R$ 11.000,0010/08/2026
LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL MATRICULA 30733
- Pagou para
- MEGAM NEGOCIOS EMPRESARIAIS E IMOBILIARIOS LTDA00.151.846/0001-22Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis
- Rubrica
- Locação/cessão de bens imóveis
- Documento
- Outro nº 30733
- Já foi pago?
- Sim — R$ 11.000,00 em 19/08/2026
R$ 10.768,5718/08/2026
COLINHA PADRE PEDRO COM PEDRO UCZAI, 5,5X9,5CM COUCHE 170G, IMP.4X4 CORES CORTE RETO
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 895
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.768,57 em 08/09/2026
R$ 10.000,0024/08/2026
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NAS REDES SOCIAIS
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Fatura nº 2D7C06442D9B4BB2AFE830B25C1CDEEE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 24/08/2026
R$ 10.000,0031/08/2026
IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO NAS REDES SOCIAIS
- Pagou para
- DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.25.021.356/0001-32Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Fatura nº 3750115942887471
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 31/08/2026
R$ 6.630,0017/08/2026
ADESIVO PARACHOQUE 31X10CM, ADESIVO BOPP BRILHO 180G, IMP.4X0 CORES, CORTE RETO
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 891
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.630,00 em 31/08/2026
R$ 6.400,0026/08/2026
DIAGRAMAÇÃO E COMPOSIÇÃO GRAFICA PARA FOLDER, ADESIVOS, PERFURADOS, BOTONS, BANDEIRAS, SANTINHOS
- Pagou para
- 65.155.827 RAFAELA CANELLO CAPRA65.155.827/0001-10Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Nota Fiscal nº 2
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.400,00 em 01/09/2026
R$ 5.800,0020/08/2026
BANDEIRAS TAMANHO 150X100
- Pagou para
- AR UNIFORMES LTDA37.345.982/0001-63Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 490
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.800,00 em 02/09/2026
R$ 5.050,0017/08/2026
BOTONS PRAGUINHAS 7,5X7,5CM, ADESIVO BRILHO0,20 180G, IMP.4X0 CORES CORTE REDONDO (CIR_094)
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 890
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.050,00 em 28/08/2026
R$ 5.000,0028/08/2026
SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE CAMPANHA, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES, ORIENTAÇÃO
- Pagou para
- ENER ALVES DOS SANTOS JUNIOR***.309.320-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº C020
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026
R$ 5.000,0001/09/2026
SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO CHAPECÓ
- Pagou para
- CESAR ROGERIO FEITOSA***.881.299-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 14/09/2026
R$ 4.500,0018/09/2026
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
- Pagou para
- CAMILLY BITTENCOURT LOPES***.851.769-**
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Nota Fiscal nº 2
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 4.500,0031/08/2026
PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL MUNICIPIO FLORIANÓPOLIS
- Pagou para
- KAMILA MITTERSTEIN***.362.869-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.550,00 em 05/09/2026
R$ 4.307,4318/08/2026
COLINHA PADRE PEDRO COM LULA 5,5X9,5CM, COUCHE 170G, IMP.4X4 CORES CORTE RETO
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 899
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.307,43 em 31/08/2026
R$ 4.000,0014/09/2026
ENTREGA PANFLETOS EM FLORIANÓPOLIS
- Pagou para
- 27.533.651 ANDRE LUIZ SILVA27.533.651/0001-01Atividades de malote e de entrega
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Nota Fiscal nº 8
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 14/09/2026
R$ 4.000,0026/08/2026
SERVIÇO DE MARKETING
- Pagou para
- 48.830.980 CAMILLY BITTENCOURT LOPES48.830.980/0001-86Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Nota Fiscal nº 7
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.000,00 em 27/08/2026
R$ 4.000,0028/08/2026
COORDENAÇÃO DE CAMPANHA, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE EQUIPES, ORGANIZAÇÃO DE AGENDAS
- Pagou para
- SILVIO LUIS CORDEIRO RODRIGUES***.578.809-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026
R$ 3.680,0026/08/2026
ADESIVO PERFURADO REDONDO 35X35 - PADRE PEDRO 13987
- Pagou para
- A A MAINARDES LTDA37.146.721/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 53672
- Já foi pago?
