R$ 50.000,0024/08/2026
Pagamento via boleto à DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
- Pagou para
- DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.25.021.356/0001-32Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Outro nº 003
- Já foi pago?
- Sim — R$ 50.000,00 em 24/08/2026
R$ 43.500,0025/08/2026
Serviço gráfico: composição gráfica e confecção de 150.000 folders 21x29cm 4x4 cores papel couchê
- Pagou para
- GRAFICA E EDITORA CAPPELER LTDA07.448.688/0001-16Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 278
- Já foi pago?
- Sim — R$ 43.500,00 em 01/09/2026
R$ 35.000,0022/08/2026
Prestação de serviço de Coordenador Regional Sul para a Campanha Eleitoral de Julia Pedroso
- Pagou para
- WILLIAN NUNES COSTA***.734.139-**
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Outro nº 1
- Já foi pago?
- Sim — R$ 35.000,00 em 25/08/2026
R$ 35.000,0022/08/2026
Contrato de prestação de serviços para campanha eleitoral de Coordenadora de Comunicação
- Pagou para
- MONIQUE MARGO SERAFIM***.629.139-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 4
- Já foi pago?
- Sim — R$ 35.000,00 em 25/08/2026
R$ 30.000,0024/08/2026
Contrato de prestação de serviços para Coordenadora Regional Sul em benefício da campanha
- Pagou para
- NIRA PLACIDO GHISI***.878.119-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 45
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 25.000,0002/09/2026
Contrato de prestação de serviços para campanha eleitoral de 2026 com valor total de R$ 25.000,00
- Pagou para
- TAIARA FRANZEN***.107.599-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 28
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.250,00 em 03/09/2026
R$ 25.000,0027/08/2026
Contrato de prestação de serviços de Coordenação Regional para campanha eleitoral de Julia Pedroso
- Pagou para
- EVANDRO CONSTANTINO FERRAZ***.370.509-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 40
- Já foi pago?
- Sim — R$ 25.000,00 em 09/09/2026
R$ 22.500,0019/08/2026
Wind banner 2,00x62m completo com base de plástico
- Pagou para
- REDBLUE ESTAMPARIA E ACABAMENTOS LTDA22.450.881/0001-85Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 7033
- Já foi pago?
- Sim — R$ 23.600,00 em 01/09/2026
R$ 22.000,0028/08/2026
Contrato de prestação de serviços para campanha eleitoral de Coordenador Regional Vale do Itajaí
- Pagou para
- JHONATHA TEIXEIRA MARQUES***.931.256-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 12
- Já foi pago?
- Sim — R$ 8.000,00 em 28/08/2026
R$ 21.000,0019/08/2026
150 unidades de Wind
- Pagou para
- JAINE POKOMAIER MOROKOWSKI***.331.040-**
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000001265
- Já foi pago?
- Sim — R$ 24.300,00 em 01/09/2026
R$ 20.000,0020/08/2026
Contrato de prestação de serviços de coordenador regional para campanha eleitoral de 2026
- Pagou para
- MURILO HORACIO NATAL***.153.169-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 42
- Já foi pago?
- Sim — R$ 17.500,00 em 25/09/2026
R$ 20.000,0031/08/2026
Prestação de serviço pelo CONTRATADO como Coordenador Regional Vale do Itajaí em benefício da
- Pagou para
- DAVID PABLO PEREIRA***.035.796-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 19
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.000,00 em 02/09/2026
R$ 20.000,0025/08/2026
Contrato de prestação de serviços para campanha eleitoral de 2026 para coordenadora municipal
- Pagou para
- VANESSA FERREIRA CAVALLAZZI***.640.895-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 36
- Já foi pago?
- Sim — R$ 20.000,00 em 07/09/2026
R$ 20.000,0009/09/2026
Contrato de prestação de serviço de Coordenador Municipal para campanha eleitoral de Julia Pedroso
- Pagou para
- EDUARDO MACHADO***.377.929-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 44
- Já foi pago?
