R$ 25.000,0028/08/2026
IMPULSIONAMENTO
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 25.000,00 em 28/08/2026
R$ 25.000,0025/08/2026
impulsionamento
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 82501
- Já foi pago?
- Sim — R$ 25.000,00 em 25/08/2026
R$ 25.000,0001/09/2026
IMPULSIONAMENTO
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 90101
- Já foi pago?
- Sim — R$ 25.000,00 em 01/09/2026
R$ 25.000,0008/09/2026
impulsionamento
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 90801
- Já foi pago?
- Sim — R$ 25.000,00 em 08/09/2026
R$ 22.500,0006/08/2026
CONTRATO DE LOCAÇÃO 06/08 À 05/10
- Pagou para
- DIVA FRANZ***.539.059-**
- Rubrica
- Locação/cessão de bens imóveis
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 15.000,00 em 26/08/2026
R$ 20.000,0025/08/2026
SERVIÇOS ADVOCATICIOS
- Pagou para
- SYDNEI OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA54.576.010/0001-07Atividades jurídicas, exceto cartórios
- Rubrica
- Serviços advocatícios
- Documento
- Outro nº 75
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 27/08/2026
R$ 15.000,0021/08/2026
impulsionamento
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 082101
- Já foi pago?
- Sim — R$ 15.000,00 em 21/08/2026
R$ 15.000,0010/09/2026
impulsionamento
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 91001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 15.000,00 em 10/09/2026
R$ 12.750,0026/08/2026
FLYER COUCHE BRILHO 115G
- Pagou para
- GRAFITEM LTDA47.074.528/0001-79Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1396
- Já foi pago?
- Sim — R$ 57.904,20 em 26/08/2026
R$ 10.005,0026/08/2026
ADESIVO 30X90
- Pagou para
- MCM SUPRIMENTOS LTDA60.321.324/0001-53Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 2291
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13.335,00 em 27/08/2026
R$ 10.000,0009/09/2026
impulsionamento
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 90902
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026
R$ 10.000,0014/09/2026
impulsionamento
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 91401
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 14/09/2026
R$ 9.000,0001/09/2026
Coordenador Local Planalto Norte 01/09 A 25/09
- Pagou para
- RENE DARIF PALHANO JUNIOR***.577.059-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 51
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.500,00 em 04/09/2026
R$ 9.000,0018/08/2026
impulsionamento
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 000
- Já foi pago?
- Sim — R$ 9.000,00 em 18/08/2026
R$ 8.816,0026/08/2026
ADESIVO 40X90
- Pagou para
- MCM SUPRIMENTOS LTDA60.321.324/0001-53Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 2291
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13.335,00 em 27/08/2026
R$ 7.500,0028/08/2026
SUPERVISOR LOCAL 28/08 A 18/09
- Pagou para
- EDENILSON DOS ANJOS***.795.909-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 41
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.500,00 em 29/08/2026
R$ 6.000,0008/09/2026
SUPERVISOR REGIONAL 08/09 A 02/10
- Pagou para
- MARCOS RICARDO DOS SANTOS***.765.819-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 53
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 09/09/2026
R$ 6.000,0001/09/2026
SUPERVISORA LOCAL 01/09 A 03/10
- Pagou para
- GRAZIELA BARNABE DA SILVA***.511.699-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 44
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026
R$ 6.000,0001/09/2026
SUPERVISOR LOCAL 01/09 A 03/10
- Pagou para
- ADILSON PANEK***.507.691-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 45
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026
R$ 6.000,0028/08/2026
SUPERVISOR LOCAL 28/08 A 16/09
- Pagou para
- ANCELMO DE BARROS***.771.879-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 40
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.500,00 em 29/08/2026
R$ 5.510,0026/08/2026
ADESIVO 30X30
- Pagou para
- MCM SUPRIMENTOS LTDA60.321.324/0001-53Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 2291
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13.335,00 em 27/08/2026
R$ 3.600,0026/08/2026
PRAGUINA ADESIVO BRILHO 56G
- Pagou para
- GRAFITEM LTDA47.074.528/0001-79Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1396
- Já foi pago?
