💰 Jair Bolsonaro: o dinheiro da campanha

Bandeiras 1,00x0,70m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 70

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Bandeiras em tecido 0,70x1,00m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 73

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Bandeiras de tecido 1,00x0,710m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MIDIAS SOCIAIS

Pagou para

ROBSON GUINZELLI***.755.919-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.755.919-**

Já foi pago?

Sim — R$ 30.000,00 em 25/08/2026

folder 15x20cm, couchê 90gr (dobrado)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 62

Já foi pago?

Sim — R$ 28.000,00 em 26/08/2026

Pagou para

ELEICAO 2026 ANDRE BATISTI DEPUTADO ESTADUAL68.437.288/0001-08Atividades de organizações políticasSC

Rubrica

Doações financeiras a outros candidatos/partidos

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 25.000,00 em 18/09/2026

120 Wind Banners 2,00x0,72m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

BANDEIRA E MASTRO

Pagou para

HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA04.489.202/0001-08Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 20069

Já foi pago?

Sim — R$ 23.250,00 em 08/09/2026

Adesivos 33x33cm (Bolachão JB azul)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 77

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 a 03/10

Pagou para

MONALIZA FITTARELLI TONIN***.336.850-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.336.850-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO 16/08 a 09/09

Pagou para

ALESSANDRA PIRES***.034.059-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.034.059-**

Já foi pago?

Sim — R$ 20.000,00 em 01/09/2026

Adesivos 25x25cm (Bolachão)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 73

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 a 03/10

Pagou para

JULIANA AIMEE MACIEL***.236.299-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.236.299-**

Já foi pago?

Sim — R$ 9.000,00 em 01/09/2026

Bandeiras 1,00x0,70m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 60

Já foi pago?

Sim — R$ 146.170,00 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 a 03/10

Pagou para

ROSANGELA DE CARLI CESAR***.594.248-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.594.248-**

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 03/10

Pagou para

CLAUDINEI HORDINA***.265.609-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.265.609-**

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 04/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 01/09 a 03/10

Pagou para

PATRICK RICARDO ROOS***.925.189-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.925.189-**

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026

adesivo perfurado 70x33cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 67

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

adesivos 25x25 (bolachão)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 63

Já foi pago?

Sim — R$ 7.404,56 em 26/08/2026

Colinha couchê 90gr 7x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 70

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

adesivos 30x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

adesivos 25x25cm (Bolachão)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 60

Já foi pago?

Sim — R$ 146.170,00 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL

Pagou para

RENAN THOME DA CRUZ***.029.279-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.029.279-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 a 03/10

Pagou para

CICERO MORAES COELHO***.967.019-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.967.019-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO 16/08 a 03/10

Pagou para

ALAN VIEIRA***.153.169-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.153.169-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 02/09/2026

LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA FINS DE COMITÊ

Pagou para

D N P ADMINISTRACAO DE BENS S.A24.012.424/0001-34Atividades imobiliárias de imóveis próprios

Rubrica

Locação/cessão de bens imóveis

Documento

Outro nº 24012424000134

Já foi pago?

Sim — R$ 9.583,33 em 27/08/2026

adesivos impressos UV com recorte 10x10cm (Boton)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 59

Já foi pago?

Sim — R$ 17.000,00 em 26/08/2026

Adesivos 10x10cm (Botton)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 60

Já foi pago?

Sim — R$ 146.170,00 em 26/08/2026

adesivos perfurado 70x33cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 60

Já foi pago?

Sim — R$ 146.170,00 em 26/08/2026

Adesivos 33x33cm (bolachão)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

adesivos perfurados 70x33cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 59

Já foi pago?

Sim — R$ 17.000,00 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. LÍDER DE EQUIPE 20/08 A 13/09

Pagou para

CLEIR JUNG***.038.379-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.038.379-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 31/08/2026

LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA FINS DE COMITÊ

Pagou para

JOCELITO WANDREY***.791.269-**

Rubrica

Locação/cessão de bens imóveis

Documento

Outro nº ***.791.269-**

Já foi pago?

