R$ 100.000,0008/09/2026
impulsionamento rede social
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Outro nº 3751380739424808
- Já foi pago?
- Sim — R$ 100.000,00 em 08/09/2026
R$ 68.300,0003/09/2026
IMPULSIONAMENTE REDE SOCIAL
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Outro nº 3750478777432894
- Já foi pago?
- Sim — R$ 68.300,00 em 03/09/2026
R$ 68.000,0020/08/2026
FRETAMENTO AÉREO XANXERÊ / FORQUILHINHA / CHAPECÓ / XANXERÊ / CHAPECÓ / SÃO JOSÉ
- Pagou para
- SANTAFE TAXI AEREO LTDA02.007.949/0001-49Transporte aéreo de passageiros não regular
- Rubrica
- Despesas com transporte ou deslocamento
- Documento
- Nota Fiscal nº 1221
- Já foi pago?
- Sim — R$ 68.000,00 em 04/09/2026
R$ 56.000,0003/09/2026
MONITORAMENTO DAS EXECUÇÕES E INSERÇÕES MAJORITÁRIA
- Pagou para
- CONNECTMIX COMPANY LTDA15.809.770/0001-57Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Nota Fiscal nº 2395
- Já foi pago?
- Sim — R$ 56.000,00 em 04/09/2026
R$ 50.000,0017/08/2026
ORIENTAÇÃO JURIDICA, EMISSÃO DE PARECERES E NOTAS TÉCNICAS
- Pagou para
- MARCELO PEREGRINO FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS07.553.259/0001-09Atividades jurídicas, exceto cartórios
- Rubrica
- Serviços advocatícios
- Documento
- Outro nº 0001
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 50.000,0017/08/2026
ASSESSORIA JURÍDICA, ATOS DE CAMPANHA E PESQUISAS MAJORITÁRIAS
- Pagou para
- CLAUDIA BRESSAN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA37.536.974/0001-02Atividades jurídicas, exceto cartórios
- Rubrica
- Serviços advocatícios
- Documento
- Outro nº 0003
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 50.000,0017/08/2026
ASSESSORIA JURÍDICA, SUPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS MAJORITARIA
- Pagou para
- SERPA ADVOGADOS ASSOCIADOS03.531.251/0001-90Atividades jurídicas, exceto cartórios
- Rubrica
- Serviços advocatícios
- Documento
- Outro nº 0002
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 50.000,0017/08/2026
ASSESSORIA DE IMPRENSA
- Pagou para
- SYNP LTDA66.234.613/0001-00Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Nota Fiscal nº 06
- Já foi pago?
- Sim — R$ 50.000,00 em 03/09/2026
R$ 50.000,0017/08/2026
ASSESSORIA DE IMPRENSA
- Pagou para
- SYNP LTDA66.234.613/0001-00Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Outro nº 0001
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 49.500,0017/08/2026
Serviços de Produção TV e Radio (Captação, Edição e Finalização Imagens)
- Pagou para
- D SANTA CATARINA LTDA67.570.040/0001-40Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo
- Documento
- Nota Fiscal nº 6
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 48.000,0017/08/2026
SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTAÇÃO DE CONTAS CARGOS PROPROCIONAIS DO PSD
- Pagou para
- SERPA ADVOGADOS ASSOCIADOS03.531.251/0001-90Atividades jurídicas, exceto cartórios
- Rubrica
- Serviços advocatícios
- Documento
- Outro nº 002
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 30.000,0017/08/2026
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS
- Pagou para
- WILIAN CARLOS CURTE***.181.989-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 0004
- Já foi pago?
- Sim — R$ 15.000,00 em 02/09/2026
R$ 30.000,0017/08/2026
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS
- Pagou para
- CLODOALDO JORGE DOS SANTOS***.057.959-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 0005
- Já foi pago?
- Sim — R$ 15.000,00 em 03/09/2026
R$ 30.000,0017/08/2026
COORDENARÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
- Pagou para
- FABIANA POPIOLSKI LINDERMANN***.552.509-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 0006
- Já foi pago?