- Sim — R$ 57.904,20 em 26/08/2026
R$ 3.500,0004/09/2026
SUPERVISOR LOCAL. 04/09 A 23/09
- Pagou para
- ORLANDO JACIR CARNEIRO DE JESUS***.289.359-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 52
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.750,00 em 09/09/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- KEYSI JEANNY DA SILVA GONCALVES***.538.719-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 31
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.120,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- MURILLO MEURER DE SOUZA***.283.109-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 39
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.760,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- JUAN LUCAS DE ARAUJO***.798.659-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 36
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.320,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- SIDNEI DE PAULA***.393.679-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 27
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.760,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- VANESSA ADRIANA ALBANO***.362.429-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 38
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.400,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- GABRIEL MARTINS RACHADEL***.226.119-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 30
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA
- Pagou para
- DEJAMIR ANTONIO FARIAS BORDIN***.717.699-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 24
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.880,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- CLAUDETE DE PAULA***.069.559-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 26
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.120,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- SANDY FREITAS BOSSE***.449.819-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 23
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.320,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- FLAVIA DOMENES MARTINS SCHAPPO***.016.219-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 32
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- MARCOS JANKOVSKI***.798.819-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 28
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- OLEGARIO GENGNAGEL***.869.899-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 33
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.120,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- LUIS CARLOS INACIO***.239.837-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 34
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.880,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- JONATHA SOARES PINTO***.518.879-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 35
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- KETLEEM RACHADEL***.226.369-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 29
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.760,00 em 29/08/2026
R$ 3.240,0019/08/2026
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MILITÂNCIA 19/08 A 18/09
- Pagou para
- JAQUELINE VANESSA GENGNAGEL***.682.529-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 37
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.640,00 em 29/08/2026
R$ 3.000,0001/09/2026
SUPERVISOR LOCAL 01/09 a 17/09
- Pagou para
- ANA KELIN FARIAS DE OLIVEIRA***.693.129-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 46
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0001/09/2026
supervisor local 01/09 a 17/09
- Pagou para
- CLAILTON DE OLIVEIRA***.061.259-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 47
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0001/09/2026
PREST SERV MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA 01/09 A 29/09
- Pagou para
- CAROLAYNE APARECIDA DE LIMA MARTIM NEPPEL***.271.639-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 48
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0015/08/2026
impulsionamento meta
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 000
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 15/08/2026
R$ 3.000,0018/08/2026
impulsionamento
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 0000
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 18/08/2026
R$ 1.200,0021/09/2026
impulsionamento
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 92101
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.200,00 em 21/09/2026
R$ 870,0026/08/2026
ADESIVO 25X25
- Pagou para
- MCM SUPRIMENTOS LTDA60.321.324/0001-53Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 2291
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13.335,00 em 27/08/2026
R$ 640,0026/08/2026
BANDEIRA DE POLÍTICA (0.90 x 1.30)m
- Pagou para
- BANDEIRAS E BANNERS LTDA66.914.822/0001-96Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 141
- Já foi pago?
- Sim — R$ 640,00 em 26/08/2026
R$ 356,4008/09/2026
AGUA MINERAL TIMBU 500ML S/gas
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Nota Fiscal nº 50259
- Já foi pago?
- Sim — R$ 426,30 em 09/09/2026
R$ 340,0321/08/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33024
- Já foi pago?
- Sim — R$ 340,03 em 26/08/2026
R$ 336,8121/08/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33058
- Já foi pago?
- Sim — R$ 336,81 em 26/08/2026
R$ 331,0026/08/2026
ADESIVO PORTA COMITE 1,96X2,21
- Pagou para
- MCM SUPRIMENTOS LTDA60.321.324/0001-53Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 2291
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13.335,00 em 27/08/2026
R$ 320,0007/09/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33889
- Já foi pago?
- Sim — R$ 320,00 em 09/09/2026
R$ 303,0026/08/2026
LONA 1,30X3,07
- Pagou para
- MCM SUPRIMENTOS LTDA60.321.324/0001-53Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 2291
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13.335,00 em 27/08/2026
R$ 300,0026/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33305
- Já foi pago?
- Sim — R$ 300,00 em 26/08/2026
R$ 300,0002/09/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33684
- Já foi pago?
- Sim — R$ 300,00 em 09/09/2026
R$ 300,0003/09/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33743
- Já foi pago?
- Sim — R$ 300,00 em 09/09/2026
R$ 300,0005/09/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33841
- Já foi pago?
- Sim — R$ 300,00 em 09/09/2026
R$ 300,0018/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 32851
- Já foi pago?
- Sim — R$ 300,00 em 26/08/2026
R$ 300,0008/09/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33900
- Já foi pago?
- Sim — R$ 300,00 em 09/09/2026
R$ 296,0131/08/2026
GASOLINA ADITIVADA
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33570
- Já foi pago?
- Sim — R$ 296,01 em 09/09/2026
R$ 289,9018/08/2026
CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 282,6330/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33499
- Já foi pago?
- Sim — R$ 282,63 em 09/09/2026
R$ 280,0026/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33299
- Já foi pago?
- Sim — R$ 280,00 em 26/08/2026
R$ 280,0028/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33454
- Já foi pago?
- Sim — R$ 280,00 em 09/09/2026
R$ 257,9220/08/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 32988
- Já foi pago?
