R$ 4.400,0027/08/2026
Colinha Papel Couche 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 4301
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.400,00 em 03/09/2026
R$ 4.400,0027/08/2026
Colinha Papel Couche 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 4302
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.400,00 em 03/09/2026
R$ 4.334,0011/09/2026
Colinha 5x9 Papela Couche
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 4338
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 3.476,2108/09/2026
Adesivo vinil 0,30 x 0,08
- Pagou para
- ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA18.214.535/0001-20Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 13719
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 3.240,0027/08/2026
Panfletos 15 x 21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4299
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.240,00 em 03/09/2026
R$ 3.100,0011/09/2026
Colinha 5x9 Papel Couche
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4341
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 3.100,0011/09/2026
Colinha 5x9 Papel Couche
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4340
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 3.100,0011/09/2026
Colinha 5x9 Papel Couche
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4339
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 3.099,6804/09/2026
Adesivo Normal 0,40 X 0,40
- Pagou para
- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20089
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.293,85 em 08/09/2026
R$ 3.000,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de materiais
- Pagou para
- ISOLETE FERREIRA DE LIMA SPECHT***.780.879-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº ISOLETE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 600,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0028/08/2026
Facebook
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Outro nº 82802
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 28/08/2026
R$ 3.000,0021/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- VINICIUS FAGUNDES NEUMANN***.473.390-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº VINICIUS
- Já foi pago?
- Sim — R$ 600,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- VANDA FERREIRA***.738.459-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº VANDA
- Já foi pago?
- Sim — R$ 600,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- JAIRA LEODORO DIAS***.284.349-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº JAIRA
- Já foi pago?
- Sim — R$ 600,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0021/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- WANDERLEI BUTTELBRUN***.168.479-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº WANDERLEI
- Já foi pago?
- Sim — R$ 600,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviço - Distribuição de materias da campanha
- Pagou para
- ADAO DIAS***.838.709-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº ADAO
- Já foi pago?
- Sim — R$ 600,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0009/08/2026
Administração Financeira
- Pagou para
- CLAUDINEI LIEBL***.510.409-**
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Outro nº Claudinei
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 2.890,5018/08/2026
Contrato carro mensal ONIX 1.0 TURBO
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5007
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.890,50 em 31/08/2026
R$ 2.890,5026/08/2026
Contrato mensal carro T-CROSS
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5046
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.890,50 em 31/08/2026
R$ 2.820,0025/08/2026
Santinhos 6,8 X 10cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4296
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.820,00 em 03/09/2026
R$ 2.820,0002/09/2026
Colinha Silvio 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4326
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 2.500,0002/09/2026
Colinha Andre Callai 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4323
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 2.500,0004/09/2026
Colinha Silvio 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4334
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 2.400,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- MAURICIO SILVESTRE DO PRADO***.960.639-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº MAURICIO
- Já foi pago?
- Sim — R$ 480,00 em 04/11/2026
R$ 2.400,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- RODRIGO FERREIRA DE LIMA***.365.719-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº RODRIGO
- Já foi pago?
- Sim — R$ 480,00 em 04/09/2026
R$ 2.400,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- WASHINGTON HENRIQUE MARQUES***.293.949-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº WASHINGTON
- Já foi pago?
- Sim — R$ 480,00 em 04/09/2026
R$ 2.400,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviço - Distribuição de Materiais
- Pagou para
- EDUARDO MONTEIRO RIBEIRO***.812.549-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº EDUARDO
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 2.400,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- JARI PEREIRA***.829.829-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº JARI
- Já foi pago?
- Sim — R$ 480,00 em 04/11/2026
R$ 2.400,0031/08/2026
Contrato de Prestação de Serviços- Distribuição de Materiais
- Pagou para
- RIVALDO DA ROSA***.238.089-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº RIVALDO
- Já foi pago?