- Sim — R$ 20.000,00 em 09/09/2026
R$ 19.000,0029/08/2026
Serviço de composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição
- Pagou para
- GRAFICA E EDITORA CAPPELER LTDA07.448.688/0001-16Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 285
- Já foi pago?
- Sim — R$ 19.000,00 em 01/09/2026
R$ 17.800,0019/08/2026
Contrato de prestação de serviço de Coordenador Municipal para campanha eleitoral de Julia Pedroso
- Pagou para
- ROBSON PIZZOLO***.311.039-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 10
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 17.800,0024/08/2026
Contrato de prestação de serviço pelo contratado como Coordenador Municipal da campanha eleitoral
- Pagou para
- MAURICIO SOPRANA COELHO***.592.239-**
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Outro nº 37
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 17.500,0024/08/2026
Contrato de prestação de serviços para campanha eleitoral, coordenador administrativo
- Pagou para
- RICARDO JERONIMO VITORINO***.576.509-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 3
- Já foi pago?
- Sim — R$ 17.500,00 em 25/08/2026
R$ 15.000,0025/08/2026
Serviço de composição gráfica e confecção de 300.000 santinhos 7x10cm 4x4 cores em papel couchê
- Pagou para
- GRAFICA E EDITORA CAPPELER LTDA07.448.688/0001-16Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 279
- Já foi pago?
- Sim — R$ 15.000,00 em 01/09/2026
R$ 15.000,0002/09/2026
Prestação do serviço de Coordenadora Municipal para a campanha eleitoral de Julia Pedroso Zanatta
- Pagou para
- AMANDA AMANN DA CRUZ***.448.379-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 20
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026
R$ 15.000,0002/09/2026
Contrato de prestação de serviços para coordenação administrativa na campanha eleitoral de Julia
- Pagou para
- ANEAS MENDES BELMIRO***.353.099-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 24
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026
R$ 15.000,0022/08/2026
Serviço de Coordenadora Regional em benefício da campanha eleitoral de Julia Pedroso Zanatta
- Pagou para
- TATIANE COELHO GONCALVES DE JESUS***.937.999-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 41
- Já foi pago?
- Sim — R$ 15.000,00 em 09/09/2026
R$ 15.000,0002/09/2026
Contrato de prestação de serviço de coordenação municipal na campanha eleitoral de Julia Pedroso
- Pagou para
- PEDRO VICTOR MARTINS CAROLO***.695.071-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 26
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026
R$ 15.000,0002/09/2026
Serviço de coordenador municipal da campanha eleitoral, incluindo organização, execução das
- Pagou para
- RAFAEL MAIA DO AMARAL***.135.059-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 22
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026
R$ 15.000,0002/09/2026
Contrato de prestação de serviços para campanha eleitoral de 2026 como Coordenador Municipal
- Pagou para
- DIEGO PAULO BARCELLOS***.628.639-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 21
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026
R$ 15.000,0002/09/2026
Contrato de prestação de serviços para Coordenador Regional Meio-Oeste em campanha eleitoral, no
- Pagou para
- MATHEUS BECKER PADILHA DA LUZ***.248.049-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº 23
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026
R$ 10.950,0028/08/2026
15.000 displays - boneco de mesa, 36x9cm, 4x0 cores em Triplex C1S Ningbo 250g
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 959
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.950,00 em 01/09/2026
R$ 10.000,0009/09/2026
Contrato de prestação de serviços de coordenação regional para campanha eleitoral de Julia Pedroso
- Pagou para
- MARCUS VINICIUS DE ABREU MARTINS***.930.059-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 41
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026
R$ 10.000,0027/08/2026
Contrato de prestação de serviço administrativo de comitê para campanha eleitoral 2026
