.159-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
ANDREWS DA GRACA PERES***.780.089-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.780.089-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANDREWS DA GRACA PERES***.780.089-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.780.089-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 09/09
Pagou para
MAIRA VIEIRA***.735.219-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.735.219-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
SANDRA SALVADOR***.439.709-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.439.709-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
SIDNEY BERTHO DA SILVA***.034.469-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.034.469-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
EVERALDO DOS SANTOS***.024.229-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.024.229-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 09/09
Pagou para
ANA PAULA LIMA CUNHA SANTOS***.572.938-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.572.938-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 05/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANA PAULA LIMA CUNHA SANTOS***.572.938-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.572.938-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GIUVANIA DE PAULA***.441.089-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.441.089-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
CARLITO DIVINO DO PRADO***.962.659-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.962.659-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARCELO LUCAS MACHADO***.955.409-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.955.409-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LEONICE DE OLIVEIRA DE MATTOS***.634.439-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.634.439-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DORILDA VIEIRA DRANKA***.393.779-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.393.779-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
JULIANA RAMALHO***.909.649-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.909.649-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 05/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
IVANIA ZERWES***.619.261-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.619.261-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARIA CRISTINA URBANO DE MORAES***.167.969-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.167.969-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
TIAGO SIMAO FRANCA ABREU***.892.806-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.892.806-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CIDIMAR SIMONETTI***.791.239-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.791.239-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
RAFAEL MARCOS PERIN***.030.589-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.030.589-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Saulo - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000565
Já foi pago?
Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 1.500,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Lavinya - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000565
Já foi pago?
Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 1.500,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Cleci - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000565
Já foi pago?
Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 1.500,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Chica - Adesivo Brilho - 300x300mm -4x0 cores - corte circula
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000651
Já foi pago?
Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 1.500,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Bruni- Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000651
Já foi pago?
Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 1.500,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Everaldo - Adesivo Brilho - 300x300mm -4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000651
Já foi pago?
Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 1.500,0012/09/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
Pagou para
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Rubrica
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
Documento
Outro nº 13347016000117
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 12/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MAYARA DA SILVA AGUIAR***.031.478-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.031.478-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
VANESSA GREICE PEREIRA SOARES***.259.719-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.259.719-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
PAULA FERNANDA DE SOUZA***.956.899-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.956.899-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 05/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANA KATLIN DE MORAES CARVALHO***.367.269-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.367.269-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
NELIZE CLEMENTE***.584.109-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.584.109-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0015/09/2026
PREST SERV IND 15/09 A 03/10
Pagou para
RICARDO BELUSSO***.672.779-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.672.779-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
VITORIA NOGEKOSKI***.637.289-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.637.289-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0023/09/2026
PREST SERV IND 23/09 A 03/10
Pagou para
CHEILA CRISTIANE FERNANDES VALDUGA***.366.739-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.366.739-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
FABIAN DE JESUS YUSEINSKI***.411.879-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.411.879-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
Pagou para
FABIAN DE JESUS YUSEINSKI***.411.879-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.411.879-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
JEFERSON CRISTIANO BERNARDINO***.833.429-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.833.429-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JEFERSON CRISTIANO BERNARDINO***.833.429-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.833.429-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ELLIEZER FELIPE QUOST***.770.549-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.770.549-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ELLIEZER FELIPE QUOST***.770.549-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.770.549-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
ELY PADILHA***.273.189-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.273.189-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
KATIA ADRIANI MONTEIRO***.987.569-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.987.569-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
FLAVIO CEZAR LIRA***.824.179-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.824.179-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
FLORENTINA BILIK***.500.859-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.500.859-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
QUELI DE CASSIA FERREIRA SOARES***.487.539-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.487.539-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
EMILIN FRANCO RIBEIRO***.057.019-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.057.019-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
EMILIN FRANCO RIBEIRO***.057.019-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.057.019-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
WILLIAN ALEX CANDIDO***.575.329-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.575.329-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
WILLIAN ALEX CANDIDO***.575.329-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.575.329-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
JUCELINO INACIO BURDZINSKI***.460.109-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.460.109-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JUCELINO INACIO BURDZINSKI***.460.109-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.460.109-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JULIA APARECIDA DORNELES***.533.899-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.533.899-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
JULIA APARECIDA DORNELES***.533.899-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.533.899-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANA CLAUDIA DE SOUZA***.141.719-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.141.719-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
WESLEY PEREIRA***.157.369-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.157.369-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
WESLEY PEREIRA***.157.369-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.157.369-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
NILVO AIRTON RODRIGUES JUNIOR***.426.949-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.426.949-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
OSVALDO ARAUJO CORDEIRO***.581.419-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.581.419-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
INFANCIA SANTINA DA SILVA FURTADO***.532.129-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.532.129-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ARI DO NASCIMENTO***.027.319-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.027.319-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DANIELA CRISTIANE CAVALHEIRO***.394.701-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.394.701-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ADRIANE MULLER***.963.109-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.963.109-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
ADRIANE MULLER***.963.109-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.963.109-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
JULIANO BODNER***.990.709-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.990.709-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JULIANO BODNER***.990.709-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.990.709-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
ROGERIO CATARINA DE OLIVEIRA***.736.079-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.736.079-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ROGERIO CATARINA DE OLIVEIRA***.736.079-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.736.079-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
IRLIS SIMARIA DIOGENES MELO VIEIRA***.210.559-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.210.559-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0024/09/2026
PREST SERV IND 24/09 A 03/10
Pagou para
SALETE MALLMANN***.977.679-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.977.679-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ELZA LOURENCO DE MELO***.850.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.850.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 25/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
ADEMAR LIMA***.148.839-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.148.839-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
TEREZA DA CRUZ***.024.619-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.024.619-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
EDUARDO VIEIRA***.400.309-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.400.309-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
LUIS CEZAR RODRIGUES***.571.449-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.571.449-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
JEFERSON RICARDO REITZ***.070.639-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.070.639-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GUILHERME OCTAVIO SILVEIRA ZEIDEMANN***.305.989-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.305.989-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
GUILHERME OCTAVIO SILVEIRA ZEIDEMANN***.305.989-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.305.989-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JENIFER RODRIGUES DA FONSECA***.832.209-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.832.209-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0023/09/2026
PREST SERV IND 23/09 A 03/10
Pagou para
MARIA GORETI LUIZ MATTOS***.012.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.012.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CARINA DA SILVA MODESTO***.702.239-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.702.239-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CARINA DA SILVA MODESTO***.702.239-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.702.239-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
RENAN CUBAS***.432.799-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.432.799-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CLODOALDO CORREA***.071.609-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.071.609-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
Pagou para
CLODOALDO CORREA***.071.609-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.071.609-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ADILSON SCHWAMBACH***.879.639-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.879.639-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