Sim — R$ 7.000,00 em 27/08/2026

colinha 6x10 (120gr)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 77

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Adesivos laser (Botton)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. LOGÍSTICA 16/08 a 03/10

Pagou para

RICARDO DE CARLI CESAR***.733.318-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.733.318-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. LÍDER DE EQUIPE 17/08 a 03/10

Pagou para

JULIO CESAR DA SILVA***.464.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.464.029-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

NARA LUCIA ANACLETO***.414.099-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.414.099-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.250,00 em 31/08/2026

Placas em lona 4x1 com estrutura e refletores

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 67

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Botton 10x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Botton UV 10x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 71

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

adesivos 10x10cm (Botton)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 63

Já foi pago?

Sim — R$ 7.404,56 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 a 13/09

Pagou para

REGINALDO MULLER DA SILVA***.757.350-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.757.350-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.050,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

MICHAEL GIOVANE RAMOS DE MELLO***.458.110-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.458.110-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.050,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

MARIA EDILEIA CAMPOS VIEGAS***.407.413-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.407.413-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.050,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

VICTOR AUGUSTO CABRAL***.471.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.471.859-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.050,00 em 01/09/2026

adesivos 30x10

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 73

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO 16/08 a 13/09

Pagou para

PAULO ROBERTO PEREIRA ESTEVES JUNIOR***.138.987-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.138.987-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 02/09/2026

Adesivos 25x25cm (Bolachão)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

adesivos perfurado 70x33cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 71

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

adesivos perfurado 70x33cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 63

Já foi pago?

Sim — R$ 7.404,56 em 26/08/2026

adesivos perfurados 70x33cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 77

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Botton em UV 10x10

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 67

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Adesivos UV 10x10 ( Botton)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 70

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

adesivos 33x33cm (Bolachão JB Verde)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 77

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 22/08 a 13/09

Pagou para

VALDIR ANTONIO POSTAI***.482.189-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.482.189-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.900,00 em 01/09/2026

Adesivos 30x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 72

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

adesivos 10x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 77

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

TARCISIO LEHMKUHL***.732.439-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.732.439-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 02/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

VALZUMIRO ROLIM***.416.670-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.416.670-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 02/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 08/09

Pagou para

IOLANDA SILVA DOS SANTOS***.542.228-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.542.228-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.900,00 em 31/08/2026

colinha couchê 90gr 7x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 61

Já foi pago?

Sim — R$ 3.876,00 em 26/08/2026

colinha 7x10cm (Nilza)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

RAFAEL KREUTZFELD***.926.419-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.926.419-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 01/09/2026

colinha 7x10cm (JB)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. LÍDER 16/08 a 13/09

Pagou para

KATIA BEATRIZ CONCI***.812.589-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.812.589-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

EVERTON HORSTMANN***.714.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.714.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 02/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

KEITHENE DINIZ CARVALHO***.784.241-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.784.241-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

GISLENE PEREIRA DOS SANTOS***.746.912-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.746.912-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

MATHEUS SCHROEDER PEREIRA***.050.739-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.050.739-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

RODRIGO CARLOS CARDOSO***.123.649-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.123.649-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

DAIANE LOPES DE SOUZA***.431.879-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.431.879-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

KARINE NATALIA BUSATTO MACHADO***.042.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.042.989-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

JHEMILLY SILVA SOARES***.450.289-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.450.289-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 31/08/2026

Colinha (JB) 7x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 71

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Perfurados 80x40cm

Pagou para

PLOTCOLLOR COMUNICACAO VISUAL LTDA16.535.442/0001-72Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 671

Já foi pago?

Sim — R$ 4.750,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

LUIS FERNANDO WERLICH DOS SANTOS***.973.607-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.973.607-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.950,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

RODRIGO JOAO ROSAR***.399.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.399.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 850,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

MANOEL CLAUDINO***.775.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.775.819-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.750,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. LÍDER DE EQUIPE 20/08 A 13/10

Pagou para

EDILSON ALVES RODRIGUES***.037.110-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.037.110-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.666,66 em 31/08/2026

Bolachão 25x25cm (Nilza)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

JULIO RENE HAMERSKI DE SOUZA***.791.729-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.791.729-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

Adesivos 30x10

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 70

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

adesivos 30x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 60

Já foi pago?