- Sim — R$ 257,92 em 26/08/2026
R$ 250,0021/08/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33049
- Já foi pago?
- Sim — R$ 250,00 em 26/08/2026
R$ 247,1331/08/2026
GASOLINA ORIGINAL
- Pagou para
- MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA37.435.735/0025-25Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 42926
- Já foi pago?
- Sim — R$ 247,13 em 31/08/2026
R$ 245,0419/08/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 32911
- Já foi pago?
- Sim — R$ 245,04 em 26/08/2026
R$ 245,0420/08/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 32980
- Já foi pago?
- Sim — R$ 245,04 em 26/08/2026
R$ 237,6018/08/2026
AGUA MINERAL TIMBU 500ML
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 236,6125/08/2026
AGUA MINERAL TIMBU 500ML S/gas
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Nota Fiscal nº 49956
- Já foi pago?
- Sim — R$ 310,62 em 09/09/2026
R$ 220,0103/09/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33748
- Já foi pago?
- Sim — R$ 220,01 em 09/09/2026
R$ 211,0004/09/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33815
- Já foi pago?
- Sim — R$ 211,00 em 09/09/2026
R$ 210,0125/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33243
- Já foi pago?
- Sim — R$ 210,01 em 26/08/2026
R$ 206,0829/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33472
- Já foi pago?
- Sim — R$ 206,08 em 09/09/2026
R$ 200,0326/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 200,03 em 09/09/2026
R$ 200,0003/09/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33721
- Já foi pago?
- Sim — R$ 200,00 em 09/09/2026
R$ 200,0006/09/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33841
- Já foi pago?
- Sim — R$ 200,00 em 09/09/2026
R$ 200,0026/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33332
- Já foi pago?
- Sim — R$ 200,00 em 09/09/2026
R$ 190,7522/08/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33098
- Já foi pago?
- Sim — R$ 190,75 em 26/08/2026
R$ 180,0026/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33315
- Já foi pago?
- Sim — R$ 180,00 em 09/09/2026
R$ 175,0004/09/2026
TOTEM COM 1.80m DE ALTURA FLÁVIO BOLSONARO
- Pagou para
- JUMPER COMUNICACAO VISUAL LTDA09.720.868/0001-30Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4752
- Já foi pago?
- Sim — R$ 525,00 em 04/09/2026
R$ 175,0004/09/2026
TOTEM COM 1.80m DE ALTURA JAIR BOLSONARO
- Pagou para
- JUMPER COMUNICACAO VISUAL LTDA09.720.868/0001-30Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4752
- Já foi pago?
- Sim — R$ 525,00 em 04/09/2026
R$ 175,0004/09/2026
TOTEM COM 1.80m DE ALTURA JORGINHO MELLO
- Pagou para
- JUMPER COMUNICACAO VISUAL LTDA09.720.868/0001-30Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 4752
- Já foi pago?
- Sim — R$ 525,00 em 04/09/2026
R$ 150,0027/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33338
- Já foi pago?
- Sim — R$ 150,00 em 09/09/2026
R$ 150,0001/09/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33620
- Já foi pago?
- Sim — R$ 150,00 em 09/09/2026
R$ 150,0027/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33403
- Já foi pago?
- Sim — R$ 150,00 em 09/09/2026
R$ 150,0024/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33170
- Já foi pago?
- Sim — R$ 150,00 em 26/08/2026
R$ 150,0004/09/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33798
- Já foi pago?
- Sim — R$ 150,00 em 09/09/2026
R$ 150,0024/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 33195
- Já foi pago?
- Sim — R$ 150,00 em 26/08/2026
R$ 118,8002/09/2026
AGUA MINERAL TIMBU 500ML S/ GAS
- Pagou para
- SUPERMERCADO ALIANDES LTDA03.123.845/0011-34Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Nota Fiscal nº 1640
- Já foi pago?
- Sim — R$ 151,46 em 09/09/2026
R$ 100,0019/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO GRACIOSA LTDA76.608.660/0001-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 32903
- Já foi pago?
- Sim — R$ 100,00 em 26/08/2026
R$ 69,9008/09/2026
BISC PARATI 370G AGUA/SAL
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Nota Fiscal nº 50259
- Já foi pago?
- Sim — R$ 426,30 em 09/09/2026
R$ 69,9018/08/2026
SACO LIXO ALMOFADA BIO LAR 50L
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 48,9318/08/2026
BISC PARATI 370G AGUA/SAL
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 34,9518/08/2026
SACO LIXO ALMOFADA BIO LAR
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 29,9418/08/2026
AGUA SANIT Q.BOA 1L
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 29,9018/08/2026
HOME SPRAY GUIMARAES 350ML
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 24,9518/08/2026
FILTRO CAFE 103 MELITTA C/30 UN
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 24,9018/08/2026
BOM AR 360ML CHEIRINHO
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 23,6718/08/2026
BISC ISABELA 350G AGUA E SAL
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 19,9918/08/2026
PURIF.AR COALA AERO 400ML CHA
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 19,9025/08/2026
SBP AERO 380ML CITRONELA
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Nota Fiscal nº 49956
- Já foi pago?