ADILSON SCHWAMBACH***.879.639-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.879.639-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
REGINA LIVETE ZORECK KRIGINSKI***.305.719-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.305.719-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ROSELEI RIBAS MARQUES FLORES***.628.009-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.628.009-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARLENE TEREZINHA GARCIA DOS SANTOS***.995.729-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.995.729-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 01/09 A 03/10
Pagou para
MARLENE TEREZINHA GARCIA DOS SANTOS***.995.729-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.995.729-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SONIA APARECIDA FERREIRA***.542.419-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.542.419-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
Pagou para
SONIA APARECIDA FERREIRA***.542.419-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.542.419-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
OSVALDO DE SOUSA***.668.039-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.668.039-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GUSTAVO HENRIQUE WENDT MARKOS***.281.469-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.281.469-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
HELIVELTON PATRIK FREITAS***.558.139-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.558.139-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
EZEQUIEL MODESTO***.272.759-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.272.759-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DEIVYS KUNRATH***.989.269-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.989.269-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GILMAR ART STRAPASSON***.997.549-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.997.549-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
KARINE NEU MENEZES***.221.419-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.221.419-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARCIA ROBERTA MARCOS VEBER***.824.089-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.824.089-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 03/10/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
MARCIA ROBERTA MARCOS VEBER***.824.089-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.824.089-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
VALDIRENE DE FATIMA ALVES***.098.919-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.098.919-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
IVAIR MAURER***.365.609-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.365.609-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JULIANO KONDRAS***.608.039-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.608.039-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
MARCOS ALBERTO LUNARDI***.901.019-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.901.019-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARCOS ALBERTO LUNARDI***.901.019-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.901.019-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
JOAO VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA***.601.199-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.601.199-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SURAMA DO ROCIO DE ASSIS MACHADO***.523.509-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.523.509-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0016/09/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE
Pagou para
GRANDE HOTEL LAGES LTDA64.006.998/0001-14Hotéis e similares
Rubrica
Despesas com Hospedagem
Documento
Nota Fiscal nº 24
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 16/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
FRANCISCA DAIANE GOMES DA SILVA***.987.949-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.987.949-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
FRANCISCA DAIANE GOMES DA SILVA***.987.949-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.987.949-**
Já foi pago?
Sim — R$ 3.000,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
VALCEIR BATISTA DE OLIVEIRA***.053.842-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.053.842-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/09/2026
R$ 1.500,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
Pagou para
CRISTIANE FURST DOS SANTOS LOPES***.044.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.044.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 05/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CRISTIANE FURST DOS SANTOS LOPES***.044.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.044.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ROSIMERI APARECIDA BATISTA***.195.139-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.195.139-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
JULIANO COUTINHO COUTO***.590.700-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.590.700-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JULIANO COUTINHO COUTO***.590.700-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.590.700-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 02/10/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARIA DE LOURDES HIESE MULLER***.697.119-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.697.119-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
WILSON MATIAS MARCINIAK***.046.909-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.046.909-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
WILSON MATIAS MARCINIAK***.046.909-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.046.909-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SILVANA DE FATIMA DE MORAES***.227.639-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.227.639-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
NILSON DALL AGNOL***.369.389-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.369.389-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JARVIS SPEROTTO***.740.829-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.740.829-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026
R$ 1.500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
RAFAEL HONORIO FERNANDES DUTRA***.444.069-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.444.069-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
ROMULO CANUTO GOMES***.277.347-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.277.347-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 07/09/2026
R$ 1.500,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JOCINEI TELMA***.291.189-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.291.189-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 18/09/2026
R$ 1.495,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Saulo - Adesivo Brilho - 500x150mm -4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000564
Já foi pago?
Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 1.495,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Lavinya - Adesivo Brilho - 500x150mm -4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000564
Já foi pago?
Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 1.495,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Carlos Humberto - Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000564
Já foi pago?
Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 1.480,0021/09/2026
ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE CAMPANHA
Pagou para
65.512.697 JANE NICEIA FEUSER DE CARVALHO65.512.697/0001-25Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
Rubrica
Alimentação
Documento
Nota Fiscal nº 19
Já foi pago?
Sim — R$ 1.480,00 em 23/09/2026
R$ 1.468,8028/08/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE CONFORME NOTA
Pagou para
HOTEL POUSADA DO VALE LTDA80.976.012/0001-95Hotéis e similares
Rubrica
Despesas com Hospedagem
Documento
Nota Fiscal nº 75
Já foi pago?
Sim — R$ 1.468,80 em 31/08/2026
R$ 1.441,1602/10/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4684351
Já foi pago?
Sim — R$ 1.515,39 em 28/10/2026
R$ 1.367,9728/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
AUTO POSTO BENEDETTA LTDA42.842.612/0002-52Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 26571
Já foi pago?
Sim — R$ 1.367,97 em 01/10/2026
R$ 1.300,0002/09/2026
Praguinha Ze Trovao/Chica- Adesivo Brilho - 90x90mm -4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000652
Já foi pago?
Sim — R$ 5.850,00 em 04/09/2026
R$ 1.267,7015/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4432855
Já foi pago?
Sim — R$ 1.267,70 em 23/09/2026
R$ 1.262,5001/10/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
AUTO POSTO BENEDETTA LTDA42.842.612/0002-52Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 26703
Já foi pago?
Sim — R$ 1.262,50 em 01/10/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
CRISTIANE APARECIDA GREIN***.691.179-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.691.179-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
DIEGO SALDANHA CARVALHO***.078.879-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.078.879-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
CLEVERTON CALLIARI***.797.459-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.797.459-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.250,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Chica - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000649
Já foi pago?
Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
JOSE DORCEY DE BARROS BARBOSA***.725.469-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.725.469-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Lavinya - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000563
Já foi pago?
Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 1.250,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Cleci - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000563
Já foi pago?
Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 1.250,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Sorgatto - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000563
Já foi pago?
Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
EDUARDO RESNER***.514.439-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.514.439-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
GERSON GONCALVES DOS SANTOS***.804.839-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.804.839-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 08/09/2026
R$ 1.250,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GERSON GONCALVES DOS SANTOS***.804.839-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.804.839-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 02/10/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
RENATO KALIL MORESCHI***.504.849-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.504.849-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
ANDREA JULIANA PALUCH***.133.379-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.133.379-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
PAULO MARCELO TRAFCA***.045.389-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.045.389-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
JOVELINO MOREIRA PAES***.277.269-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.277.269-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JOVELINO MOREIRA PAES***.277.269-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.277.269-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 02/10/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
IVETE MARIA DE SOUZA***.910.129-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.910.129-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
IVETE MARIA DE SOUZA***.910.129-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.910.129-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 02/10/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
EDINEI CARVALHO***.070.759-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.070.759-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
ODIRLEI RODRIGUES DA LUZ***.833.429-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.833.429-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
JAIME MACHADO LOPES***.823.869-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.823.869-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
CAIO CESAR FERREIRA***.039.379-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.039.379-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
DANIELA CRISTIANE CAVALHEIRO***.394.701-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.394.701-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
ADENILSON FRANCA***.433.899-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.433.899-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
LUCAS DIAS LIMA MIEIRO***.406.599-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.406.599-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
ROSILMA SOUZA FARIAS***.621.419-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.621.419-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
ANDERSON WITT***.906.729-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.906.729-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
CRISLAINE ZIELINSKI***.453.569-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.453.569-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
DIELSO ROCHA***.403.619-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.403.619-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
CLEUSA XAVIER DE MORAES ZEFERINO***.557.859-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.557.859-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