Sim — R$ 146.170,00 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

ESTER BRUNA LIMA***.797.679-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.797.679-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

VALDECIR JOSE DE ALMEIDA***.674.379-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.674.379-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 02/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

ISANIR HORST SCHUTZ***.407.329-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.407.329-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 04/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

KATIA CRISTIANE FERREIRA DE ARAUJO***.969.017-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.969.017-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

LEVI CARDOSO DA SILVA***.287.779-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.287.779-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

HELIO SEBASTIAO CABRAL FILHO***.076.589-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.076.589-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

EDUARDA MARINA CONCI***.621.769-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.621.769-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO***.792.079-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.792.079-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

LETICIA BATISTA DE SOUZA***.955.553-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.955.553-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

SAUL MENDONCA***.992.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.992.219-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

JESSICA AGUIRRE NIEMEYER***.989.290-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.989.290-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

ADRIANA VANOLLI***.843.999-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.843.999-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

LEODETE EYNG***.600.959-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.600.959-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

CRISTIANO SCHMIDT***.551.739-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.551.739-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

TALITA FABIANE DE FREITAS***.797.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.797.819-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

ELISON JULIO ZANARDI***.126.609-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.126.609-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

ANTONIO JOAQUIM PEREIRA SOUSA***.113.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.113.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

CAROLINE BENITES WESTHAUSER***.594.600-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.594.600-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

GISELE CAETANO SCHROEDER BORGES PEREIRA***.213.249-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.213.249-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

EDUARD DE SIQUEIRA BAUMHARD***.979.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.979.899-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

DEOLINDA LUCENA DA SILVA***.744.907-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.744.907-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

VALERIO AUGUSTO KOVALESKI***.746.811-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.746.811-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

DAYA GRECY KELLY DIAS DE AZEVEDO***.627.809-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.627.809-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 02/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

JEAM ALISSON GALLI***.751.679-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.751.679-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

CHARLES SAYD FORTCAMP***.706.349-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.706.349-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

LUCIANE MERI DE JESUS***.764.689-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.764.689-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

SHIRLEY CORREA***.360.289-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.360.289-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

FABIANE PAULA DE OLIVEIRA***.727.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.727.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

BRENDA CORREA DA SILVA***.382.059-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.382.059-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

LAURA VANOLLI CARDOSO***.056.659-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.056.659-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

MARIA LUZINETE RIBEIRO***.481.789-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.481.789-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

Totem 1,80x0,60m (display)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Adesivos perfurados 25x25cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 24/08 a 13/09

Pagou para

MARIA KUHN***.706.769-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.706.769-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.300,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

VILSON LIMA PEREIRA***.215.119-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.215.119-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,67 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

FABIANE CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO***.146.929-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.146.929-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,67 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

RENATA PAULINA DOMECIANO***.218.939-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.218.939-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

YAM DOS SANTOS CASTELFRANCHI***.342.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.342.219-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

ELIANE CORDEIRO CIRICOLA***.001.957-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.001.957-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

KATIA ANDREA MANSE***.003.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.003.899-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

MARGARETE ERBANO***.976.659-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.976.659-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

CLAUDIA STEFANE RODRIGUES DA SILVA***.557.223-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.557.223-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.333,33 em 31/08/2026

Adesivos UV 10x10cm (Botton)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 72

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

adesivos 33x33cm (Bolachão)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 73

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

ADRIELLE PAULA SOUZA COSTA***.450.766-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.450.766-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.166,66 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 28/08 a 13/09

Pagou para

GENI DA SILVA DO NASCIMENTO***.806.600-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.806.600-**

Já foi pago?

Sim — R$ 666,66 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 24/08 a 31/08

Pagou para

GABRIEL ROCHA SERPA***.674.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.674.029-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.575,00 em 31/08/2026

Locação Container Módulo n. 306

Pagou para

R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA00.171.486/0001-20Extração de pedra, areia e argila

Rubrica

Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)

Documento

Fatura nº 20020

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 04/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 22/08 a 13/09

Pagou para

ROSANGELA ELIANE MUNARO***.759.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.759.799-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 31/08

Pagou para

CRISTINA VENTURA***.890.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.890.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 04/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09.