- Sim — R$ 15.000,00 em 02/09/2026
R$ 30.000,0003/09/2026
- Pagou para
- ELEICAO 2026 HENRIQUE GERALDO FOLSTER JUNIOR DEPUTADO FEDERAL68.526.475/0001-50Atividades de organizações políticasSC
- Rubrica
- Doações financeiras a outros candidatos/partidos
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 30.000,00 em 03/09/2026
R$ 29.000,0031/08/2026
FRETAMENTO AÉREO SÃO JOSÉ/CHAPECÓ/JOINVILLE/SÃO JOSÉ
- Pagou para
- SANTAFE TAXI AEREO LTDA02.007.949/0001-49Transporte aéreo de passageiros não regular
- Rubrica
- Despesas com transporte ou deslocamento
- Documento
- Nota Fiscal nº 1224
- Já foi pago?
- Sim — R$ 29.000,00 em 04/09/2026
R$ 27.000,0016/08/2026
FRETAMENTO AÉREO XANXERÊ / FORQUILHINHA / SÃO JOSÉ / XANXERÊ
- Pagou para
- SANTAFE TAXI AEREO LTDA02.007.949/0001-49Transporte aéreo de passageiros não regular
- Rubrica
- Despesas com transporte ou deslocamento
- Documento
- Nota Fiscal nº 1220
- Já foi pago?
- Sim — R$ 27.000,00 em 04/09/2026
R$ 25.900,0008/09/2026
Colinha 5,7x8,9c
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 142
- Já foi pago?
- Sim — R$ 25.900,00 em 08/09/2026
R$ 23.000,0029/08/2026
FRETAMENTO AÉREO SÃO JOSÉ/XANXERE/SÃO JOSÉ
- Pagou para
- SANTAFE TAXI AEREO LTDA02.007.949/0001-49Transporte aéreo de passageiros não regular
- Rubrica
- Despesas com transporte ou deslocamento
- Documento
- Nota Fiscal nº 1223
- Já foi pago?
- Sim — R$ 23.000,00 em 04/09/2026
R$ 18.480,0002/09/2026
PERFURADO 80X35
- Pagou para
- ALTAIR DE OLIVEIRA27.048.829/0001-10Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 18
- Já foi pago?
- Sim — R$ 18.480,00 em 03/09/2026
R$ 17.400,0031/08/2026
ADESIVO PERFURADO CAMPANHA 33x33_bola_55
- Pagou para
- PHOENIX SUBLIMASTER LTDA42.532.981/0001-68Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 417
- Já foi pago?
- Sim — R$ 34.800,00 em 03/09/2026
R$ 16.400,0017/08/2026
ATIVIDADES DE MIDIA SOCIAL, FOTOGRAFIAS E AGENDAS
- Pagou para
- GILSON LEITE***.470.769-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 0008
- Já foi pago?
- Sim — R$ 8.200,00 em 03/09/2026
R$ 13.500,0024/08/2026
BANDEIRAS
- Pagou para
- CONFECCOES GURI LTDA81.025.249/0001-53Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1097
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13.500,00 em 07/09/2026
R$ 12.596,0031/08/2026
47 diárias Jeep Compass
- Pagou para
- LOCA AUTO LOCADORA DE VEICULOS LTDA04.649.441/0001-70Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Fatura nº 57388
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 12.500,0020/08/2026
ADESIVO BOPP REDONDO 20CM -
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1002
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.500,00 em 03/09/2026
R$ 12.400,0024/08/2026
Adesivo Perfurado Número
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1114
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.400,00 em 03/09/2026
R$ 12.000,0001/09/2026
Commander - TPQ7J14 - 18/08 a 03/10
- Pagou para
- MOBIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.19.169.768/0001-11Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Fatura nº 3114
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 12.000,0017/08/2026
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
- Pagou para
- 65.472.386 MARCONE DE SOUZA TAVELLA65.472.386/0001-80Edição de jornais
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Outro nº 0001
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 12.000,0017/08/2026
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
- Pagou para
- 65.472.386 MARCONE DE SOUZA TAVELLA65.472.386/0001-80Edição de jornais
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Nota Fiscal nº 08
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.000,00 em 02/09/2026
R$ 10.000,0017/08/2026
APOIO LOGISTICO
- Pagou para
- OSVALDO OSMAR SAGAZ***.792.089-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 0001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026
R$ 10.000,0017/08/2026
APOIO LOGISTISCA MATERIAIS
- Pagou para
- CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO***.698.759-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 0002
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026
R$ 10.000,0017/08/2026
APOIO LOGISTICA
- Pagou para
- WALTER MANOEL DA SILVEIRA***.653.359-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 0003
- Já foi pago?
- Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026
R$ 10.000,0002/09/2026
IMPULSIONAMENTO REDE SOCIAL
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Outro nº 3750439963354547
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 02/09/2026
R$ 9.800,0028/08/2026
IMPULSIONAMENTO REDE SOCIAL
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Nota Fiscal nº 145729422
- Já foi pago?
- Sim — R$ 9.800,00 em 28/08/2026
R$ 9.000,0031/08/2026
IMPULSIONAMENTO REDE SOCIAL
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Outro nº 3750090521211752
- Já foi pago?
- Sim — R$ 9.000,00 em 31/08/2026
R$ 9.000,0026/08/2026
Adesivos 20x20
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 110
- Já foi pago?
- Sim — R$ 16.000,00 em 07/09/2026
R$ 8.700,0031/08/2026
ADESIVO PERFURADO CAMPANHA 33X33
- Pagou para
- PHOENIX SUBLIMASTER LTDA42.532.981/0001-68Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 417
- Já foi pago?
- Sim — R$ 34.800,00 em 03/09/2026
R$ 8.700,0031/08/2026
ADESIVO PERFURADO CAMPANHA 33x33_bola_MAJORITARIA(JR/CHIODINI)
- Pagou para
- PHOENIX SUBLIMASTER LTDA42.532.981/0001-68Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por adesivos
- Documento
- Nota Fiscal nº 417
- Já foi pago?
- Sim — R$ 34.800,00 em 03/09/2026
R$ 7.500,0001/09/2026
Renegade - TPV3D04 -19/08 a 03/10
- Pagou para
- MOBIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS TEMPORARIOS LTDA.19.169.768/0001-11Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Fatura nº 3114
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 7.000,0026/08/2026
Colinhas 5,7x8,9
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 110
- Já foi pago?
- Sim — R$ 16.000,00 em 07/09/2026
R$ 6.800,0001/09/2026
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
- Pagou para
- KIKI SONORIZACOES LTDA11.611.056/0001-07Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Eventos de promoção da candidatura
- Documento
- Nota Fiscal nº 40
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.800,00 em 02/09/2026
R$ 6.200,0024/08/2026
Adesivo Perfurado João c/ Chiodini | Dim. 80 x 35 cm
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1115
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.200,00 em 03/09/2026
R$ 6.200,0024/08/2026
Adesivo Perfurado Majoritária | Dim. 80 x 35 cm
- Pagou para
- GL EDITORA GRAFICA LTDA04.137.442/0001-35Edição integrada à impressão de livros
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1117
- Já foi pago?
- Sim — R$ 6.200,00 em 03/09/2026
R$ 4.980,0031/08/2026
serviços TI locação equipamentos
- Pagou para
- NFL ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA05.697.943/0001-39Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Nota Fiscal nº 583
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.980,00 em 09/09/2026
R$ 4.500,0001/09/2026
LONA COM ILHOS
- Pagou para
- PINGOARTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA08.709.219/0001-76Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 15033
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.500,00 em 02/09/2026
R$ 4.050,0026/08/2026
BANDEIRAS
- Pagou para
- CONFECCOES GURI LTDA81.025.249/0001-53Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 1099
- Já foi pago?