- Pagou para
- CHARLIS TAVARES PEREIRA***.588.089-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 5
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 27/08/2026
R$ 10.000,0002/09/2026
Contrato de prestação de serviços como Coordenadora Municipal na campanha eleitoral de Julia
- Pagou para
- GABRIELA FRAGOTO DE CARVALHO BORGES***.812.489-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 21
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 02/09/2026
R$ 10.000,0002/09/2026
Contrato de prestação de serviços para coordenação municipal da campanha eleitoral 2026
- Pagou para
- OSCAR JOAO SIVIERO***.394.709-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 30
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 10.000,0001/09/2026
Contrato de prestação de serviços de coordenação municipal para campanha eleitoral de Julia
- Pagou para
- ALEXANDRA BILK***.818.299-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 18
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026
R$ 9.000,0016/08/2026
Contrato de locação de imóvel para campanha eleitoral de agosto a outubro de 2026
- Pagou para
- GILBERTO WEISE***.174.389-**
- Rubrica
- Locação/cessão de bens imóveis
- Documento
- Outro nº 39
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.500,00 em 04/09/2026
R$ 8.970,0021/08/2026
ADESIVOPERFURADO BOLA 40CM
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 8.364,0921/08/2026
Colinhas colecionáveis 10x7cm, couche 115g 4x4cor / 7 modelos / 30 mil cada
- Pagou para
- GRAFICA E EDITORA GUEDIN LTDA10.468.293/0001-90Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000001421
- Já foi pago?
- Sim — R$ 8.364,00 em 01/09/2026
R$ 8.000,0003/09/2026
Contrato de prestação de serviços de coordenação municipal para campanha eleitoral de Julia
- Pagou para
- MARIA EDILENE PORTO***.294.229-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 32
- Já foi pago?
- Sim — R$ 8.000,00 em 04/09/2026
R$ 7.500,0026/08/2026
50 unidades do Kit Wind Banner Julia Zan / unico
- Pagou para
- ENERGIA NATURAL CONFECCOES E DISTRIBUICAO LTDA13.343.250/0001-76Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000013760
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.500,00 em 27/08/2026
R$ 7.500,0022/08/2026
Contrato de prestação de serviços de coordenador regional para campanha eleitoral 2026
- Pagou para
- ANDERSON CORAL FAGUNDES***.823.689-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 40
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.500,00 em 09/09/2026
R$ 7.500,0003/09/2026
Contrato de prestação de serviços de Assistente Administrativo para campanha eleitoral, de
- Pagou para
- KAROLINE JERONIMO DE MACEDO***.754.459-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 30
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.250,00 em 04/09/2026
R$ 7.350,0016/08/2026
Contrato de locação de veículo para campanha eleitoral de 2026, veículo Volkswagen Saveiro, placa
- Pagou para
- SELECT CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA66.924.546/0001-47Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 57
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 7.350,0016/08/2026
Contrato de locação de veículo Renault Sandero, placa QQX5G67, para campanha eleitoral de 2026
- Pagou para
- SELECT CAR COMERCIO E SERVICOS LTDA66.924.546/0001-47Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº 58
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 7.000,0031/08/2026
Contrato de prestação de serviços para coordenador municipal da campanha eleitoral de Julia
- Pagou para
- DANIEL PEREIRA GOMES SMANIA***.400.089-**
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Outro nº 17
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.000,00 em 01/09/2026
R$ 7.000,0031/08/2026
Contrato de prestação de serviços de coordenação municipal para campanha eleitoral em benefício de
- Pagou para
- ANDRE BRANCO***.182.880-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 16
- Já foi pago?