- Sim — R$ 310,62 em 09/09/2026
R$ 19,5818/08/2026
MARG QUALY 500G C/SAL
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 18,9918/08/2026
ADOCANTE ZERO CAL 200ML
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 17,9718/08/2026
CHA LEAO 10SQ 10G CAMOMIL
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 16,7418/08/2026
DET LIQUIDO YPE 500ML NEUTRO
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 16,6802/09/2026
AGUA MINERAL TIMBU 500ML C/GAS
- Pagou para
- SUPERMERCADO ALIANDES LTDA03.123.845/0011-34Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Nota Fiscal nº 1640
- Já foi pago?
- Sim — R$ 151,46 em 09/09/2026
R$ 15,9925/08/2026
SACO LIXO ROLO MAX LAR EXTRA
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Nota Fiscal nº 49956
- Já foi pago?
- Sim — R$ 310,62 em 09/09/2026
R$ 15,9802/09/2026
AGUA MINERAL VILA NOVA 20L S/G
- Pagou para
- SUPERMERCADO ALIANDES LTDA03.123.845/0011-34Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Nota Fiscal nº 1640
- Já foi pago?
- Sim — R$ 151,46 em 09/09/2026
R$ 14,9025/08/2026
PA DE LIXO C/CABO LONGO UN
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Nota Fiscal nº 49956
- Já foi pago?
- Sim — R$ 310,62 em 09/09/2026
R$ 13,7425/08/2026
PAO DE QUEIJO 70GR
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Nota Fiscal nº 49956
- Já foi pago?
- Sim — R$ 310,62 em 09/09/2026
R$ 11,9818/08/2026
BISC PARATI 370G LEITE
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 11,9818/08/2026
SAPOLIO RADIUM CREM 250ML
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 10,9918/08/2026
DET PO BRILHANTE 800GR LIMPEZA
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 9,9818/08/2026
LIMP PERF UAU LV1LPG800ML CHA
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- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 9,9018/08/2026
ESPONJA SCOTCH BRITE LV4PG3
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- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 9,5031/08/2026
TARIFA BANCÁRIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 9,50 em 31/08/2026
R$ 8,4925/08/2026
REQUEIJAO TIROL 180G
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- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Nota Fiscal nº 49956
- Já foi pago?
- Sim — R$ 310,62 em 09/09/2026
R$ 7,9918/08/2026
AJAX FESTA DAS FLORES
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- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 7,0021/09/2026
tarifa bancaria
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7,00 em 21/09/2026
R$ 6,9918/08/2026
LIMP CASA PERFUME 500ML
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- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 5,9818/08/2026
DET LIQUIDO YPE 500ML COCO
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- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
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- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 5,9818/08/2026
DET LIQUIDO YPE 500ML CAPIM
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- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 3,8918/08/2026
ACUCAR DA BARRA 1KG REFINADO
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- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
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- Materiais de expediente
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- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 3,8918/08/2026
ACUCAR DA BARRA 1KG REFINADO
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- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
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- Materiais de expediente
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- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 3,8918/08/2026
ACUCAR DA BARRA 1KG REFINADO
- Pagou para
- MERCADINHO IRMAOS SCHMITT LTDA02.251.633/0001-06Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 49844
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.001,35 em 09/09/2026
R$ 2,0004/09/2026
tarifa bancária
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
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- não informado ao TSE
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- Sim — R$ 2,00 em 04/09/2026
R$ 2,0027/08/2026
TARIFA BANCÁRIA
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- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2,00 em 27/08/2026
R$ 2,0026/08/2026
tarifa bancária
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- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
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- não informado ao TSE
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- Sim — R$ 2,00 em 26/08/2026
R$ 1,7027/08/2026
TARIFA BANCÁRIA
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- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
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- não informado ao TSE
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- Sim — R$ 1,70 em 27/08/2026
R$ 1,5009/09/2026
TARIFA BANCÁRIA
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- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
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- não informado ao TSE
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- Sim — R$ 1,50 em 09/09/2026
R$ 0,9925/08/2026
AGUA MINERAL TIMBU 500ML S/gas
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- Despesas com pessoal
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- Nota Fiscal nº 49956
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- Sim — R$ 310,62 em 09/09/2026
R$ 0,5003/09/2026
tarifa bancária
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- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
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- não informado ao TSE
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- Sim — R$ 0,50 em 03/09/2026