LUCILVANA REIS KOZAKIEWICZ***.691.779-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.691.779-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
CLEITON GREFFIN***.320.859-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.320.859-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
PAULO ROBERTO KOLLROSS***.268.739-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.268.739-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
PAOLA CRISTINA OGG***.490.489-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.490.489-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
EDELEIA TEREZINHA PIVOVAR***.912.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.912.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
IGOR MEDEIROS***.932.359-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.433.899-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 08/09/2026
R$ 1.250,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ADRIANO FERNANDES***.606.189-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.606.189-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 02/10/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
ADRIANO FERNANDES***.606.189-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.606.189-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 06/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
ANGELA MARIA FELCZAK***.972.979-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.972.979-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 09/09
Pagou para
JONAS FERREIRA***.432.589-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.432.589-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
MIRIAM KLEINSCHMIDT***.346.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.346.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
IRINEU JOSE MUNARO***.135.709-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.135.709-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 07/09/2026
R$ 1.219,6102/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF . Dobrada Sargento Floriano
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108176
Já foi pago?
Sim — R$ 10.326,03 em 17/09/2026
R$ 1.219,6102/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF . Dobrada Chica
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108176
Já foi pago?
Sim — R$ 10.326,03 em 17/09/2026
R$ 1.200,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/Leticia - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000653
Já foi pago?
Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 1.200,0002/09/2026
Windbanner Ze Trovao/Camilo Martins- Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000653
Já foi pago?
Sim — R$ 34.800,00 em 04/09/2026
R$ 1.200,0023/09/2026
PREST SERV IND 23/09 A 03/10
Pagou para
GRAZIELA LOTINA ROSA***.189.659-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.189.659-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.200,00 em 24/09/2026
R$ 1.200,0023/09/2026
PREST SERV IND 23/09 A 03/10
Pagou para
DANIEL CARDOSO GAZZIERO***.248.709-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.248.709-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.200,00 em 24/09/2026
R$ 1.196,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Chica - Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000650
Já foi pago?
Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 1.175,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ISABELI VITORIA DE LIMA***.716.279-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.716.279-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.175,00 em 24/09/2026
R$ 1.175,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
Pagou para
ISABELI VITORIA DE LIMA***.716.279-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.716.279-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.175,00 em 08/09/2026
R$ 1.175,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
FERNANDA KAROLINA BITENCOURT***.888.419-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.888.419-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.175,00 em 24/09/2026
R$ 1.175,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
Pagou para
FERNANDA KAROLINA BITENCOURT***.888.419-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.888.419-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.175,00 em 05/09/2026
R$ 1.100,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/Saulo - Tecido sublimado - 2100x750mm -4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000566
Já foi pago?
Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 1.100,0014/08/2026
Windbanner Ze Trovao/ Sorgatto - Tecido sublimado -2100x750mm - 4x4 cores - base e haste
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000566
Já foi pago?
Sim — R$ 75.900,00 em 04/09/2026
R$ 1.100,0022/09/2026
Windbanner Ze Trovao/Sorgato - Tecido sublimado
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 689
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.100,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ALEX NARDES SANTANA***.832.039-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.832.039-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
KAROLAYNE RODRIGUES DA SILVA***.395.669-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.395.669-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0025/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GERTRUDES DULZ GUEDES PINTO***.218.819-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.218.819-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 03/10/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ADILSON DE BAIRROS***.704.589-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.704.589-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MAIARA ALEXANDRA MENDES DA SILVA***.876.319-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.876.319-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MAIARA ALEXANDRA MENDES DA SILVA***.876.319-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.876.319-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
RENAN RAMOS BORGES***.868.469-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.868.469-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
RENAN RAMOS BORGES***.868.469-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.868.469-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SABRINA ROCHA***.841.689-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.841.689-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 03/10/2026
R$ 1.000,0028/08/2026
PREST SERV IND 28/08 A 09/09
Pagou para
SABRINA ROCHA***.841.689-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.841.689-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ALESSANDRO LEMOS DE SOUZA***.266.029-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.266.029-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 24/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LARISSA RAMOS DE SOUZA***.070.179-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.070.179-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
Pagou para
DEIVISON RICARDO CASAGRANDA***.827.639-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.827.639-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANA CLARA PEREIRA***.874.459-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.874.459-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 03/10
Pagou para
JUVANIR DOS SANTOS***.102.699-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.102.699-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JUVANIR DOS SANTOS***.102.699-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.102.699-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LARISSA SERAFIM***.224.279-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.224.279-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LARISSA SERAFIM***.224.279-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.224.279-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
PEDRO HENRICK SCHMITT CARRER***.660.279-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.660.279-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
PEDRO HENRICK SCHMITT CARRER***.660.279-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.660.279-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
JOAO REITZ***.363.499-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.363.499-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0025/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARLETE PEREIRA COELHO DE SOUZA***.296.525-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.296.525-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 03/10/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
RICARDO RAMOS DAS NEVES***.859.502-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.859.502-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 03/10/2026
R$ 1.000,0025/09/2026
PREST SERV IND 25/09 A 03/10
Pagou para
BARBARA ADELIZ BEDUSCHI DE SOUZA***.723.149-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.723.149-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 03/10/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
INGRITH BARROSO AMADOR LAUS***.095.062-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.095.062-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/10/2026
R$ 1.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
INGRITH BARROSO AMADOR LAUS***.095.062-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.095.062-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ALEXSANDRO NORTOK***.997.579-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.997.579-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
VANDERLEIA SANTOS DE OLIVEIRA***.219.129-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.219.129-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CELIA NUNES DE OLIVEIRA***.844.469-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.844.469-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0024/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 09/09
Pagou para
LUIS EDUARDO DE BORBA MENDES***.231.749-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.231.749-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 05/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LUIS EDUARDO DE BORBA MENDES***.231.749-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.231.749-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/10/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CLAUDIR SEBASTIAO SIQUEIRA***.790.539-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.790.539-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/10/2026
R$ 1.000,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 03/10
Pagou para
CLAUDIR SEBASTIAO SIQUEIRA***.790.539-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.790.539-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 1.000,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Leticia - Adesivo Brilho - 300x300mm -4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000651
Já foi pago?
Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 1.000,0017/09/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
Pagou para
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Rubrica
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
Documento
Outro nº 13347016000117
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 17/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
RAUL SEIXAS DE LIMA***.719.159-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.719.159-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 03/10/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DIONEI DE OLIVEIRA MENDES***.237.909-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.237.909-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
FERNANDA MARCHALLEK***.072.649-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.072.649-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0026/08/2026
PREST SERV IND 26/08 A 09/09
Pagou para
WESLLEY DIEGO DA LAPA DE JESUS***.814.939-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.814.939-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MARCO AURELIO LEITE ALVES***.563.629-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.563.629-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 03/10
Pagou para
JOAO PEDRO GRINWALD SCHWERZ***.724.629-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.724.629-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 01/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GUMERCINDO ALVES DE OLIVEIRA***.644.389-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.644.389-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 02/10/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GUMERCINDO ALVES DE OLIVEIRA***.644.389-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.644.389-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 02/10/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
SELMA AGUIAR DE ASSUNCAO***.558.049-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.558.049-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/10/2026
R$ 1.000,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
SELMA AGUIAR DE ASSUNCAO***.558.049-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.558.049-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
Pagou para
RAIMUNDA ERAIZA CIPRIANO DE CARVALHO DE MELO***.303.269-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.303.269-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ADILSON DE BAIRROS***.704.589-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.704.589-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