- Sim — R$ 23.565,00 em 01/09/2026
R$ 3.600,0014/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM ELEITORAL SÃO MIGUEL DO OESTE
- Pagou para
- SOLANGE CANOFF MOREIRA***.203.489-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 3.600,0014/09/2026
SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPE E PANFLETAGEM SÃO MIGUEL DO OESTE
- Pagou para
- JANDIR DE BAIROS***.871.259-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026
R$ 3.400,0015/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM ELEITORAL SÃO MIGUEL DO OESTE
- Pagou para
- MARCIO JOSE KLAUCK***.474.489-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 21/09/2026
R$ 3.400,0010/09/2026
COLINHA TAMANHO 5,5CMX9,5CM PAPEL COUCHE FOSCO 170G, CORES 4X4, PADRE PEDRO/ EDUARDO ZANATTA
- Pagou para
- IGC - INDUSTRIA GRAFICA CATARINENSE LTDA12.424.988/0001-03Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 914
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 3.400,0010/09/2026
COLINHA TAMANHO 5,5CMX9,5CM PAPEL COUCHE FOSCO 170G, CORES 4X4, PADRE PEDRO/ CARLA AYRES
- Pagou para
- IGC - INDUSTRIA GRAFICA CATARINENSE LTDA12.424.988/0001-03Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 914
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 3.400,0010/09/2026
COLINHA TAMANHO 5,5CMX9,5CM PAPEL COUCHE FOSCO 170G, CORES 4X4, PADRE PEDRO/ FRANCISO ASSIS
- Pagou para
- IGC - INDUSTRIA GRAFICA CATARINENSE LTDA12.424.988/0001-03Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 914
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 3.000,0024/08/2026
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS DAS REDES SOCIAIS
- Pagou para
- DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.25.021.356/0001-32Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Fatura nº 3748846341731249
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 25/08/2026
R$ 3.000,0017/08/2026
IMPULSIONAMENTO DE CONTEUDO NAS REDES SOCIAIS
- Pagou para
- DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.25.021.356/0001-32Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Fatura nº 3747542393460948
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 17/08/2026
R$ 3.000,0001/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM EM CHAPECO
- Pagou para
- VALDIR ANGELO CECCON***.552.839-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 14/09/2026
R$ 3.000,0001/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM EM CHAPECO
- Pagou para
- DARCI JOAO CENCI***.973.669-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 14/09/2026
R$ 3.000,0028/08/2026
PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE IRINEÓPOLIS
- Pagou para
- JURANDIR JOSE BASSANI***.814.369-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 3.000,0001/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM EM CHAPECO
- Pagou para
- IDEMAR LUIS ARALDI***.448.909-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 14/09/2026
R$ 2.700,0014/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM SÃO MIGUEL DO OESTE
- Pagou para
- MARILENE BONDAN***.515.829-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 600,00 em 21/09/2026
R$ 2.700,0014/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM SÃO MIGUEL DO OESTE
- Pagou para
- MARLENE MARIA DE TOLEDO***.295.579-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 600,00 em 21/09/2026
R$ 2.500,0031/08/2026
PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS
- Pagou para
- ALINE MARIA MENDES***.057.179-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 12/09/2026
R$ 2.500,0031/08/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO BALNEÁRIO PIÇARRAS
- Pagou para
- LUIZ AFONSO MAIA***.058.929-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.200,00 em 11/09/2026
R$ 2.500,0028/08/2026
PANFLETAGEM EM APOIO A CAMPANHA ELEITORAL EM FLORIANÓPOLIS
- Pagou para