- Sim — R$ 4.050,00 em 02/09/2026
R$ 4.000,0017/08/2026
ELABORAÇÃO AGENDA
- Pagou para
- SANDRA ALMEIDA CORDEIRO PIRES***.043.609-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº 0007
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.000,00 em 03/09/2026
R$ 3.000,0022/08/2026
SERVIÇO NARRAÇÃO CAMINHADA CHAPECÓ DIA 22/08
- Pagou para
- BRASIL RODEIO SHOWS E EVENTOS LTDA32.162.435/0001-29Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Serviços prestados por terceiros
- Documento
- Nota Fiscal nº 31
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026
R$ 1.500,0005/09/2026
Sonorização Caminhada dia 05/09/26 em Chapecó-SC
- Pagou para
- KIKI SONORIZACOES LTDA11.611.056/0001-07Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por carros de som
- Documento
- Nota Fiscal nº 46
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.500,0029/08/2026
Sonorização caminha Chapecó 290826
- Pagou para
- KIKI SONORIZACOES LTDA11.611.056/0001-07Atividades de publicidade não especificadas anteriormente
- Rubrica
- Publicidade por carros de som
- Documento
- Nota Fiscal nº 42
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.500,00 em 10/09/2026
R$ 1.406,0817/08/2026
hospedagem Carlos Nascimento dia 27/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.252,3524/08/2026
Adesivo Perfurado 33cm - Mozara Schahrck 55500
- Pagou para
- IMPRIME ONLINE LTDA44.818.414/0001-06Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 659
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.631,82 em 03/09/2026
R$ 1.092,0017/08/2026
hospedagem Osvaldo Sagaz dia 19/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.092,0017/08/2026
hospedagem Walter Manoel da Silveira 19/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.092,0017/08/2026
hospedagem Marcone Tavella dia 19/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.050,0017/08/2026
hospedagem Osvaldo Sagaz dia 26/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.000,0028/08/2026
IMPULSIONAMENTO
- Pagou para
- FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
- Rubrica
- Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
- Documento
- Nota Fiscal nº 145729422
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.000,00 em 28/08/2026
R$ 999,5817/08/2026
hospedagem Walter da Silveira dia 25/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 999,5817/08/2026
hospedagem Jacson de Almeida dia 25/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 999,5817/08/2026
hospedagem Gilson Leite dia 25/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 999,5817/08/2026
hospedagem Osvaldo Sagaz dia 25/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 990,0017/08/2026
hospedagem Gilson Leite dia 27/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 990,0017/08/2026
hospedagem Jacson de Almeida dia 27/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 990,0017/08/2026
hospedagem Walter Manoel da SIlveira dia 27/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 800,0020/08/2026
BOTTONS 9X9CM
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 76
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.600,00 em 09/09/2026
R$ 777,0011/09/2026
COLINHA 5,7X9 MARIA TATU
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 161
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 658,0017/08/2026
hospedagem Gilson Leite dia 24/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 637,0017/08/2026
hospedagem Carlos Nascimento dia 20/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 626,1824/08/2026
Adesivo Perfurado 33cm - Cide Machado 55000
- Pagou para
- IMPRIME ONLINE LTDA44.818.414/0001-06Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 659
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.631,82 em 03/09/2026
R$ 587,2617/08/2026
hospedagem Carlos Nascimento dia 19/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 577,9305/09/2026
OLEO DIESEL S10
- Pagou para
- PS COMBUSTIVEIS LTDA11.643.823/0001-51Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 124711
- Já foi pago?
- Sim — R$ 577,93 em 08/09/2026
R$ 500,9424/08/2026
Adesivo Perfurado 33cm - Zancanaro 5555
- Pagou para
- IMPRIME ONLINE LTDA44.818.414/0001-06Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 659
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.631,82 em 03/09/2026
R$ 500,0005/09/2026
Transporte Distribuição Material região Oeste
- Pagou para
- ROSANI TUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA30.917.175/0001-29Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente
- Rubrica
- Despesas com transporte ou deslocamento
- Documento
- Nota Fiscal nº 17
- Já foi pago?
- Sim — R$ 500,00 em 08/09/2026
R$ 494,4017/08/2026
hospedagem Jacson Almeida dia 24/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 494,4017/08/2026
hospedagem Walter da SIlveira dia 24/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 494,4017/08/2026
hospedagem Osvaldo Sagaz dia 24/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 445,0002/09/2026
ADESIVO PERFURADO REDONDO 33CM
- Pagou para
- ALTAIR DE OLIVEIRA27.048.829/0001-10Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 20
- Já foi pago?