DEBORA DE OLIVEIRA AGUIAR DA SILVA***.304.530-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.304.530-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DEBORA DE OLIVEIRA AGUIAR DA SILVA***.304.530-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.304.530-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 05/10/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
EDENILSON RODRIGUES***.155.679-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.155.679-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
Pagou para
GLEILSON VIANA DE MELO***.351.369-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.351.369-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
RODRIGO RODRIGUES PRADO PRETO***.572.248-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.572.248-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
RODRIGO RODRIGUES PRADO PRETO***.572.248-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.572.248-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
SAMANTA CLARINDA BRICKI***.319.899-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.319.899-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ELAYNE MARY MEDEIROS***.408.669-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.563.629-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
Pagou para
ANTONIO SCHMITZ***.548.619-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.548.619-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
DANIELI MORVAN FAUTH***.219.979-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.219.979-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 03/10/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
FLAVIA BUFALARI***.933.059-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.933.059-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANDREA MENDONCA SILVA***.458.899-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.458.899-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MIZAEL CRISTIANO DE LIMA***.050.649-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.050.649-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
Pagou para
SIDNEI BRANGA***.402.909-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.402.909-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
Pagou para
CAROLINE PEREIRA***.720.639-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.720.639-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANA CAROLINE DE MORAES***.226.019-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.226.019-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANA CAROLINE DE MORAES***.226.019-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.226.019-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
SIDIMAR RODRIGUES DE LIMA***.564.119-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.564.119-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
OLIVIA CRISTIANE EMILIO RODRIGUES CHAGAS***.738.549-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.738.549-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MINERVINA GORETI DOS PASSOS DA SILVA***.240.629-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.240.629-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MINERVINA GORETI DOS PASSOS DA SILVA***.240.629-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.240.629-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
TATIANE SCHROEDER ALVES***.372.589-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.372.589-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
Pagou para
CATIA TORRESANI***.499.889-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.499.889-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LUANA CRISTINA RIBEIRO***.108.669-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.108.669-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LUANA CRISTINA RIBEIRO***.108.669-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.108.669-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
FERNANDA ANGELA MAYER***.058.099-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.058.099-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 24/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LUCIANA DE OLIVEIRA SOUSA***.236.878-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.236.878-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JOSEFINA LUIZA DE SOUZA***.405.539-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.405.539-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 03/10/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
JOSEFINA LUIZA DE SOUZA***.405.539-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.405.539-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANA CAROLINA RAMOS DA COSTA***.138.869-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.138.869-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANA CAROLINA RAMOS DA COSTA***.138.869-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.138.869-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ISADORA MANZATTO DEL NERI CANUTO***.960.798-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.960.798-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JOSIELI PETRIS***.081.749-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.081.749-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 24/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JANAINA LEANDRO DE SOUZA***.594.069-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.594.069-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JANAINA LEANDRO DE SOUZA***.594.069-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.594.069-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ASDRUBAL OTACIANO DE SANTANA FILHO***.246.935-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.246.935-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ASDRUBAL OTACIANO DE SANTANA FILHO***.246.935-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.246.935-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 24/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JOCIEL DA SILVA ANDRADE***.035.449-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.035.449-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
Pagou para
VILSON SCHMITZ JUNIOR***.644.039-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.644.039-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 03/10
Pagou para
CARLOS ALEXANDRE ANTUNES***.669.109-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.669.109-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JEANE BARROS DA COSTA***.203.002-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.203.002-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JEANE BARROS DA COSTA***.203.002-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.203.002-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LUIZ CLAUDINEI SOTEIRO***.915.439-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.915.439-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LUIZ CLAUDINEI SOTEIRO***.915.439-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.915.439-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
THAYANY GABRIELLY DULZ DA SILVA***.229.669-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.229.669-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 03/10/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LUCINEIA CHAVES PEREIRA***.833.109-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.833.109-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
GEOVANI SOLENI DA LUZ***.763.150-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.763.150-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 03/10/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
GEOVANI SOLENI DA LUZ***.763.150-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.763.150-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 09/09
Pagou para
CICERO ALVES DE MELO***.339.799-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.339.799-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MANOELA JESSICA RAMOS FORTUNATO***.166.219-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.166.219-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
MANOELA JESSICA RAMOS FORTUNATO***.166.219-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.166.219-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
CRISTINA COSTA***.180.419-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.180.419-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 03/10/2026
R$ 1.000,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
VALDIR GONCALVES***.802.749-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.802.749-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
VALDIR GONCALVES***.802.749-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.802.749-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 03/10/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LEOMIR CORREA***.692.799-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.692.799-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 24/09/2026
R$ 1.000,0021/08/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
MAICON TORRESANI***.226.429-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.226.429-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 1.000,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANDRESSA RODRIGUES ANDRADE***.145.349-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.145.349-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 969,0228/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
SENS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA02.732.687/0001-85Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 14182
Já foi pago?
Sim — R$ 969,02 em 29/09/2026
R$ 940,0028/08/2026
HOTEL PARA EQUIPE
Pagou para
GOLDEN HOTEL LTDA77.852.176/0001-04Hotéis e similares
Rubrica
Despesas com Hospedagem
Documento
Fatura nº 001
Já foi pago?
Sim — R$ 940,00 em 28/08/2026
R$ 920,0015/09/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE
Pagou para
HOTEL REAL CENTER VIDEIRA LTDA60.285.724/0001-50Hotéis e similares
Rubrica
Despesas com Hospedagem
Documento
Nota Fiscal nº 2382
Já foi pago?
Sim — R$ 920,00 em 15/09/2026
R$ 900,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Dobrada Zé Trovão DF Dobrada Letícia
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108186
Já foi pago?
Sim — R$ 30.600,00 em 17/09/2026
R$ 900,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ALEX NARDES SANTANA***.832.039-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.832.039-**
Já foi pago?
Sim — R$ 2.000,00 em 18/09/2026
R$ 900,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANA CAROLINA VIEIRA***.154.329-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.154.329-**
Já foi pago?
Sim — R$ 900,00 em 18/09/2026
R$ 897,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Bruni - Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000650
Já foi pago?
Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 897,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Everaldo- Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000650
Já foi pago?
Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 870,0029/09/2026
BANNER
Pagou para
MCM SUPRIMENTOS LTDA60.321.324/0001-53Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 2661
Já foi pago?
Sim — R$ 3.329,00 em 14/10/2026
R$ 869,1121/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
AUTO POSTO BENEDETTA LTDA42.842.612/0002-52Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 26532
Já foi pago?
Sim — R$ 869,11 em 22/09/2026
R$ 854,9828/08/2026
DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL
Pagou para
MOINHO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA29.423.248/0001-47Comércio varejista especializado de tecidos e artigos de cama, mesa e banho
Rubrica
Materiais de expediente
Documento
Nota Fiscal nº 000031300
Já foi pago?
Sim — R$ 854,98 em 31/08/2026
R$ 852,2902/10/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
SENS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA02.732.687/0001-85Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 14239
Já foi pago?
Sim — R$ 852,29 em 28/10/2026
R$ 850,0002/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF x Alex Brasil
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108198
Já foi pago?
Sim — R$ 850,00 em 17/09/2026
R$ 850,0018/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF Dobrada Lavinya Dealis DE (OS: 136054) Qua
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 112079
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 850,0002/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF x Everaldo
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108196
Já foi pago?
Sim — R$ 850,00 em 17/09/2026
R$ 813,0702/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF . Dobrada Letícia
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108176
Já foi pago?
Sim — R$ 10.326,03 em 17/09/2026
R$ 813,0702/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF . Dobrada Bruni
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108176
Já foi pago?
Sim — R$ 10.326,03 em 17/09/2026
R$ 800,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
FABIANO ANTONIO GONCALVES***.419.459-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.419.459-**
Já foi pago?
Sim — R$ 800,00 em 02/10/2026
R$ 779,6621/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
AUTO POSTO AG8 LTDA31.199.352/0001-41Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 012014
Já foi pago?
Sim — R$ 779,66 em 22/09/2026
R$ 751,1615/09/2026
ENERGIA ELETRICA
Pagou para
CELESC DISTRIBUICAO S.A08.336.783/0001-90Distribuição de energia elétrica
Rubrica
Energia elétrica
Documento
Nota Fiscal nº 109022080
Já foi pago?
Sim — R$ 751,16 em 22/10/2026
R$ 750,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Saulo - Adesivo Brilho - 300x300mm -4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000651