- CARMEM LUCIA DIECKS ANTONIO***.228.199-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.400,00 em 08/09/2026
R$ 2.500,0028/08/2026
PANFLETAGEM DE CAMPANHA PALHOÇA E SUA MICRORREGIÃO
- Pagou para
- ALOISIO DE JESUS SOUZA***.656.749-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 02/09/2026
R$ 2.500,0014/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM DESCANSO E MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO
- Pagou para
- NATHAN BERNARDO GAWSKI***.215.019-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 21/09/2026
R$ 2.500,0028/08/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM BALNEÁRIO PIÇARRAS
- Pagou para
- GRAZIELLE GUIMARAES PEZZATTI***.492.509-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 11/09/2026
R$ 2.500,0031/08/2026
PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS
- Pagou para
- RUBIANA CRISTINA AUGUSTINHO***.634.949-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 05/09/2026
R$ 2.500,0028/08/2026
PANFLETAGEM EM APOIO A CAMPANHA ELEITORAL
- Pagou para
- MARCELA DIECKS ANTONIO DA SILVA***.778.029-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026
R$ 2.500,0004/09/2026
PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ
- Pagou para
- MARILIA DE OLIVEIRA AFFONSO***.567.986-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 05/09/2026
R$ 2.500,0031/08/2026
PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS
- Pagou para
- MARCIO MARTINS***.358.149-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.700,00 em 05/09/2026
R$ 2.500,0028/08/2026
PANFLETAGEM BALNEÁRIO PIÇARRAS
- Pagou para
- GABRIELLE ALTHAUSEN***.123.929-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.400,00 em 04/09/2026
R$ 2.500,0031/08/2026
PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS
- Pagou para
- STEPHANY PRADO FRANCA***.318.889-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.400,00 em 05/09/2026
R$ 2.500,0031/08/2026
PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS
- Pagou para
- DAVI BION DA CUNHA***.413.639-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 05/09/2026
R$ 2.500,0031/08/2026
PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS
- Pagou para
- MATHEUS AUGUSTINHO MURILO DA SILVA***.181.639-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.100,00 em 05/09/2026
R$ 2.500,0017/08/2026
PANFLETAGEM DE CAMPANHA PALHOÇA E SUA MICRORREGIÃO
- Pagou para
- HELEM REGINA CABRAL CRUZ***.614.112-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 01/09/2026
R$ 2.500,0001/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM EM CHAPECO
- Pagou para
- VALCIMAR FRARE***.690.949-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 14/09/2026
R$ 2.500,0014/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM ELEITORAL ANCHIETA
- Pagou para
- VALDECI LUIS CELLA***.378.749-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.250,00 em 21/09/2026
R$ 2.500,0031/08/2026
PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ
- Pagou para
- MARIA HELENA DA SILVA SILVEIRA***.679.649-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.200,00 em 05/09/2026
R$ 2.420,0025/08/2026
LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONTRATO 6353/1 - 24/08 A 15/09/2026. RENAULT LOGAN LIFE 1.0 MT
- Pagou para
- LOQ LOCADORA DE VEICULOS LTDA10.842.344/0001-00Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Nota Fiscal nº 873
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.420,00 em 25/08/2026
R$ 2.153,7118/08/2026
COLINHA PADRE PEDRO COM FRANCISCO DE ASSIS 5,5X9,5CM, COUCHE 170G, IMP.4X4 CORES CORTE RETO
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 898
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.153,71 em 31/08/2026
R$ 2.153,7118/08/2026
COLINHA PADRE PEDRO COM KEREXU 5,5X9,5CM COUCHE 170G, IMP.4X4 CORES CORTE RETO
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 903
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.153,71 em 08/09/2026