- Sim — R$ 7.000,00 em 31/08/2026
R$ 7.000,0002/09/2026
Contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral para campanha política de Julia Pedroso Zanatta
- Pagou para
- MAYRA VENDRUSCOLO***.628.859-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº 29
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 6.830,0016/08/2026
Contrato de locação temporária de equipamentos de informática e impressão, incluindo instalação e
- Pagou para
- LASERTEC TECNOLOGIA EM SERVICOS E SUPRIMENTOS LTDA09.028.165/0001-46Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Rubrica
- Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)
- Documento
- Outro nº 6
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.830,00 em 31/08/2026
R$ 6.000,0013/08/2026
Contrato de locação não residencial para fins de campanha eleitoral referente ao imóvel na Rua
- Pagou para
- CONSTRUTORA FONTANA LTDA79.667.655/0001-78Construção de edifícios
- Rubrica
- Locação/cessão de bens imóveis
- Documento
- Outro nº 30133bf462044251beefecc6b0017aca
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.000,00 em 03/09/2026
R$ 5.862,5021/08/2026
ADESIVO PERFURADO CASADÃO 45X100 TIRAGEM IV
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 5.750,0017/08/2026
Contrato de prestação de serviços para Cabo Eleitoral para a campanha eleitoral de Julia Pedroso
- Pagou para
- JESSICA CARDOZO DA ROSA***.733.699-**
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Outro nº 38
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.375,00 em 05/09/2026
R$ 5.000,0004/09/2026
Contrato de prestação de serviços para Coordenação Municipal na campanha eleitoral de Julia
- Pagou para
- JONATAN GONCALVES DE OLIVEIRA***.888.310-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 35
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.500,00 em 04/09/2026
R$ 5.000,0003/09/2026
Contrato de prestação de serviços de assistente administrativo para a campanha eleitoral de Julia
- Pagou para
- ESTER ISAIAS STEFF***.827.469-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 31
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026
R$ 5.000,0002/09/2026
Contrato de prestação de serviço de apoio administrativo para campanha eleitoral 2026
- Pagou para
- LUCIDONIO FRANCISCO MARIANO***.237.379-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 27
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 5.000,0027/08/2026
Contrato de prestação de serviços para Assistente Administrativo no Comitê da campanha eleitoral
- Pagou para
- ROSANGELA SERAFIM BORGES COLOMBO***.204.419-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 8
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.320,00 em 28/08/2026
R$ 5.000,0016/08/2026
Contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral para campanha eleitoral de Julia Pedroso
- Pagou para
- RENATO ROSSO***.542.809-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº 31
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026
R$ 5.000,0028/08/2026
Contrato de prestação de serviços de Cabo Eleitoral para campanha eleitoral de 2026
- Pagou para
- HERCULES MATEUS TESKE***.304.379-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº 13
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 29/08/2026
R$ 4.446,6719/08/2026
100.000 unidades de santinhos 9x5cm 4x4 cores em papel couche 115g, com arte Julia / Jesse
- Pagou para
- GRAFICA E EDITORA GUEDIN LTDA10.468.293/0001-90Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000001418
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.670,00 em 01/09/2026
R$ 4.112,5021/08/2026
ADESIVO PERFURADO CASADÃO 45X100 TIRAGEM II
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 3.916,5324/08/2026
Santinho 10x7cm 4x4Cor Ciuche 115g / 3 modelos 50/20/20
- Pagou para
- GRAFICA E EDITORA GUEDIN LTDA10.468.293/0001-90Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000001424
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.916,53 em 01/09/2026
R$ 3.600,0021/08/2026
PERFURADO TRASEIRO CASADÃO 40X80
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 3.500,0028/08/2026
Contrato de prestação de serviços de Assistente Administrativo no Comitê para Campanha Eleitoral
- Pagou para
- TATIELLY DE PAULA TOSTES***.758.119-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 10
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.620,00 em 28/08/2026
R$ 3.500,0027/08/2026
Contrato de prestação de serviços de Assistente Administrativo no Comitê para Campanha Eleitoral
- Pagou para
- TALITA CACHOEIRA DA SILVA***.514.489-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 6
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.620,00 em 28/08/2026
R$ 3.500,0004/09/2026
Contrato de prestação de serviço de Cabo Eleitoral para campanha de Julia Pedroso Zanatta Deputada
- Pagou para
- SCHIRLEI MARIA DE SOUZA***.734.419-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº 35
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.750,00 em 04/09/2026
R$ 3.300,0019/08/2026
100 unidades de bandeiras com madeirinha
- Pagou para
- JAINE POKOMAIER MOROKOWSKI***.331.040-**
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000001265
- Já foi pago?