Já foi pago?
Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 748,7802/09/2026
CARTAO DE VISITA COUCHE 250G VERNIZ TOTAL FRENTE 9X5CM-4X4-UV TOTAL FRENTE
Pagou para
ITS - IMPORTACAO, TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA22.281.507/0002-84Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 89161
Já foi pago?
Sim — R$ 748,78 em 02/09/2026
R$ 708,3309/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
TEREZINHA TRINDADE ALVES DA MAIA ZUCCO***.062.909-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.062.909-**
Já foi pago?
Sim — R$ 708,33 em 18/09/2026
R$ 705,1914/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
AUTO POSTO AG8 LTDA31.199.352/0001-41Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 11950
Já foi pago?
Sim — R$ 705,19 em 14/09/2026
R$ 690,1708/09/2026
combustivel
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4332195
Já foi pago?
Sim — R$ 712,02 em 22/09/2026
R$ 687,1102/10/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
SENS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA02.732.687/0001-85Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 14237
Já foi pago?
Sim — R$ 687,11 em 28/10/2026
R$ 675,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao - 1200x300mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000649
Já foi pago?
Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 650,0002/09/2026
Praguinha Ze Trovao/Leticia- Adesivo Brilho - 90x90mm -4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000652
Já foi pago?
Sim — R$ 5.850,00 em 04/09/2026
R$ 650,0002/09/2026
Praguinha Ze Trovao/Camilo Martins - Adesivo Brilho -90x90mm - 4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000652
Já foi pago?
Sim — R$ 5.850,00 em 04/09/2026
R$ 650,0002/09/2026
Praguinha Ze Trovao/Alex brasil- Adesivo Brilho - 90x90mm- 4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000652
Já foi pago?
Sim — R$ 5.850,00 em 04/09/2026
R$ 650,0002/09/2026
Praguinha Ze Trovao/Everaldo- Adesivo Brilho - 90x90mm -4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000652
Já foi pago?
Sim — R$ 5.850,00 em 04/09/2026
R$ 650,0018/09/2026
Praguinha Ze Trovao/Carla - Adesivo Brilho - 90x90mm -4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 682
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 650,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
JOSE ALBERTO PROBSKY***.643.609-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.643.609-**
Já foi pago?
Sim — R$ 650,00 em 24/09/2026
R$ 633,0528/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4625231
Já foi pago?
Sim — R$ 669,86 em 28/10/2026
R$ 630,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 29/08
Pagou para
LUCAS REITZ***.123.259-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.123.259-**
Já foi pago?
Sim — R$ 630,00 em 02/09/2026
R$ 630,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 29/08
Pagou para
MICAEL ARAUJO REITZ***.312.279-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.312.279-**
Já foi pago?
Sim — R$ 630,00 em 02/09/2026
R$ 625,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Bruni- 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000649
Já foi pago?
Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 625,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Saulo - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000649
Já foi pago?
Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 625,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Deco - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000563
Já foi pago?
Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 625,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Carla - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000563
Já foi pago?
Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 625,0014/08/2026
Perfurado Ze Trovao/Saulo - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000563
Já foi pago?
Sim — R$ 19.575,00 em 04/09/2026
R$ 625,0018/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Juliana- 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 682
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 625,0018/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Carla - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 682
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 600,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
PATRICIA COLACINO BUENO***.482.088-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.482.088-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.200,00 em 18/09/2026
R$ 600,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
PATRICIA COLACINO BUENO***.482.088-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.482.088-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.200,00 em 18/09/2026
R$ 600,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LUCAS CAUA ANDRADE MUNIZ***.380.999-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.380.999-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.200,00 em 18/09/2026
R$ 600,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LUCAS CAUA ANDRADE MUNIZ***.380.999-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.380.999-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.200,00 em 18/09/2026
R$ 598,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Leticia - Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000650
Já foi pago?
Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 598,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Camilo Martins - Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000650
Já foi pago?
Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 598,0002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Saulo- Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000650
Já foi pago?
Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 598,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Deco - Adesivo Brilho - 500x150mm -4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000564
Já foi pago?
Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 598,0014/08/2026
Parachoque Ze Trovao/Carla- Adesivo Brilho - 500x150mm -4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000564
Já foi pago?
Sim — R$ 29.601,00 em 04/09/2026
R$ 585,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 29/08
Pagou para
YURI GUEVARA TEIXEIRA E SOUZA***.637.762-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.637.762-**
Já foi pago?
Sim — R$ 585,00 em 02/09/2026
R$ 550,0021/09/2026
INTERNET COMITÊ
Pagou para
VIA CLOUD NET LTDA57.241.381/0001-18Telecomunicações por fio
Rubrica
Diversas a especificar
Documento
Outro nº 1024
Já foi pago?
Sim — R$ 562,28 em 28/09/2026
R$ 540,0018/08/2026
PREST SERV IND 18/08 A 29/08
Pagou para
MARCIA DA CUNHA BACH***.569.809-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.569.809-**
Já foi pago?
Sim — R$ 540,00 em 02/09/2026
R$ 540,0018/08/2026
PREST SERV IND 18/08 A 29/08
Pagou para
JOARES PEREIRA MADRUGA***.432.719-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.432.719-**
Já foi pago?
Sim — R$ 540,00 em 02/09/2026
R$ 520,4808/09/2026
NF 33805 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003005
Já foi pago?
Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 503,3008/09/2026
NF 33842- COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003005
Já foi pago?
Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 500,5008/09/2026
NF 20225 - COMBUSTIVEL
Pagou para
AUTO POSTO PIRAI LTDA11.168.652/0001-56Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000001493
Já foi pago?
Sim — R$ 500,50 em 11/09/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
Pagou para
PRISCILA VALENDORFF NICKEL***.054.749-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.054.749-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 29/08
Pagou para
PRISCILA VALENDORFF NICKEL***.054.749-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.054.749-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 500,0017/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 05/09
Pagou para
PRISCILA VALENDORFF NICKEL***.054.749-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.054.749-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 500,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Leticia - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000649
Já foi pago?
Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 500,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Carlos Humberto - 800x400mm - 4x0cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000649
Já foi pago?
Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 500,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Camilo Martins - 800x400mm - 4x0cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000649
Já foi pago?
Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 500,0002/10/2026
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMITÊ
Pagou para
63.496.008 DANIEL CRISTIAN RAMOS63.496.008/0001-00Manutenção e reparação de veículos automotores
Rubrica
Serviços prestados por terceiros
Documento
Nota Fiscal nº 21
Já foi pago?
Sim — R$ 500,00 em 14/10/2026
R$ 500,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Deco - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000565
Já foi pago?
Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 500,0014/08/2026
Pragao Ze Trovao/Carla - Adesivo Brilho - 300x300mm - 4x0cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000565
Já foi pago?
Sim — R$ 16.500,00 em 04/09/2026
R$ 500,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Camilo Martins - Adesivo Brilho -300x300mm - 4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000651
Já foi pago?
Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 500,0029/09/2026
IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS
Pagou para
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Rubrica
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
Documento
Outro nº 13347016000117
Já foi pago?
Sim — R$ 500,00 em 29/09/2026
R$ 500,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 30/08
Pagou para
EDENILSON RODRIGUES***.155.679-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.155.679-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 500,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 31/08
Pagou para
MAICON TORRESANI***.226.429-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.226.429-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 495,0029/09/2026
CHAPA PS BCA 2MM 2X1
Pagou para
MCM SUPRIMENTOS LTDA60.321.324/0001-53Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 2661
Já foi pago?
Sim — R$ 3.329,00 em 14/10/2026
R$ 479,7814/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
AUTO POSTO BENEDETTA LTDA42.842.612/0002-52Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 26496
Já foi pago?
Sim — R$ 479,78 em 22/09/2026
R$ 466,0308/09/2026
NF 33557 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003005
Já foi pago?
Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 459,4505/10/2026
AGUA
Pagou para
COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE07.226.794/0001-55Captação, tratamento e distribuição de água
Rubrica
Água
Documento
Fatura nº 276000
Já foi pago?
Sim — R$ 459,45 em 22/10/2026
R$ 450,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Zé Trovão DF x Alex Brasil
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108200
Já foi pago?
Sim — R$ 450,00 em 17/09/2026
R$ 450,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Dobrada Zé Trovão DF Dobrada Camilo Martins
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108186
Já foi pago?
Sim — R$ 30.600,00 em 17/09/2026
R$ 450,0002/09/2026
Santinho F6,9x10cm / CB 90g / 4x4 / refile Dobrada Zé Trovão DF x Everaldo
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108189
Já foi pago?
Sim — R$ 450,00 em 17/09/2026
R$ 405,0021/08/2026
PREST SERV IND 21/08 A 30/08
Pagou para
JEFERSON MANOEL DE OLIVEIRA***.532.259-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.532.259-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 405,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 25/08
Pagou para
MAIARA DE OLIVEIRA***.579.219-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.579.219-**
Já foi pago?
Sim — R$ 405,00 em 02/09/2026
R$ 405,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 25/08
Pagou para
RICARDO FRANCALINO SOARES***.077.673-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.077.673-**
Já foi pago?
Sim — R$ 405,00 em 02/09/2026
R$ 375,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Everaldo - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000649
Já foi pago?
Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 370,0018/08/2026
PREST SERV IND 30/08 A 05/09
Pagou para
LARISSA CRISTINA DE LIMA***.604.239-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.604.239-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 370,0017/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 07/09
Pagou para
RICARDO RAMOS DAS NEVES***.859.502-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.859.502-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 370,0017/08/2026
PREST SERV INDO 30/08 A 05/09
Pagou para
TIAGO SIMAO FRANCA ABREU***.892.806-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.892.806-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 370,0018/08/2026
PREST SERV IND 30/08 A 05/09
Pagou para
DERLY DA SILVA FERRAZ***.108.306-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.108.306-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 370,0017/08/2026
PREST SERV IND 30/08 A 05/09
Pagou para
RAUL SEIXAS DE LIMA***.719.159-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.719.159-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 370,0017/08/2026