R$ 2.153,7118/08/2026
COLINHA PADRE PEDRO COM ANA PAULA, 5,5X9,5CM COUCHE 170G, IMP.4X4X CORES CORTE RETO
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 896
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.153,71 em 31/08/2026
R$ 2.153,7118/08/2026
COLINHA PADRE PEDRO COM CARLA AYRES 5,5X9,5CM COUCHE 170G, IMP.4X4 CORES CORTE RETO
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 901
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.153,71 em 28/08/2026
R$ 2.153,7118/08/2026
COLINHA PADRE PEDRO COM DRA.ROSANA 5,5X9,5CM COUCHE 170G, IMP.4X4 CORES CORTE RETO
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 902
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.153,71 em 08/09/2026
R$ 2.153,7118/06/2026
COLINHA PADRE PEDRO COM EDUARDO ZANATTA 5,5X9,5CM COUCHE 170G, IMP.4X4 CORES CORTE RETO
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 900
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.153,71 em 28/08/2026
R$ 2.153,7118/08/2026
COLINHA PADRE PEDRO COM CAREN 5,5X9,5CM 170G, IMP.4X4 CORES, CORTE RETO
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 897
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.153,71 em 02/09/2026
R$ 2.000,0026/08/2026
FOLDER TAMANHO 14,8CMX21CM, PAPEL COUCHE BRILHO 115G, CORES 4X4, SERVIÇOS DOBRA
- Pagou para
- POSTMIX SERVICOS E SOLUCOES GRAFICAS LTDA42.581.597/0001-55Serviços de pré-impressão
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 2680
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 01/09/2026
R$ 2.000,0019/08/2026
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 3X2
- Pagou para
- CHRISTIANO MARQUES ***.674.219-**15.573.084/0001-20Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares
- Rubrica
- Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)
- Documento
- Nota Fiscal nº 125
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 20/08/2026
R$ 2.000,0010/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM SÃO MIGUEL DO OESTE
- Pagou para
- CLAUDIOMIR GODOIS***.448.069-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 17/09/2026
R$ 2.000,0004/09/2026
PANFLETAGEM EM APOIO A CAMPANHA ELEITORAL
- Pagou para
- CINTIA ALDACI DA CRUZ***.076.709-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 05/09/2026
R$ 2.000,0010/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM EM SÃO JOSÉ DOS CEDROS
- Pagou para
- JOAO CLAUDIO LOMBARDI***.033.719-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 17/09/2026
R$ 2.000,0014/09/2026
PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL FLORIANÓPOLIS
- Pagou para
- DANIEL CORREIA ALVES BATISTA***.225.689-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 500,00 em 21/09/2026
R$ 2.000,0010/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM EM PALHOÇA
- Pagou para
- ANTONELA MARIANE OLIVEIRA DA SILVA***.639.092-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 12/09/2026
R$ 1.950,0010/09/2026
ADESIVO PERFURADO REDONDO 33X33
- Pagou para
- A A MAINARDES LTDA37.146.721/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 54334
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.950,00 em 15/09/2026
R$ 1.850,0001/09/2026
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL
- Pagou para
- SONIA MARIA PINSRFELTD***.345.079-**
- Rubrica
- Locação/cessão de bens imóveis
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.850,00 em 05/09/2026
R$ 1.700,0015/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL ARARANGUA
- Pagou para
- JULIANA ANDRE GONCALVES***.551.859-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 400,00 em 18/09/2026
R$ 1.700,0015/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL ARARANGUA
- Pagou para
- BIANCA DA SILVA BITENCOURT***.757.819-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 400,00 em 18/09/2026
R$ 1.700,0015/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL ARARANGUA
- Pagou para