Pagou para

PAOLA CRISTINA DA SILVA***.972.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.972.899-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 11/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 08/09

Pagou para

SANDRA MARIA LINCKA***.972.531-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.972.531-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 08/09

Pagou para

RODRIGO SCHMITT LANZ***.074.840-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.074.840-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

ANDRE FILIPE MENDES***.439.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.439.219-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 08/09

Pagou para

VANESSA APARECIDA FARIAS***.666.719-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.666.719-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 05/09

Pagou para

THAMIRES BRUNA MARTINS FERREIRA DUARTE***.850.046-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.850.046-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

ROBERT WILSON RIBEIRO***.104.319-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.104.319-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 05/09

Pagou para

GHISLAINE APARECIDA PEYERL***.528.689-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.528.689-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 08/09

Pagou para

DAIANA CAROLINE KNOP***.049.059-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.049.059-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 05/09

Pagou para

SOLANGE APARECIDA RAEL***.247.849-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.247.849-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 24/08 a 13/09

Pagou para

FLAVIA DAIANA MACHADO DA SILVA CARDOSO***.465.389-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.465.389-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 25/08 a 13/09

Pagou para

FERNANDO FELIPPE PITOL SABBA GUIMARAES***.576.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.576.989-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

BRUNO BISPO VIEIRA DOS SANTOS***.805.975-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.805.975-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 08/09

Pagou para

AMANDA RENATA CELENZA DOS SANTOS***.423.008-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.423.008-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 05/09

Pagou para

SOLANGE SILVEIRA***.696.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.696.859-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

VILSON FONTOURA***.631.979-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.631.979-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 30/08

Pagou para

GLAUCIA VIEIRA DE SOUZA***.452.240-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.452.240-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

CINARA FONTOURA***.796.489-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.796.489-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 08/09

Pagou para

MARA CARMEN DOS SANTOS ORTIZ***.719.200-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.719.200-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 22/08 a 13/09

Pagou para

REGINA KRUEGER***.885.749-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.885.749-**

Já foi pago?

Sim — R$ 900,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 21/08

Pagou para

LUIZ FERNANDO BERNARDES***.793.089-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.793.089-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.350,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 22/08 a 13/09

Pagou para

IVAN LUIS BUSNARDO***.196.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.196.009-**

Já foi pago?

Sim — R$ 900,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 22/08 a 13/09

Pagou para

ULISSES ROSA DA CRUZ***.912.629-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.912.629-**

Já foi pago?

Sim — R$ 900,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 A 05/09

Pagou para

GLEYSE RAINA PINHEIRO MOTA***.508.883-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.508.883-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.333,33 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 04/09

Pagou para

ARILDA MARCIA DA ROSA MACHADO***.639.139-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.639.139-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 01/09 a 13/09

Pagou para

ADRIAN FILIPPE KUHN DE MELO***.864.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.864.799-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 05/09

Pagou para

MARIANE MARJORYE DOS SANTOS***.785.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.785.989-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.300,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09.

Pagou para

JOAO VITOR POLUCENO DOS SANTOS***.632.659-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.632.659-**

Já foi pago?

Sim — R$ 650,00 em 09/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09

Pagou para

IAN SCHVEITZER***.808.539-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.808.539-**

Já foi pago?

Sim — R$ 650,00 em 09/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09

Pagou para

PATRICK RUAN FLORENCIO DE JESUS***.017.309-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.017.309-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09

Pagou para

ALCENDINA MARTENDAL DA LUZ***.868.159-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.868.159-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 30/08

Pagou para

EDICLEIA MACHADO LIMA***.019.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.019.219-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09

Pagou para

FERNANDA DA SILVA CARDOSO***.739.609-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.739.609-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09

Pagou para

CAMILLE ARIADNE KRAISCH***.745.019-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.745.019-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09

Pagou para

JAQUELINE DOS SANTOS SILVA***.325.395-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.325.395-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 26/08 a 13/09

Pagou para

SHIRLEY PEREIRA CAETANO***.764.070-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.764.070-**

Já foi pago?

Sim — R$ 833,33 em 31/08/2026

Bandeiras em tecido 1,00x1,45m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 73

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

botons 8X8cm

Pagou para

PLOTCOLLOR COMUNICACAO VISUAL LTDA16.535.442/0001-72Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 671

Já foi pago?

Sim — R$ 4.750,00 em 08/09/2026

santinhos

Pagou para

PLOTCOLLOR COMUNICACAO VISUAL LTDA16.535.442/0001-72Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 671

Já foi pago?