PREST SERV IND 30/08 A 05/09
Pagou para
ADEMIR DOS SANTOS FILHO***.947.679-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.947.679-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 370,0018/08/2026
PREST SERV IND 30/08 A 06/09
Pagou para
BRENO RENAN GENOVENCIO***.955.749-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.955.749-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 370,0017/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 08/09
Pagou para
CRISTINA COSTA***.180.419-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.180.419-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 370,0017/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 06/09
Pagou para
VINICIUS RUBENS DOS SANTOS***.740.519-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.740.519-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 350,0001/09/2026
PREST SERV IND 01/09 A 09/09
Pagou para
JOSE ALBERTO PROBSKY***.643.609-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.643.609-**
Já foi pago?
Sim — R$ 350,00 em 06/09/2026
R$ 346,2620/09/2026
combustivel
Pagou para
GERHARDT PELEGRINI LTDA82.156.977/0001-67Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 162318
Já foi pago?
Sim — R$ 346,26 em 14/10/2026
R$ 340,0018/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF Dobrada Jair Miotto DE (OS: 136182) Quant.
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 112065
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 330,0028/08/2026
Manutenção /Eletrica /Comite
Pagou para
61.649.245 ARTHUR MARTINS NETO61.649.245/0001-39Instalações elétricas
Rubrica
Diversas a especificar
Documento
Nota Fiscal nº 11
Já foi pago?
Sim — R$ 330,00 em 31/08/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Saulo - Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0 cores- corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000567
Já foi pago?
Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Lavinya - Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000567
Já foi pago?
Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Juliana - Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000567
Já foi pago?
Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Carlso Humberto - Adesivo Brilho - 90x90mm- 4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000567
Já foi pago?
Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Cleci- Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0 cores -corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000567
Já foi pago?
Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Deco - Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0 cores- corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000567
Já foi pago?
Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Carla - Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0 cores- corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000567
Já foi pago?
Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 325,0014/08/2026
Praguinha Ze Trovao/Sorgatto - Adesivo Brilho - 90x90mm - 4x0cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000567
Já foi pago?
Sim — R$ 2.600,00 em 04/09/2026
R$ 320,0028/08/2026
HOSPEDAGEM EQUIPE CONFORME NOTA FISCAL
Pagou para
HOTEL TAIO LTDA86.321.957/0001-55Hotéis e similares
Rubrica
Despesas com Hospedagem
Documento
Nota Fiscal nº 30052
Já foi pago?
Sim — R$ 320,00 em 28/08/2026
R$ 317,0902/10/2026
combustivel
Pagou para
GERHARDT PELEGRINI LTDA82.156.977/0001-67Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 163027
Já foi pago?
Sim — R$ 317,09 em 28/10/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 18/08 A 25/08
Pagou para
ISABELY NUNES***.247.619-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.247.619-**
Já foi pago?
Sim — R$ 540,00 em 02/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 18/08 A 22/08
Pagou para
LARISSA CRISTINA DE LIMA***.604.239-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.604.239-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 23/08 A 29/08
Pagou para
LARISSA CRISTINA DE LIMA***.604.239-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.604.239-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
Pagou para
RICARDO RAMOS DAS NEVES***.859.502-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.859.502-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 29/08
Pagou para
RICARDO RAMOS DAS NEVES***.859.502-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.859.502-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 10/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV INDO 17/08 A 22/08
Pagou para
TIAGO SIMAO FRANCA ABREU***.892.806-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.892.806-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV INDO 23/08 A 29/08
Pagou para
TIAGO SIMAO FRANCA ABREU***.892.806-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.892.806-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 18/08 A 22/08
Pagou para
DERLY DA SILVA FERRAZ***.108.306-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.108.306-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 23/08 A 29/08
Pagou para
DERLY DA SILVA FERRAZ***.108.306-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.108.306-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
Pagou para
RAUL SEIXAS DE LIMA***.719.159-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.719.159-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 23/08 A 29/08
Pagou para
RAUL SEIXAS DE LIMA***.719.159-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.719.159-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
Pagou para
ADEMIR DOS SANTOS FILHO***.947.679-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.947.679-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 23/08 A 29/08
Pagou para
ADEMIR DOS SANTOS FILHO***.947.679-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.947.679-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 24/08
Pagou para
PATRICIO RIEGEL DA SILVA***.271.129-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.271.129-**
Já foi pago?
Sim — R$ 630,00 em 02/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 25/08 A 31/08
Pagou para
PATRICIO RIEGEL DA SILVA***.271.129-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.271.129-**
Já foi pago?
Sim — R$ 630,00 em 02/09/2026
R$ 315,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 26/08
Pagou para
LIZANDRO RAUDEL MOREY MIRANDA***.748.438-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.748.438-**
Já foi pago?
Sim — R$ 450,00 em 05/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
Pagou para
CASSIANO TEIXEIRA DOS SANTOS FARIAS***.792.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.792.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 01/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 23/08 A 29/08
Pagou para
CASSIANO TEIXEIRA DOS SANTOS FARIAS***.792.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.792.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 01/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 30/08 A 05/09
Pagou para
CASSIANO TEIXEIRA DOS SANTOS FARIAS***.792.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.792.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 01/09/2026
R$ 315,0021/08/2026
PREST SERV IND 31/08 A 04/09
Pagou para
JEFERSON MANOEL DE OLIVEIRA***.532.259-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.532.259-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 18/08 A 22/08
Pagou para
BRENO RENAN GENOVENCIO***.955.749-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.955.749-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0018/08/2026
PREST SERV IND 23/08 A 29/08
Pagou para
BRENO RENAN GENOVENCIO***.955.749-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.955.749-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 24/08
Pagou para
ALEX PAIVA FARIAS***.965.532-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.965.532-**
Já foi pago?
Sim — R$ 630,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 25/08 A 31/08
Pagou para
ALEX PAIVA FARIAS***.965.532-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.965.532-**
Já foi pago?
Sim — R$ 630,00 em 02/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
Pagou para
CRISTINA COSTA***.180.419-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.180.419-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 29/08
Pagou para
CRISTINA COSTA***.180.419-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.180.419-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 22/08
Pagou para
VINICIUS RUBENS DOS SANTOS***.740.519-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.740.519-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 315,0017/08/2026
PREST SERV IND 24/08 A 29/08
Pagou para
VINICIUS RUBENS DOS SANTOS***.740.519-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.740.519-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026
R$ 312,5002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Alex brasil - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000649
Já foi pago?
Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 312,1927/08/2026
NF 42754 - GASOLINA COMUM
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4222705
Já foi pago?
Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 306,6829/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO TRES CORES LTDA83.401.174/0001-93Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 16501
Já foi pago?
Sim — R$ 306,68 em 29/09/2026
R$ 305,0009/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
LARISSA CRISTINA DE LIMA***.604.239-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.604.239-**
Já foi pago?
Sim — R$ 305,00 em 24/09/2026
R$ 305,0017/08/2026
PREST SERV IND 06/09 A 09/09
Pagou para
CASSIANO TEIXEIRA DOS SANTOS FARIAS***.792.169-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.792.169-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.250,00 em 01/09/2026
R$ 300,9812/09/2026
combustivel
Pagou para
GERHARDT PELEGRINI LTDA82.156.977/0001-67Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 161842
Já foi pago?
Sim — R$ 300,98 em 14/10/2026
R$ 290,0309/09/2026
NF 71616 - COMBUSTIVEL
Pagou para
AUTO POSTO AG8 LTDA31.199.352/0001-41Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 011927
Já foi pago?
Sim — R$ 541,11 em 14/09/2026
R$ 282,6931/08/2026
NF 33434 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 2925
Já foi pago?
Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 282,5308/09/2026
GASOLINA COMUM
Pagou para
AUTO POSTO DRM LTDA02.779.800/0001-88Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 000011875
Já foi pago?
Sim — R$ 282,53 em 28/10/2026
R$ 280,0021/08/2026
PREST SERV IND 05/09 A 09/09
Pagou para
JEFERSON MANOEL DE OLIVEIRA***.532.259-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.532.259-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.000,00 em 06/09/2026
R$ 277,7912/09/2026
combustivel
Pagou para
GERHARDT PELEGRINI LTDA82.156.977/0001-67Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 161866
Já foi pago?
Sim — R$ 277,79 em 14/10/2026
R$ 277,0708/09/2026
NF 33679 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003005
Já foi pago?
Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 270,0020/08/2026
PREST SERV IND 20/08 A 26/08
Pagou para
MICHELE COELHO DE MATTOS***.098.969-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.098.969-**
Já foi pago?
Sim — R$ 270,00 em 05/09/2026
R$ 265,4408/09/2026
NF 33547 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003005
Já foi pago?
Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 262,6931/08/2026
NF33476 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 2925
Já foi pago?
Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 251,9608/09/2026
NF 33831 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003005
Já foi pago?
Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 251,0809/09/2026
NF 71763 - COMBUSTIVEL
Pagou para
AUTO POSTO AG8 LTDA31.199.352/0001-41Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 011927
Já foi pago?
Sim — R$ 541,11 em 14/09/2026
R$ 250,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Deco - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000649
Já foi pago?
Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 250,0002/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Sorgatto - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000649
Já foi pago?
Sim — R$ 12.112,50 em 04/09/2026
R$ 250,0018/09/2026
Perfurado Ze Trovao/Deco - 800x400mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 682
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 250,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Alex brasil - Adesivo Brilho - 300x300mm -4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000651
Já foi pago?
Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 250,0017/08/2026
PREST SERV IND 17/08 A 09/09
Pagou para
DANIELA CRISTIANE CAVALHEIRO***.394.701-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.394.701-**
Já foi pago?
Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 246,6327/08/2026
NF 43081 - GASOLINA COMUM
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4222705
Já foi pago?
Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 242,0508/09/2026
NF 33672 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003005
Já foi pago?
Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 238,5408/09/2026
NF 33866 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003005
Já foi pago?
Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 238,0028/09/2026
CONFORME NOTA FISCAL
Pagou para