- ANGELICA DE ASSUMPCAO BATISTA ANTUNES***.295.799-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 400,00 em 18/09/2026
R$ 1.700,0015/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL ARARANGUA
- Pagou para
- HELENA BETH SILVA DE ARAUJO***.034.429-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 400,00 em 18/09/2026
R$ 1.700,0015/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL ARARANGUA
- Pagou para
- INDAIA DE ASSUMPCAO PEREIRA***.407.259-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 400,00 em 18/09/2026
R$ 1.700,0015/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL ARARANGUA
- Pagou para
- LETICIA LOPES ESPINDOLA***.949.539-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 400,00 em 18/09/2026
R$ 1.700,0015/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL ARARANGUA
- Pagou para
- ANA ALICE DOS SANTOS***.234.489-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 400,00 em 18/09/2026
R$ 1.700,0015/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM E MOBILIZAÇÃO ELEITORAL ARARANGUA
- Pagou para
- ELISAMA KETHERYN DA SILVA DE SOUZA***.471.529-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 400,00 em 18/09/2026
R$ 1.600,0016/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM ELEITORAL SÃO JOSE
- Pagou para
- ALMIR EDUARDO AMORIM***.090.179-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 400,00 em 21/09/2026
R$ 1.500,0019/08/2026
GRAVAÇÃO DO JINGLE OFICIAL DE CAMPANHA DO PADRE PEDRO BALDISSERA
- Pagou para
- ID PRODUCAO MUSICAL LTDA45.463.870/0001-35Atividades de gravação de som e de edição de música
- Rubrica
- Produção de jingles, vinhetas e slogans
- Documento
- Nota Fiscal nº 6
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 20/08/2026
R$ 1.500,0014/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM DE CAMPANHA ELEITORAL LAGES
- Pagou para
- ALZIRO DE OLIVEIRA***.865.119-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 750,00 em 16/09/2026
R$ 1.500,0010/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM EM GUARACIABA
- Pagou para
- NELCI TEREZINHA TOLOTTI***.586.629-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 750,00 em 14/09/2026
R$ 1.500,0014/09/2026
SERVIÇOS DE PANFLETAGEM CAMPANHA ELEITORAL LAGES
- Pagou para
- FERNANDO DE OLIVEIRA***.632.869-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 750,00 em 16/09/2026
R$ 1.385,0026/08/2026
ADESIVO PERFURADO 80X40 - PADRE PEDRO 13987
- Pagou para
- A A MAINARDES LTDA37.146.721/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 53672
- Já foi pago?
- Sim — R$ 23.565,00 em 01/09/2026
R$ 957,0031/08/2026
FRETE REF.NOTA FISCAL 44019
- Pagou para
- EXPRESSO SAO MIGUEL S/A00.428.307/0001-98Transporte rodoviário de carga
- Rubrica
- Despesas com transporte ou deslocamento
- Documento
- Outro nº 1022129
- Já foi pago?
- Sim — R$ 957,00 em 02/09/2026
R$ 900,0019/08/2026
TRANSPORTE PARA REUNIÃO DE APOIO À CANDIDATURA
- Pagou para
- INTEGRADATUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA07.628.182/0001-99Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente
- Rubrica
- Despesas com transporte ou deslocamento
- Documento
- Nota Fiscal nº 14
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 21/08/2026
R$ 850,0027/08/2026
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL
- Pagou para
- MACAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA30.839.296/0001-08Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis
- Rubrica
- Locação/cessão de bens imóveis
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 850,00 em 01/09/2026
R$ 800,0009/09/2026
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO FOLHA DO DESBRAVADOR FORNAL IMPRESSO 21.08.2026, 1/4 DE PAGINAS A CORES
- Pagou para
- FOLHA DESBRAVADOR EDITORA JORNALISTICA LTDA07.368.633/0001-04Edição integrada à impressão de jornais
- Rubrica
- Publicidade por jornais e revistas
- Documento
- Nota Fiscal nº 144
- Já foi pago?