Sim — R$ 4.750,00 em 08/09/2026

Banners 0,70x1,00m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16 A 22/08

Pagou para

ELIAS BENTO ALVES***.428.132-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.428.132-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 06/09 a 13/09

Pagou para

HUEUD ALMEIDA DE AQUINO***.999.802-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.999.802-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 06/09 a 13/09

Pagou para

CARLOS NUNES DUARTE***.045.529-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.045.529-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 02/08 a 08/09

Pagou para

ANA FRANCISCA RIBAS DUTRA***.982.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.982.009-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 22/08

Pagou para

CLAUDIO ANTONIO SCHMITT***.895.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.895.819-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 09/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 06/09 a 13/09

Pagou para

FABIANA DO NASCIMENTO***.090.711-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.090.711-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 20/08

Pagou para

BENEDITA DA SILVA***.340.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.340.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 09/09/2026

adesivos redondo 30x30

Pagou para

PLOTCOLLOR COMUNICACAO VISUAL LTDA16.535.442/0001-72Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 671

Já foi pago?

Sim — R$ 4.750,00 em 08/09/2026

Bolachão 25x25cm (JB)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 67

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF 000.007.269 - 31/08/2026 - Diesel S10 Aditivado

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 25/08 a 01/09

Pagou para

ANA FRANCISCA RIBAS DUTRA***.982.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.982.009-**

Já foi pago?

Sim — R$ 416,66 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 08/09 a 13/09

Pagou para

RAFAEL ENRIQUE PINTO GOMEZ***.584.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.584.339-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Banners 0,70x1,20m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 59

Já foi pago?

Sim — R$ 17.000,00 em 26/08/2026

NF000.004.749 - 08/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 3652

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

cartões 6x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

cartões 6x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 73

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF 000.004.898 - 01/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF 000.041.032 - 04/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF000.005.023 - 09/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 3652

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF000.004.978 - 08/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 3652

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF000.007.443 - 09/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 3652

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17 A 19/08

Pagou para

RAFAELA DE SOUZA SCHULKA***.459.239-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.459.239-**

Já foi pago?

Sim — R$ 325,00 em 26/08/2026

NF 000.007.383 - 04/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF 000.035.481 - 03/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF000.004.780 - 10/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 3652

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF 000.007.311 - 01/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF***.000.074-** - 09/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 3652

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF000.004.766 - 09/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 3652

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF000.102.769 - 09/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 3652

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF 000.007.380 - 04/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 24/08 a 27/09

Pagou para

FABIO CAVALLI***.764.099-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.764.099-**

Já foi pago?

Sim — R$ 266,64 em 01/09/2026

NF000.004.978 - 08/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 3652

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

cartões de visita 9x5

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF 000.013.091 - 05/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF 000.004.715 - 04/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Bolachão 25x25cm (Juliana)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 67

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF000.007.435 - 09/09/2026 - Diesel S10 Aditivado (Ipimax)

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 3652

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF 000.004.719 - 04/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

NF000.011.456 - 10/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 3652

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 24/08

Pagou para

ESTER RIBEIRO DE ALMEIDA***.547.259-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.547.259-**

Já foi pago?

Sim — R$ 83,33 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 24/08

Pagou para

LIANA LIMA DA SILVA***.597.030-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.597.030-**

Já foi pago?

Sim — R$ 83,33 em 01/09/2026

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 38,00 em 08/09/2026

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 21,50 em 01/09/2026

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 16,50 em 31/08/2026

Tar DOC/TED Eletrônico

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 14,60 em 26/08/2026

COBRANÇA REFERENTE 09/092026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 22,10 em 09/09/2026

TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

tarifa

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 22,10 em 09/09/2026

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 3,50 em 03/09/2026

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 3,50 em 02/09/2026

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,50 em 04/09/2026

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,00 em 27/08/2026

Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 14,60 em 26/08/2026

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,00 em 25/08/2026

TARIFA PIX

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 10/09/2026

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 11/09/2026

Quem deu

ROSANGELA DE CARLI CESAR***.594.248-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

Recibo eleitoral

022220600000SC000001E

Quem deu

RAFAELA BROERING***.586.699-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

Recibo eleitoral

022220600000SC000004E

Quem deu

CLAUDINEI HORDINA***.265.609-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

Recibo eleitoral

022220600000SC000011E

Quem deu

ISABEL CECHINEL MARTINS***.438.449-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

Recibo eleitoral

022220600000SC000008E

Quem deu

CLOVIS LUIZ ROANI***.663.909-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

Recibo eleitoral

022220600000SC000007E

Quem deu

PARTIDO LIBERAL - BALNEARIO CAMBORIU - SC - MUNICIPAL11.976.997/0001-36Atividades de organizações políticasBALNEÁRIO CAMBORIÚ · SC

Tipo de recurso

Recursos de partido político · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

Recibo eleitoral

022220600000SC000012E