- Sim — R$ 445,00 em 03/09/2026
R$ 420,0021/08/2026
Colinhas 5,7x9 - Cidi Machado Deputado Estadual N.55000
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 420,0021/08/2026
Colinhas 5,7x9 - Deise CArdozo Deputada Federal N. 5515
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 420,0021/08/2026
Colinhas 5,7x9 - Mozara Schadeck Deputada Estadual n. 55500
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 420,0021/08/2026
Colinhas 5,7x9 - Zancanaro Deputado Federal n. 5555
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 418,0017/08/2026
hospedagem Walter Manoel da Silveira dia 21/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 418,0017/08/2026
hospedagem Marcone Tavella dia 21/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 409,3217/08/2026
hospedagem Carlos Nascimento dia 26/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 409,0003/09/2026
hospedagem Osvaldo Sagaz dia 05/09/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº 2070
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 400,0020/08/2026
BOTTONS 9CM MAJORITARIA
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 76
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.600,00 em 09/09/2026
R$ 400,0020/08/2026
BOTTONS 9CM
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 76
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.600,00 em 09/09/2026
R$ 390,0017/08/2026
hospedagem Walter da Silveira dia 23/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 390,0017/08/2026
hospedagem Jacson de Almeida dia 23/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 390,0017/08/2026
hospedagem Gilson Leite dia 23/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 390,0017/08/2026
hospedagem Osvaldo Sagaz dia 23/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 379,2317/08/2026
hospedagem Walter da Silveira dia 26/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 379,2317/08/2026
hospedagem Jacson de Almeida dia 26/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 379,2317/08/2026
hospedagem Gilson Leite dia 26/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 379,2317/08/2026
hospedagem Osvaldo Sagaz dia 26/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 345,8804/09/2026
GASOLINA
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0054-15Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 69938
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 329,7503/09/2026
gasolina
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16741
- Já foi pago?
- Sim — R$ 329,75 em 08/09/2026
R$ 329,0017/08/2026
hospedagem Gilson Leite 28/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 329,0017/08/2026
hospedagem Osvaldo Sagaz dia 28/08/2026 Tri Hotel
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 329,0017/08/2026
hospedagem Osvaldo Sagaz dia 22/08/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº FT00002047
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 324,3920/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0057-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3345
- Já foi pago?
- Sim — R$ 324,39 em 03/09/2026
R$ 321,7201/09/2026
combustivel
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16660
- Já foi pago?
- Sim — R$ 321,72 em 08/09/2026
R$ 315,6302/09/2026
GASOLINA
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0034-71Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 45493
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 310,9023/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0057-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3400
- Já foi pago?
- Sim — R$ 310,90 em 03/09/2026
R$ 307,4124/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16483
- Já foi pago?
- Sim — R$ 307,41 em 08/09/2026
R$ 305,1604/09/2026
GASOLINA
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0068-10Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 1071
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 301,7207/09/2026
gasolina
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16806
- Já foi pago?
- Sim — R$ 301,72 em 08/09/2026
R$ 300,0519/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16406
- Já foi pago?
- Sim — R$ 300,05 em 08/09/2026
R$ 299,4503/09/2026
hospedagem Gilson Leite dia 03/09/2026
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº 2070
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 299,4503/09/2026
hospedagem Osvaldo Sagaz
- Pagou para
- VOARE CORP LTDA60.328.774/0001-78Agências de viagens
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Fatura nº 2070
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 291,0205/09/2026
GASOLINA
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0060-63Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 36548
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 284,8124/08/2026
GASOLINA SHELL V-POWER
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0049-58Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 57470
- Já foi pago?
- Sim — R$ 284,81 em 03/09/2026
R$ 284,4822/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- PS COMBUSTIVEIS LTDA11.643.823/0001-51Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 124040
- Já foi pago?