JULIANO JACINTO03.102.933/0001-88Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho
Rubrica
Diversas a especificar
Documento
Nota Fiscal nº 87784
Já foi pago?
Sim — R$ 238,00 em 28/10/2026
R$ 235,0031/08/2026
NF 33391 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 2925
Já foi pago?
Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 234,2218/09/2026
combustivel
Pagou para
GERHARDT PELEGRINI LTDA82.156.977/0001-67Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 162245
Já foi pago?
Sim — R$ 234,22 em 14/10/2026
R$ 232,2728/08/2026
GASOLINA ORIGINAL
Pagou para
AUTO POSTO QUERENCIA LTDA77.875.821/0001-04Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 73130
Já foi pago?
Sim — R$ 232,27 em 28/08/2026
R$ 225,0018/08/2026
PREST SERV IND 26/08 A 30/08
Pagou para
ISABELY NUNES***.247.619-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.247.619-**
Já foi pago?
Sim — R$ 540,00 em 02/09/2026
R$ 218,9027/08/2026
NF - 42290 GASOLINA COMUM
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4222705
Já foi pago?
Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 213,1011/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
SENS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA02.732.687/0001-85Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 33745
Já foi pago?
Sim — R$ 213,10 em 11/09/2026
R$ 208,7328/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
AUTO POSTO SERRAMAR LTDA81.338.568/0001-19Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 127933e128853
Já foi pago?
Sim — R$ 208,73 em 28/09/2026
R$ 202,3131/08/2026
NF 33429 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 2925
Já foi pago?
Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 200,0019/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO TRES CORES LTDA83.401.174/0001-93Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 16493
Já foi pago?
Sim — R$ 200,00 em 29/09/2026
R$ 200,0010/09/2026
GASOLINA COMUM
Pagou para
POSTO TRES CORES LTDA83.401.174/0001-93Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 16482
Já foi pago?
Sim — R$ 200,00 em 29/09/2026
R$ 200,0018/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO TRES CORES LTDA83.401.174/0001-93Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 16491
Já foi pago?
Sim — R$ 200,00 em 29/09/2026
R$ 200,0010/09/2026
GASOLINA COMUM
Pagou para
POSTO TRES CORES LTDA83.401.174/0001-93Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 16479
Já foi pago?
Sim — R$ 200,00 em 29/09/2026
R$ 195,9702/10/2026
combustivel
Pagou para
GERHARDT PELEGRINI LTDA82.156.977/0001-67Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 163034
Já foi pago?
Sim — R$ 195,97 em 28/10/2026
R$ 194,7008/09/2026
NF 33702 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003005
Já foi pago?
Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 194,7031/08/2026
NF 33473 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 2925
Já foi pago?
Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 191,3227/08/2026
NF 431 - ETANOL COMUM
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4222705
Já foi pago?
Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 191,0031/08/2026
NF - 33246 COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 2925
Já foi pago?
Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 182,4810/09/2026
GASOLINA COMUM
Pagou para
AUTO POSTO DRM LTDA02.779.800/0001-88Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 000011929
Já foi pago?
Sim — R$ 182,48 em 28/10/2026
R$ 181,8109/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
VANESSA DE PAULA DE NOVAIS BETINELLI***.591.899-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.591.899-**
Já foi pago?
Sim — R$ 181,81 em 24/09/2026
R$ 174,0020/09/2026
ETANOL
Pagou para
AUTO POSTO AG9 LTDA13.241.662/0001-03Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 253048
Já foi pago?
Sim — R$ 174,00 em 21/10/2026
R$ 171,0029/09/2026
FAIXA TECIDO
Pagou para
MCM SUPRIMENTOS LTDA60.321.324/0001-53Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 2661
Já foi pago?
Sim — R$ 3.329,00 em 14/10/2026
R$ 166,6709/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
TAIANE APARECIDA HARTMANN SANTOS***.915.749-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.915.749-**
Já foi pago?
Sim — R$ 166,67 em 18/09/2026
R$ 166,6709/09/2026
PREST SERV IND 09/09 A 03/10
Pagou para
ANA CAROLINA DE MOURA AGASSI***.524.739-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.524.739-**
Já foi pago?
Sim — R$ 166,67 em 18/09/2026
R$ 164,9703/09/2026
FATURA DE ALUGUEL
Pagou para
JP LOCACOES PARA FESTAS E EVENTOS LTDA24.989.638/0001-65Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Rubrica
Diversas a especificar
Documento
Fatura nº 36
Já foi pago?
Sim — R$ 5.664,97 em 10/09/2026
R$ 162,6102/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF . Dobrada Camilo Martins
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 00108176
Já foi pago?
Sim — R$ 10.326,03 em 17/09/2026
R$ 160,3908/09/2026
NF 33807 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003005
Já foi pago?
Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 154,4927/08/2026
NF 482 - ETANOL COMUM
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4222705
Já foi pago?
Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 154,4127/08/2026
NF 474 - ETANOL COMUM
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4222705
Já foi pago?
Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 152,4005/09/2026
GASOLINA COMUM
Pagou para
AUTO POSTO DRM LTDA02.779.800/0001-88Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 000011769
Já foi pago?
Sim — R$ 152,40 em 28/10/2026
R$ 150,0531/08/2026
NF33320 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 2925
Já foi pago?
Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 150,0031/08/2026
NF 33256 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 2925
Já foi pago?
Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 149,9019/08/2026
sistema de provedor
Pagou para
G76 TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA19.635.271/0001-41Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Rubrica
Criação e inclusão de páginas na internet
Documento
Fatura nº 81981
Já foi pago?
Sim — R$ 149,90 em 19/08/2026
R$ 149,5002/09/2026
Parachoque Ze Trovao/Alex brasil- Adesivo Brilho -500x150mm - 4x0 cores
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000650
Já foi pago?
Sim — R$ 7.923,50 em 04/09/2026
R$ 143,0027/08/2026
NF 8550 - GASOLINA COMUM
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0019-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4222705
Já foi pago?
Sim — R$ 1.420,94 em 04/09/2026
R$ 135,0020/08/2026
PREST SERV IND 27/08 A 30/08
Pagou para
LIZANDRO RAUDEL MOREY MIRANDA***.748.438-**
Rubrica
Despesas com pessoal
Documento
Outro nº ***.748.438-**
Já foi pago?
Sim — R$ 450,00 em 05/09/2026
R$ 100,0002/09/2026
Pragao Ze Trovao/Sarg Sorgatto - Adesivo Brilho -300x300mm - 4x0 cores - corte circular
Pagou para
FOCO VISUAL COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA33.322.586/0001-60Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 000651
Já foi pago?
Sim — R$ 12.100,00 em 04/09/2026
R$ 100,0003/09/2026
GASOLINA COMUM
Pagou para
POSTO TRES CORES LTDA83.401.174/0001-93Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 16471
Já foi pago?
Sim — R$ 100,00 em 04/09/2026
R$ 100,0004/09/2026
GASOLINA COMUM
Pagou para
POSTO TRES CORES LTDA83.401.174/0001-93Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 16474
Já foi pago?
Sim — R$ 100,00 em 04/09/2026
R$ 100,0014/09/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO TRES CORES LTDA83.401.174/0001-93Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Nota Fiscal nº 16483
Já foi pago?
Sim — R$ 100,00 em 29/09/2026
R$ 100,0028/08/2026
credito impulsionamento
Pagou para
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Rubrica
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
Documento
Recibo nº 082804
Já foi pago?
Sim — R$ 100,00 em 28/08/2026
R$ 90,1103/10/2026
COMBUSTIVEL
Pagou para
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA83.087.338/0001-50Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000939
Já foi pago?
Sim — R$ 91,94 em 26/10/2026
R$ 85,0018/09/2026
Colinha F4,8X8,8cm / CB 300g / 4x4 / refile Zé Trovão DF Dobrada Leandro Sorgatto DE (OS: 136054) Q
Pagou para
ELYON SOLUCOES GRAFICAS LTDA07.046.094/0001-89Impressão de materiais para outros usos
Rubrica
Publicidade por materiais impressos
Documento
Nota Fiscal nº 112079
Já foi pago?
Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 74,7631/08/2026
NF 33430 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 2925
Já foi pago?
Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 74,2302/10/2026
ENCARGOS
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4684351
Já foi pago?
Sim — R$ 1.515,39 em 28/10/2026
R$ 60,3208/09/2026
NF 33745 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000000000003005
Já foi pago?
Sim — R$ 3.180,28 em 11/09/2026
R$ 58,4431/08/2026
NF 33238 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 2925
Já foi pago?
Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 46,0008/09/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 46,00 em 08/09/2026
R$ 36,8128/09/2026
ENCARGOS
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4625231
Já foi pago?
Sim — R$ 669,86 em 28/10/2026
R$ 32,0025/09/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 32,00 em 25/09/2026
R$ 29,5021/09/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 29,50 em 21/09/2026
R$ 26,5831/08/2026
NF 33435 - COMBUSTIVEL
Pagou para
POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 2925
Já foi pago?
Sim — R$ 1.828,22 em 03/09/2026
R$ 26,0002/10/2026
TARIFAS PIX 02/10
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 26,00 em 02/10/2026
R$ 25,5010/09/2026
TARIFAS PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 25,50 em 10/09/2026
R$ 21,8508/09/2026
taxas
Pagou para
REDE DE POSTOS APOLO LTDA09.164.791/0001-60Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 4332195
Já foi pago?
Sim — R$ 712,02 em 22/09/2026
R$ 21,0022/09/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 21,00 em 22/09/2026
R$ 15,5002/09/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 15,50 em 02/09/2026
R$ 15,5005/10/2026
TARIFAS PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 15,50 em 05/10/2026
R$ 13,6025/09/2026
TARIFA DOC/TED
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 13,60 em 25/09/2026
R$ 13,6027/08/2026
TAR DOC/TED
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 13,60 em 27/08/2026
R$ 13,6003/09/2026
TAR DOC/TED
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 27,20 em 03/09/2026
R$ 13,6003/09/2026
TAR DOC/TED
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 27,20 em 03/09/2026
R$ 13,6024/09/2026
TAR DOC/TED
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 13,60 em 24/09/2026
R$ 13,6026/08/2026
TAR DOC/TED
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 13,60 em 26/08/2026
R$ 13,6025/08/2026
TAR DOC/TEC ELETRONICO
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 13,60 em 25/08/2026
R$ 13,6017/09/2026
TARIFA DOC/TED
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 13,60 em 17/09/2026
R$ 13,6018/09/2026
TARIFA DOC/TED
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 27,20 em 18/09/2026
R$ 13,6018/09/2026
TARIFA DOC/TED
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 27,20 em 18/09/2026
R$ 12,2821/09/2026
ENCARGOS
Pagou para
VIA CLOUD NET LTDA57.241.381/0001-18Telecomunicações por fio
Rubrica
Diversas a especificar
Documento
Outro nº 1024
Já foi pago?
Sim — R$ 562,28 em 28/09/2026
R$ 8,5001/09/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 8,50 em 01/09/2026
R$ 4,5021/09/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 4,50 em 21/09/2026
R$ 3,5028/08/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 3,50 em 28/08/2026
R$ 3,5028/10/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 3,50 em 28/10/2026
R$ 2,0031/08/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 2,00 em 31/08/2026
R$ 2,0016/09/2026
TARIFAS PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 2,00 em 16/09/2026
R$ 1,8303/10/2026
ENCARGOS
Pagou para
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CRISTOVAO LTDA83.087.338/0001-50Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
Rubrica
Combustíveis e lubrificantes
Documento
Fatura nº 000939
Já foi pago?
Sim — R$ 91,94 em 26/10/2026
R$ 1,5023/10/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 1,50 em 23/10/2026
R$ 1,5023/09/2026
TARIFA PIX 22/09
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 2,00 em 23/09/2026
R$ 1,0014/10/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 1,00 em 14/10/2026
R$ 1,0003/09/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 1,00 em 03/09/2026
R$ 1,0015/09/2026
TARIFAS PIX 14/09
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 1,50 em 15/09/2026
R$ 1,0002/10/2026
TARIFAS PIX 01/10
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 1,00 em 02/10/2026
R$ 1,0004/09/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 1,00 em 04/09/2026
R$ 0,5011/09/2026
TARIFAS PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 0,50 em 11/09/2026
R$ 0,5007/10/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 0,50 em 07/10/2026
R$ 0,5015/09/2026
TARIFAS PIX 15/09
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 1,50 em 15/09/2026
R$ 0,5029/09/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 0,50 em 29/09/2026
R$ 0,5021/10/2026
TARIFA PIX
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 0,50 em 21/10/2026
R$ 0,5023/09/2026
TARIFA PIX 23/09
Rubrica
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Documento
não informado ao TSE
Já foi pago?
Sim — R$ 2,00 em 23/09/2026