- Sim — R$ 800,00 em 14/09/2026
R$ 500,0020/08/2026
LOCAÇÃO SALÃO PAROQUIAL, SEDIADO RUA TREZE DE MAIO, 62, PRAINHA, CENTRO, FLORIANÓPOLIS
- Pagou para
- MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS83.932.343/0065-86Atividades de organizações religiosas
- Rubrica
- Locação/cessão de bens imóveis
- Documento
- Outro nº 001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 500,00 em 21/08/2026
R$ 480,0003/09/2026
PANFLETO 15X21CM, 4X0 CORES
- Pagou para
- EUKALIPTUS GRAFICA E EDITORA LTDA.17.716.351/0001-04Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 30
- Já foi pago?
- Sim — R$ 480,00 em 08/09/2026
R$ 350,0025/08/2026
GASOLINA ADITIVADA CHARRUA PLUS
- Pagou para
- ABASTECEDORA KLEIN LTDA95.803.623/0001-09Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3450
- Já foi pago?
- Sim — R$ 350,00 em 08/09/2026
R$ 325,0416/09/2026
GASOLINA ADITIVADA
- Pagou para
- ABASTECEDORA KLEIN LTDA95.803.623/0001-09Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3608
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 325,0204/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 54495
- Já foi pago?
- Sim — R$ 325,02 em 04/09/2026
R$ 300,0219/09/2026
GASOLINA ADITIVADA
- Pagou para
- ABASTECEDORA KLEIN LTDA95.803.623/0001-09Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3630
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 300,0007/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- ABASTECEDORA KLEIN LTDA95.803.623/0001-09Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3549
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 292,0730/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 54292
- Já foi pago?
- Sim — R$ 292,07 em 04/09/2026
R$ 286,0619/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- ABASTECEDORA KLEIN LTDA95.803.623/0001-09Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3419
- Já foi pago?
- Sim — R$ 286,06 em 08/09/2026
R$ 275,0321/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- ABASTECEDORA KLEIN LTDA95.803.623/0001-09Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3434
- Já foi pago?
- Sim — R$ 275,03 em 08/09/2026
R$ 274,6727/08/2026
GASOLINA ADITIVADA
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55010
- Já foi pago?
- Sim — R$ 274,67 em 04/09/2026
R$ 268,4409/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- ABASTECEDORA KLEIN LTDA95.803.623/0001-09Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3561
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 267,0119/09/2026
GASOLINA ADITIVADA
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56009
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 266,0016/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- ABASTECEDORA KLEIN LTDA95.803.623/0001-09Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3602
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 262,9209/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 54719
- Já foi pago?
- Sim — R$ 262,92 em 14/09/2026
R$ 262,1014/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55768
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 255,0809/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55585
- Já foi pago?
- Sim — R$ 255,08 em 14/09/2026
R$ 252,0720/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 54034
- Já foi pago?
- Sim — R$ 252,07 em 04/09/2026
R$ 249,7601/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 54370
- Já foi pago?
- Sim — R$ 249,76 em 04/09/2026
R$ 233,0027/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- ABASTECEDORA KLEIN LTDA95.803.623/0001-09Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3480
- Já foi pago?
- Sim — R$ 233,00 em 08/09/2026
R$ 228,2420/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 53915
- Já foi pago?
- Sim — R$ 228,24 em 04/09/2026
R$ 225,1516/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55886
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 224,1418/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55196
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 220,8014/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55724
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 220,2312/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- ABASTECEDORA KLEIN LTDA95.803.623/0001-09Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3577
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 200,0719/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55245
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 197,6118/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55959
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 197,5917/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- ABASTECEDORA KLEIN LTDA95.803.623/0001-09Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3611
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 175,0416/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55835
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 165,0309/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55577
- Já foi pago?
- Sim — R$ 165,03 em 14/09/2026
R$ 150,0002/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- ABASTECEDORA KLEIN LTDA95.803.623/0001-09Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3513
- Já foi pago?
- Sim — R$ 150,00 em 08/09/2026
R$ 150,0029/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55123
- Já foi pago?
- Sim — R$ 150,00 em 04/09/2026
R$ 150,0024/08/2026
GASOLINA ORIGINAL COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 54055
- Já foi pago?