- Sim — R$ 24.300,00 em 01/09/2026
R$ 3.000,0021/08/2026
ADESIVO VINIL BOLA 40CM
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 3.000,0031/08/2026
Contrato de prestação de serviços para Cabo Eleitoral para a campanha eleitoral de Julia Pedroso
- Pagou para
- ROSELENE PEREIRA BECKER***.131.750-**
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Outro nº 37
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 3.000,0004/09/2026
Contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral para a campanha eleitoral de 2026 para Julia
- Pagou para
- SAMUEL MORGENROTH WOYCIEKOWSKI***.746.029-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº 33
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 04/09/2026
R$ 3.000,0023/08/2026
IMPULSIONAMENTO DIGIRTAL
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 2308
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 23/08/2026
R$ 3.000,0018/08/2026
Contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral para campanha eleitoral de 2026
- Pagou para
- JULY MARAGNO***.162.209-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº 43
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 2.500,0028/08/2026
Contrato de prestação de serviços de Assistente Administrativo na Campanha Eleitoral de Julia
- Pagou para
- ISADORA LOUISE BRAGATTO SANTANA***.064.389-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 9
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.072,00 em 04/09/2026
R$ 2.375,0029/08/2026
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos: 9.500 botons 9x9cm 4x0 cores papel
- Pagou para
- GRAFICA E EDITORA CAPPELER LTDA07.448.688/0001-16Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 286
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.375,00 em 01/09/2026
R$ 2.223,3319/08/2026
50.000 unidades de santinhos 9x5cm 4x4 cores em papel couche 115g, com arte Julis / Deco Batiste
- Pagou para
- GRAFICA E EDITORA GUEDIN LTDA10.468.293/0001-90Impressão de jornais, livros, revistas e outras publicações periódicas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 000001418
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.670,00 em 01/09/2026
R$ 2.000,0018/08/2026
Contrato de prestação de serviços para campanha eleitoral de 2026 para Cabo Eleitoral
- Pagou para
- LEONARDO DE PAULA***.773.849-**
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Outro nº 38
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 05/09/2026
R$ 2.000,0018/08/2026
Pagamento via PIX para Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Outro nº 002
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 18/08/2026
R$ 2.000,0002/09/2026
Contrato de prestação de serviço de cabo eleitoral para campanha eleitoral de Deputada Federal
- Pagou para
- MARCOS DE SOUZA FERREIRA***.998.119-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº 25
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 02/09/2026
R$ 1.820,0021/08/2026
ADESIVO PARA CHOQUE VINIL 45X10
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 1.750,0021/08/2026
PERFURAÇÃO TRASEIRO CASADÃO DEP ESTADUAL JESSE
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 1.750,0021/08/2026
PERFURAÇÃO TRASEIRO CASADÃO PERFURADO TRASEIRO CASADÃO
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 1.750,0021/08/2026
PERFURADO TRASEIRO 45X100 CASADÃO
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 1.000,0020/08/2026
IMPULSIONAMENTO DIGITAL
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Recibo nº 2008
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 20/08/2026
R$ 900,0019/08/2026
Bandeira política simples grande 1,40x1,00
- Pagou para
- REDBLUE ESTAMPARIA E ACABAMENTOS LTDA22.450.881/0001-85Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 7033
- Já foi pago?