- Sim — R$ 284,48 em 03/09/2026
R$ 280,6421/08/2026
GASOLINA
- Pagou para
- F G POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA21.195.031/0001-15Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 1759
- Já foi pago?
- Sim — R$ 280,64 em 03/09/2026
R$ 280,0021/08/2026
Colinhas 5,7x9 - Cristiano da Proteção Animal Deputado Federal N. 5500
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 280,0021/08/2026
Colinhas 5,7x9 - Voltolini Taxista Deputado Estadual n. 55578
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 273,4927/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0052-53Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 20198
- Já foi pago?
- Sim — R$ 273,49 em 03/09/2026
R$ 264,2022/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0029-04Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Cupom Fiscal nº 12189
- Já foi pago?
- Sim — R$ 264,20 em 03/09/2026
R$ 263,3027/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- PS COMBUSTIVEIS LTDA11.643.823/0001-51Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 124280
- Já foi pago?
- Sim — R$ 263,30 em 03/09/2026
R$ 262,5509/09/2026
GASOLINA
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0056-87Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 14576
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 260,9020/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0057-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3332
- Já foi pago?
- Sim — R$ 260,90 em 03/09/2026
R$ 260,5831/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16654
- Já foi pago?
- Sim — R$ 260,58 em 08/09/2026
R$ 260,1109/09/2026
GASOLINA
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16851
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 253,5326/08/2026
GASOLINA
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0039-86Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 28979
- Já foi pago?
- Sim — R$ 253,53 em 03/09/2026
R$ 252,6804/09/2026
gasolina
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16778
- Já foi pago?
- Sim — R$ 252,68 em 08/09/2026
R$ 250,4724/08/2026
Adesivo Perfurado 33cm - Cristiano Protecao Animal5500
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- Documento
- Nota Fiscal nº 659
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.631,82 em 03/09/2026
R$ 250,4724/08/2026
Adesivo Perfurado 33cm -Henrique Folster 5510
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- Nota Fiscal nº 659
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.631,82 em 03/09/2026
R$ 250,4724/08/2026
Adesivo Perfurado 33cm - Deise Cardoso 5515
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- IMPRIME ONLINE LTDA44.818.414/0001-06Impressão de materiais para outros usos
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- Nota Fiscal nº 659
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.631,82 em 03/09/2026
R$ 250,4724/08/2026
Adesivo Perfurado 33cm -Vivian Quiquio 55852
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- IMPRIME ONLINE LTDA44.818.414/0001-06Impressão de materiais para outros usos
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- Documento
- Nota Fiscal nº 659
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.631,82 em 03/09/2026
R$ 250,4724/08/2026
Adesivo Perfurado 33cm - Voltolini Taxista 55578
- Pagou para
- IMPRIME ONLINE LTDA44.818.414/0001-06Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 659
- Já foi pago?
- Sim — R$ 3.631,82 em 03/09/2026
R$ 247,7628/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0051-72Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 49947
- Já foi pago?
- Sim — R$ 247,76 em 03/09/2026
R$ 246,7308/09/2026
gasolina
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16694
- Já foi pago?
- Sim — R$ 246,73 em 08/09/2026
R$ 245,4826/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0020-76Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 10290
- Já foi pago?
- Sim — R$ 245,48 em 03/09/2026
R$ 244,7220/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0057-68Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 3344
- Já foi pago?
- Sim — R$ 244,72 em 03/09/2026
R$ 241,5810/09/2026
gasolina
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16870
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 240,9123/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Cupom Fiscal nº 16465
- Já foi pago?
- Sim — R$ 240,91 em 08/09/2026
R$ 237,2331/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16632
- Já foi pago?
- Sim — R$ 237,23 em 08/09/2026
R$ 216,9823/08/2026
GASOLINA ADITIVADA
- Pagou para
- AUTO POSTO VO CLOVIS LTDA26.529.830/0003-66Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 9052
- Já foi pago?
- Sim — R$ 216,98 em 03/09/2026
R$ 215,6831/08/2026
GASOLINA ADITIVADA
- Pagou para
- PS COMBUSTIVEIS LTDA11.643.823/0001-51Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 124406
- Já foi pago?