Real por real que entrouTodos os 20 lançamentos

R$ 1.500.000,0024/08/2026
Quem deu
PARTIDO LIBERAL (PL)08.517.423/0001-95Atividades de organizações políticasBR
Tipo de recurso
Recursos de partido político · FUNDO ESPECIAL
Como entrou
PIX
Recibo eleitoral
022200600000SC000002E
R$ 1.500.000,0016/09/2026
Quem deu
PARTIDO LIBERAL (PL)08.517.423/0001-95Atividades de organizações políticasBR
Tipo de recurso
Recursos de partido político · FUNDO PARTIDARIO
Como entrou
PIX
Recibo eleitoral
022200600000SC000010E
R$ 16.500,0023/10/2026
Quem deu
CLEMIR JOSE ALVES***.694.319-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
PIX
Recibo eleitoral
022200600000SC000018E
R$ 15.000,0017/09/2026
Quem deu
DIUMAR DELEO CUNHA BUENO***.705.239-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
Transferência eletrônica
Recibo eleitoral
022200600000SC000011E
R$ 15.000,0027/10/2026
Quem deu
JOSE CARLOS LUCIO JUNIOR***.384.538-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
PIX
Recibo eleitoral
022200600000SC000019E
R$ 14.000,0014/10/2026
Quem deu
CARLOS HENRIQUE HEINEBERG***.998.959-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
PIX
Recibo eleitoral
022200600000SC000017E
R$ 10.000,0017/09/2026
Quem deu
ALAN MEDEIROS OTANI***.348.349-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
PIX
Recibo eleitoral
022200600000SC000012E
R$ 5.000,0018/09/2026
Quem deu
ALAN MEDEIROS OTANI***.348.349-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
PIX
Recibo eleitoral
022200600000SC000013E

▼ Mostrar os outros 12 lançamentos▲ Recolher a lista

R$ 4.000,0001/10/2026
Quem deu
JOSE APARICIO PICOLOTO***.937.069-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
PIX
Recibo eleitoral
022200600000SC000015E
R$ 3.330,0028/08/2026
Quem deu
MARIA DA PAZ DA COSTA SILVA***.758.482-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
Estimado
Atenção
Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
Recibo eleitoral
022200600000SC000006E
R$ 2.133,2025/08/2026
Quem deu
RONALDO DE MELLO WOLSKI***.783.249-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
Estimado
Atenção
Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
Recibo eleitoral
022200600000SC000003E
R$ 2.120,0025/08/2026
Quem deu
AGOSTINHO BATISTA ARRUDA***.908.009-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
Estimado
Atenção
Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
Recibo eleitoral
022200600000SC000008E
R$ 2.000,0002/10/2026
Quem deu
MARCELO ARAUJO GOMES***.557.663-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
PIX
Recibo eleitoral
022200600000SC000016E
R$ 1.466,8025/08/2026
Quem deu
CARLA CLEIA GUNTHER***.548.240-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
Estimado
Atenção
Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
Recibo eleitoral
022200600000SC000007E
R$ 1.098,1102/10/2026
Quem deu
PARTIDO LIBERAL - SANTA CATARINA - SC - ESTADUAL80.150.972/0001-00Atividades de organizações políticasSC
Tipo de recurso
Recursos de partido político · OUTROS RECURSOS
Como entrou
Estimado
Atenção
Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
Recibo eleitoral
022200600000SC000021E
R$ 733,2025/08/2026
Quem deu
TALITA EMANUELA ALVES FERREIRA***.335.899-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
Estimado
Atenção
Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
Recibo eleitoral
022200600000SC000005E
R$ 648,0025/08/2026
Quem deu
JOSE SHIGUENOBU KAWAZOE***.685.709-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
Estimado
Atenção
Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
Recibo eleitoral
022200600000SC000004E
R$ 494,1502/10/2026
Quem deu
PARTIDO LIBERAL - SANTA CATARINA - SC - ESTADUAL80.150.972/0001-00Atividades de organizações políticasSC
Tipo de recurso
Recursos de partido político · OUTROS RECURSOS
Como entrou
Estimado
Atenção
Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.
Recibo eleitoral
022200600000SC000022E
R$ 216,8528/10/2026
Quem deu
JOSE GILMAR MENDES***.105.389-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
PIX
Recibo eleitoral
022200600000SC000020E
R$ 150,0019/08/2026
Quem deu
LUCAS DANIEL DOS SANTOS***.201.479-**
Tipo de recurso
Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS
Como entrou
PIX
Recibo eleitoral
022200600000SC000001E

Continue folheando

‹ Anterior (#11)Daniela ReinehrPL · R$ 3.134.909

Próximo (#13) ›Jair BolsonaroPL · R$ 3.093.517

👤 Ficha completa de Zé Trovão 💰 Todas as contas de campanha em SC ⚖️ Conferir no site oficial do TSE

Fonte: Portal de Dados Abertos do TSE, prestação de contas de candidatos das Eleições 2026 (arquivo gerado em 10/11/2026), recorte Santa Catarina. CNPJ da campanha: 68437981000172. Última entrega ao TSE: 03/11/2026. Durante a campanha os relatórios são parciais — os valores sobem a cada nova entrega, e a prestação final só é julgada depois da eleição. Nomes de doadores e fornecedores são públicos por força da Lei 9.504/97; o CPF de pessoas físicas é mascarado por opção editorial do Jornal Razão. O TSE não publica a imagem das notas fiscais — publica o tipo e o número do documento, que é o que está aqui.

Explore o especial Eleições 2026

Especial Eleições 2026O painel completo da eleição em SC Governo de SCQuem disputa o Executivo estadual Senado por SCA briga pelas 2 vagas de senador Câmara FederalCandidatos a deputado federal AlescCandidatos a deputado estadual Ranking de patrimônioQuem declarou mais (e menos) ao TSE Evolução patrimonialQuem mais cresceu (e quem encolheu) entre eleições Raio-X das candidaturasPerfil, diversidade e patrimônio em números Parlamento em númerosGastos, equipe e emendas de quem já tem mandato Pesquisas registradasO registro oficial de cada pesquisa Calendário eleitoralAs datas que decidem a eleição Guia do eleitorTítulo, local de votação e justificativa

Canal no WhatsApp · Dinheiro de campanha

Toda vez que o TSE atualiza, você fica sabendo

Novo repasse do fundão, doador que apareceu, gasto que não fecha — direto no seu aparelho.

Receber os alertas

+48 mil catarinenses já acompanham. Grátis. Seu número não aparece para ninguém.