- Sim — R$ 480,00 em 04/11/2026
R$ 2.377,3925/08/2026
Adesivo Venil
- Pagou para
- ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA18.214.535/0001-20Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 13656
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.377,39 em 02/09/2026
R$ 2.200,0021/08/2026
Botons
- Pagou para
- GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 89
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.100,00 em 28/08/2026
R$ 1.900,0021/08/2026
Santinho
- Pagou para
- GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 89
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.100,00 em 28/08/2026
R$ 1.900,0028/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4312
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.900,00 em 03/09/2026
R$ 1.900,0002/09/2026
Panfletos Itaiopolis 15 x 21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4327
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.890,0021/08/2026
Contrato mensal carro POLO
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5022
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.890,00 em 31/08/2026
R$ 1.890,0021/08/2026
Contrato mensal carro KWID ZEN 10MT
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5026
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.890,00 em 01/09/2026
R$ 1.890,0024/08/2026
Contrato mensal carro POLO
- Pagou para
- UNIAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA25.220.736/0002-87Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 5038
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.890,00 em 31/08/2026
R$ 1.850,0017/09/2026
Colinha 5x9 Papel Couche
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4353
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.850,0011/09/2026
Colinha 5x9 Papel Couche
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4342
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.800,0002/09/2026
Colinha Silvio 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4324
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.600,0004/09/2026
Folder Mafra
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3840
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.500,0014/09/2026
Distribuição de Material de Campanha
- Pagou para
- SONIA MARI RIBEIRO***.429.549-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº Sonia
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.500,0014/09/2026
Distribuição de Material de Campanha
- Pagou para
- TAYANE LUIZA IARGAS***.131.389-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº Tayane
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.410,0001/09/2026
Folheto colorido A5 ituporanga
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 1.400,0004/09/2026
Folder Rio Negrinho
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3840
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.395,0027/08/2026
Panfletos 15 x 21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4300
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.395,00 em 03/09/2026
R$ 1.395,0027/08/2026
Panfletos 15x21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4305
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.395,00 em 03/09/2026
R$ 1.395,0028/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4310
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.395,00 em 03/09/2026
R$ 1.395,0027/08/2026
Panfletos Tamanho A5 15X21cm x 0,4650
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4303
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.395,0027/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4303
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.395,00 em 03/09/2026
R$ 1.395,0024/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4294
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.395,00 em 03/09/2026
R$ 1.395,0024/08/2026
Panfletos 15X21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4293
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.395,00 em 03/09/2026
R$ 1.380,0002/09/2026
Colinha Itaiopolis 6,8 x 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4322
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.225,0004/09/2026
Folder Campo Alegre
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3840
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.188,6921/08/2026
Adesivo Venil
- Pagou para
- ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA18.214.535/0001-20Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 13643
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.188,69 em 02/09/2026
R$ 1.180,0014/09/2026
Panfletos Papel Couche 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4349
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.180,0027/08/2026
Panfletos 15x 21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4306
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.180,00 em 03/09/2026
R$ 1.180,0024/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4295
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.180,00 em 03/09/2026
R$ 1.180,0027/08/2026
Panfletos 15 x 21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.180,00 em 03/09/2026
R$ 1.180,0027/08/2026
Panfletos 15 x 21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4308
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.180,00 em 03/09/2026
R$ 1.180,0028/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
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- Documento
- Nota Fiscal nº 4311
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.180,00 em 03/09/2026
R$ 1.180,0028/08/2026
Panfletos 15x21
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 4313
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.180,00 em 03/09/2026
R$ 1.179,5017/09/2026
Adesivo Vinil
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- ALVO VISUAL IMPRESSAO E TRANSPORTES LTDA18.214.535/0001-20Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 13765
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.100,0002/09/2026
Colinha Silvio 6,8 X 10 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 4325
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 990,0027/08/2026
Panfletos 15x21 cm
- Pagou para
- OFICINA DA IMPRESSAO LTDA04.450.810/0001-09Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 4304
- Já foi pago?