- Sim — R$ 215,68 em 03/09/2026
R$ 208,2625/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0007-07Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 25670
- Já foi pago?
- Sim — R$ 208,26 em 03/09/2026
R$ 206,9922/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16462
- Já foi pago?
- Sim — R$ 206,99 em 08/09/2026
R$ 206,1919/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16411
- Já foi pago?
- Sim — R$ 206,19 em 08/09/2026
R$ 204,1621/08/2026
GASOLINA ADITIVADA
- Pagou para
- PS COMBUSTIVEIS LTDA11.643.823/0001-51Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 6024
- Já foi pago?
- Sim — R$ 204,16 em 03/09/2026
R$ 197,7007/09/2026
GASOLINA
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0054-15Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 69991
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 197,5903/09/2026
GASOLINA
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0060-63Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 36471
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 196,7531/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16610
- Já foi pago?
- Sim — R$ 196,75 em 08/09/2026
R$ 193,5807/09/2026
GASOLINA
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0060-63Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 36577
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 192,7428/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0051-72Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 49948
- Já foi pago?
- Sim — R$ 192,74 em 03/09/2026
R$ 182,6931/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0049-58Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 57881
- Já foi pago?
- Sim — R$ 182,69 em 03/09/2026
R$ 172,9408/09/2026
gasolina
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16749
- Já foi pago?
- Sim — R$ 172,94 em 08/09/2026
R$ 157,1524/08/2026
GASOLINA COMUM
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16486
- Já foi pago?
- Sim — R$ 157,15 em 08/09/2026
R$ 140,0021/08/2026
Colinhas 5,7x9 - Henrique Fouster Deputado Federal n. 5510
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 130,0021/08/2026
Bottons 90x90 - Cidi Machado Deputado Estadual N.55000
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 120,0202/09/2026
gasolina comum
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16692
- Já foi pago?
- Sim — R$ 120,02 em 08/09/2026
R$ 105,5006/09/2026
gasolina
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS FAROL DA ILHA LTDA07.793.610/0001-39Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 16796
- Já foi pago?
- Sim — R$ 105,50 em 08/09/2026
R$ 95,5908/09/2026
GASOLINA
- Pagou para
- POSTO MIME S.A.83.488.882/0056-87Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 14536
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 65,0021/08/2026
Bottons 90x90 - Zancanaro Deputado Federal n. 5555
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 49,0011/09/2026
BOTONS 9X9 MARIA TATU
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 163
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 42,0021/08/2026
Colinhas 5,7x9 - Vivian Quiquio Deputada Estadual n. 55852
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 32,5021/08/2026
Bottons 90x90 - Cristiano da Proteção Animal Deputado Federal N. 5500
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 32,5021/08/2026
Bottons 90x90 - Deise CArdozo Deputada Federal N. 5515
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 32,5021/08/2026
Bottons 90x90 - Henrique Fouster Deputado Federal n. 5510
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 32,5021/08/2026
Bottons 90x90 - Mozara Schadeck Deputada Estadual n. 55500
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
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- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 32,5021/08/2026
Bottons 90x90 - Vivian Quiquio Deputada Estadual n. 55852
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
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- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 32,5021/08/2026
Bottons 90x90 - Voltolini Taxista Deputado Estadual n. 55578
- Pagou para
- MERCUR EMBALAGENS E ETIQUETAS LTDA07.034.850/0001-50Fabricação de embalagens de papel
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 103
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.812,00 em 07/09/2026
R$ 13,0004/09/2026
TARIFA TED
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13,00 em 04/09/2026
R$ 13,0008/09/2026
tarifa ted
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13,00 em 08/09/2026
R$ 13,0004/09/2026
TARIFA TED
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13,00 em 04/09/2026
R$ 13,0008/09/2026
tarifa ted
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13,00 em 08/09/2026
R$ 13,0002/09/2026
TARIFA TED
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13,00 em 02/09/2026
R$ 13,0003/09/2026
TARIFA TED
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13,00 em 03/09/2026
R$ 13,0003/09/2026
TARIFA TED
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 13,00 em 03/09/2026