- Sim — R$ 224,75 em 04/09/2026
R$ 100,0002/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55303
- Já foi pago?
- Sim — R$ 149,75 em 04/09/2026
R$ 100,0005/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55442
- Já foi pago?
- Sim — R$ 100,00 em 14/09/2026
R$ 100,0007/09/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55475
- Já foi pago?
- Sim — R$ 100,00 em 14/09/2026
R$ 74,7524/08/2026
IPI F1 MASTER SINT 1
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 54055
- Já foi pago?
- Sim — R$ 224,75 em 04/09/2026
R$ 54,7610/09/2026
MALA DIRETA
- Pagou para
- VIRTUAL SERVICOS POSTAIS LTDA73.881.997/0001-00Atividades de Correio
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Outro nº 3117989258
- Já foi pago?
- Sim — R$ 60,88 em 10/09/2026
R$ 49,7502/09/2026
IPI F1 MAS PERF 15W40
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55303
- Já foi pago?
- Sim — R$ 149,75 em 04/09/2026
R$ 49,7516/09/2026
IPI F1 MAS PERF 15W40 LITRO
- Pagou para
- POSTO BERTAMONI LTDA00.376.885/0001-28Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55835
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 39,0021/08/2026
BALÃO 8 VERDE REDONDO COM 50UN
- Pagou para
- R.N ATACADO E VAREJO LTDA10.310.424/0001-06Comércio varejista de artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
- Rubrica
- Diversas a especificar
- Documento
- Nota Fiscal nº 38703
- Já foi pago?
- Sim — R$ 39,00 em 27/08/2026
R$ 38,0027/08/2026
OLEO LUBRAX TOP AUTO SEMISSINTETICO 15W40
- Pagou para
- ABASTECEDORA KLEIN LTDA95.803.623/0001-09Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3481
- Já foi pago?
- Sim — R$ 38,00 em 08/09/2026
R$ 6,5008/09/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6,50 em 08/09/2026
R$ 5,5014/09/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5,50 em 14/09/2026
R$ 3,5015/09/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3,50 em 15/09/2026
R$ 3,3410/09/2026
MALA DIRETA
- Pagou para
- VIRTUAL SERVICOS POSTAIS LTDA73.881.997/0001-00Atividades de Correio
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Outro nº 3117989258
- Já foi pago?
- Sim — R$ 60,88 em 10/09/2026
R$ 2,7810/09/2026
MALA DIRETA
- Pagou para
- VIRTUAL SERVICOS POSTAIS LTDA73.881.997/0001-00Atividades de Correio
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Outro nº 3117989258
- Já foi pago?
- Sim — R$ 60,88 em 10/09/2026
R$ 2,0001/09/2026
TARIFA PIX ENVIADA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2,00 em 01/09/2026
R$ 1,7031/08/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,70 em 31/08/2026
R$ 1,7031/08/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,70 em 31/08/2026
R$ 1,7028/08/2026
TARIFA TRANSFERENCIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,70 em 28/08/2026
R$ 1,5002/09/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,50 em 02/09/2026
R$ 1,0011/09/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,00 em 11/09/2026
R$ 1,0021/08/2026
TARIFA PIX EFETUADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,00 em 21/08/2026
R$ 1,0020/08/2026
TARIFA PIX ENVIADO - 892.321.200.630.478
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,00 em 20/08/2026
R$ 1,0004/09/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,00 em 04/09/2026
R$ 0,5025/08/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 25/08/2026
R$ 0,5027/08/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 27/08/2026
R$ 0,5028/08/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 28/08/2026
R$ 0,5015/09/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 15/09/2026
R$ 0,5027/08/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 27/08/2026
R$ 0,5010/09/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 10/09/2026
R$ 0,5018/09/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 18/09/2026
R$ 0,5001/09/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 01/09/2026
R$ 0,5016/09/2026
TARIFA PIX ENVIADO
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 16/09/2026