- Sim — R$ 990,00 em 03/09/2026
R$ 950,0004/09/2026
Folder Papnduva
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 3840
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 950,0028/08/2026
Flyeres A5 Araquari
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 950,0028/08/2026
Flyeres A5 Paulo Lopes
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 950,0028/08/2026
Flyeres A5 Corupa
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 950,0028/08/2026
Flyeres A5 Tijucas
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 891,0017/09/2026
Publicidade Jornal Edição 645
- Pagou para
- PAULO ROBERTO DREGE BUENO LIMA24.291.728/0001-88Edição de jornais
- Rubrica
- Publicidade por jornais e revistas
- Documento
- Nota Fiscal nº 1116
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 891,0017/09/2026
Publicidade Jornal Edição 284
- Pagou para
- GISELE SILVEIRA VIANNA ***.458.210-**40.064.262/0001-34Edição de jornais
- Rubrica
- Publicidade por jornais e revistas
- Documento
- Nota Fiscal nº 900
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 850,0001/09/2026
Folheto colorido A5 capinzal
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
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- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 850,0001/09/2026
Folheto colorido A5 fraiburgo
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 850,0001/09/2026
Folheto colorido A5 treze tilias
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 850,0010/09/2026
Publicacao jornal edicao 2877 dia 05/09/2026
- Pagou para
- ELISANGELA SCHULKA - JORNAIS08.618.922/0001-79Edição de jornais
- Rubrica
- Publicidade por jornais e revistas
- Documento
- Nota Fiscal nº 1844
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 800,0002/09/2026
Folders Tres Barras
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 800,0002/09/2026
Folders Lebon Regis
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 666,0002/09/2026
Floders Rio do Cedro
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 625,0017/08/2026
Impressão Papel Adesivo
- Pagou para
- TWF LOCACOES E SERVICOS LTDA12.883.347/0001-09Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 3764
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 salto veloso
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
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- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 benedito novo
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 sao bernardino
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 timbo grande
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 pinheiro preto
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
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- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 novo horizonte
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 monte castelo
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 irani
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 ipumirim
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 calmon
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 595,0001/09/2026
Folheto colorido A5 caçador
- Pagou para
- CDN ARTES GRAFICAS LTDA05.730.574/0001-39Serviços de acabamentos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1730
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.505,00 em 08/09/2026
R$ 588,9704/09/2026
Adesivo 1,00 X 1,00
- Pagou para
- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20089
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.293,85 em 08/09/2026
R$ 395,0002/09/2026
Folders Correia Pinto
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 395,0002/09/2026
Folders Ibiam
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 395,0002/09/2026
Folders Uniao do Oeste
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 395,0002/09/2026
Folders Agua Verde
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 395,0002/09/2026
Folders Sao Cristovao
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3835
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Formosa do Sul
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Dr Pedrinho
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Arroio Trinta
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Bela Vista do Toldo
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Barra do Sul
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Barra Velha
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 395,0028/08/2026
Flyeres Iomere
- Pagou para
- GRAFICA SAO BENTO LTDA10.434.468/0001-48Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3829
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 276,5005/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16796
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 276,3015/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0002-06Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 2348
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 247,7529/08/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16673
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 239,1504/09/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16782
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 238,6010/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16889
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 230,5312/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16916
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 229,5831/08/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16701
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 220,1812/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16917
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 219,3010/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16894
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 209,6209/09/2026
Gasolina Comun
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16873
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 204,7206/09/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16810
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 200,5304/09/2026
Faixa em Lona 3,90 X 1,00
- Pagou para
- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20089
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.293,85 em 08/09/2026
R$ 199,7610/09/2026
Gasolina aditivada
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16886
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 199,0905/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16802
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 192,2603/09/2026
Gasolina aditivada
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16763
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 183,1014/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16946
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 179,3307/09/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16821
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 175,2028/08/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0004-78Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 8927
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 165,0013/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16924
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 143,8410/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16892
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 143,2214/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16952
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 133,8704/09/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- GPR COMBUSTIVEIS SBS LTDA26.218.253/0001-20Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 31865
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 115,1504/09/2026
Banner em Lona 0,80 X 1,20
- Pagou para
- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20089
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.293,85 em 08/09/2026
R$ 115,1516/09/2026
Banner em Lona 0,80x1,20
- Pagou para
- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20142
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 114,5710/09/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16884
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 95,5415/09/2026
Gasolina Comum
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0003-97Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16953
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 69,9704/09/2026
Internet
- Pagou para
- UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A02.255.187/0001-08Telecomunicações por fio
- Rubrica
- Telefone
- Documento
- Nota Fiscal nº 32808
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 69,5204/09/2026
Adesivo Normal 0,50 X 0,50
- Pagou para
- ACAO COMUNICACAO VISUAL LTDA08.923.607/0001-55Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20089
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.293,85 em 08/09/2026
R$ 22,4019/08/2026
Tarifa Fornecimento de Cheque
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 22,40 em 19/08/2026
R$ 4,0004/09/2026
Tarifa Pix Enviado
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4,00 em 04/09/2026
R$ 2,0031/08/2026
Tarifa Pix Enviado
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2,00 em 31/08/2026
R$ 1,0002/09/2026
Tarifa Pix Enviado
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,00 em 02/09/2026
R$ 0,5028/08/2026
Tarifa Pix Enviado
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 28/08/2026
R$ 0,5001/09/2026
Tarifa Pix Enviado
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 01/09/2026