- Sim — R$ 23.600,00 em 01/09/2026
R$ 875,0021/08/2026
ADESIVO PERFURADO 45X100 TIRAGEM I
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 875,0021/08/2026
ADESIVO PERFURADO 45X100 TIRAGEM III
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 667,5023/08/2026
Compra de alimentos e bebidas: marmita completa, marmita executiva, refrigerante 2L e refeição
- Pagou para
- SILVANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA48.204.014/0001-53Fabricação de produtos de panificação
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 000004433
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 525,0021/08/2026
PERFURAÇÃO TRASEIRO CASADÃO PERFURADO TRASEIRO CASADÃO OSCAR GUTZ
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 450,0021/08/2026
FAIXAS EM LONA - ACABAMENTO PARÓDIA GUILHER E JULIA
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 437,5021/08/2026
PERFURAÇÃO TRASEIRO CASADÃO DEP ESTADUAL DECO BATIST
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 380,0021/08/2026
ADESIVO KOMBI - TIARA - ADESIVADO
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 350,0021/08/2026
PERFURAÇÃO TRASEIRO CASADÃO PERFURADO CASADÃO PERFURADO CHICA DO ESKUDLARK
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 300,4817/08/2026
Compra de 5.656 litros de gasolina comum fornecidos por SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037296
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 300,0021/08/2026
ADESIVOS DE PEITO MEU VOTO É MEU VOTO E CASADÃO
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 300,0021/08/2026
BOLA VINIL CASADÃO DEP ESTADUAL OSCAR GUTZ
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 293,0221/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037394
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 285,9904/09/2026
Gasolina comum - 5.656 litros
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037723
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 285,9904/09/2026
Gasolina comum - 5.656 litros
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037723
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 283,2408/09/2026
Gasolina comum, 43,778 litros
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037801
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 274,9905/09/2026
GASOLINA COMUM - 42,503 litros
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037767
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 264,0431/08/2026
5,656 litros de gasolina comum
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037581
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 240,1028/08/2026
Gasolina comum, 5,656 litros
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037550
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 207,8228/08/2026
32,122 litros de gasolina comum
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037547
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 200,3902/09/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037640
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 200,3902/09/2026
Gasolina comum
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037640
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 200,0019/08/2026
Bandeirão personalizado
- Pagou para
- REDBLUE ESTAMPARIA E ACABAMENTOS LTDA22.450.881/0001-85Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 7033
- Já foi pago?
- Sim — R$ 23.600,00 em 01/09/2026
R$ 185,4420/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037358
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 180,0021/08/2026
BOLA VINIL CASADÃO DEP ESTADUAL LETICIA MATTOS
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 120,0021/08/2026
DEPO BATIST
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 102,4501/09/2026
Gasolina comum, 15,835 litros
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037602
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 102,4501/09/2026
Gasolina comum, 15,835 litros
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037602
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 100,0021/08/2026
MEU VOTO É CASADÃO - PRAGUINHA
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 94,9301/09/2026
Gasolina comum, código 2786-1, quantidade 5,656 litros, valor total R$ 94,93
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037601
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 94,9301/09/2026
Gasolina comum, código 2786-1, quantidade 5,656 litros, valor total R$ 94,93
- Pagou para
- SBB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA08.911.601/0001-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 037601
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 63,0028/08/2026
10 unidades de carta simples a vista
- Pagou para
- LAPAGESSE SERVICOS POSTAIS LTDA79.422.747/0001-98Atividades de Correio
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Cupom Fiscal nº 3016535670
- Já foi pago?
- Sim — R$ 63,00 em 28/08/2026
R$ 40,0021/08/2026
ADESIVO ESPECIAL KOMBI
- Pagou para
- FLEX IMPRESSOES LTDA50.476.038/0001-03Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 001151
- Já foi pago?
- Sim — R$ 37.547,50 em 01/09/2026
R$ 13,6004/09/2026
TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/09/2026
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13,60 em 04/09/2026
R$ 6,0001/09/2026
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2026
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6,00 em 02/09/2026
R$ 4,0003/09/2026
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2026
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4,00 em 03/09/2026
R$ 3,0029/08/2026
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2026
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3,00 em 29/08/2026
R$ 3,0004/09/2026
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2026
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3,00 em 04/09/2026
R$ 1,5001/09/2026
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2026
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,50 em 01/09/2026
R$ 1,0026/08/2026
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2026
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
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- Sim — R$ 1,00 em 26/08/2026
