💰 Jair Bolsonaro: o dinheiro da campanha

desenvolvimento e implantação do software web responsivo Logística Eleitoral SC

Pagou para

DOUGLAS SEVERO FERREIRA29.018.936/0001-21Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Outro nº 29018936000121

Já foi pago?

Sim — R$ 90.000,00 em 07/10/2026

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CONFORME CONTRATO

Pagou para

PRECISA GESTAO LTDA54.322.253/0001-00Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Outro nº 54322253000100

Já foi pago?

Sim — R$ 80.000,00 em 27/08/2026

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

A. GONZAGA ADVOGADOS08.165.997/0001-41Atividades jurídicas, exceto cartórios

Rubrica

Serviços advocatícios

Documento

Outro nº 08165997000141

Já foi pago?

Sim — R$ 70.000,00 em 27/08/2026

Bandeiras 1,00x0,70m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 70

Já foi pago?

Sim — R$ 79.360,56 em 22/09/2026

Bandeiras em tecido 0,70x1,00m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 73

Já foi pago?

Sim — R$ 69.340,00 em 22/09/2026

wind banner 2,00x0,72m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80

Já foi pago?

Sim — R$ 81.767,52 em 22/09/2026

Bandeiras de tecido 1,00x0,710m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Sim — R$ 72.156,88 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MIDIAS SOCIAIS 16/08 A 20/09

Pagou para

ROBSON GUINZELLI***.755.919-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.755.919-**

Já foi pago?

Sim — R$ 30.000,00 em 25/08/2026

folder 15x20cm, couchê 90gr (dobrado)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 62

Já foi pago?

Sim — R$ 28.000,00 em 26/08/2026

Pagou para

ELEICAO 2026 ANDRE BATISTI DEPUTADO ESTADUAL68.437.288/0001-08Atividades de organizações políticasSC

Rubrica

Doações financeiras a outros candidatos/partidos

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 25.000,00 em 18/09/2026

120 Wind Banners 2,00x0,72m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Sim — R$ 72.156,88 em 22/09/2026

BANDEIRA E MASTRO

Pagou para

HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA04.489.202/0001-08Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 20069

Já foi pago?

Sim — R$ 23.250,00 em 08/09/2026

Adesivos 33x33cm (Bolachão JB azul)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 77

Já foi pago?

Sim — R$ 40.580,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO 16/08 a 09/09

Pagou para

ALESSANDRA PIRES***.034.059-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.034.059-**

Já foi pago?

Sim — R$ 20.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

KETLIN TAUANA DOS SANTOS***.510.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.510.029-**

Já foi pago?

Sim — R$ 20.000,00 em 21/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 a 03/10

Pagou para

MONALIZA FITTARELLI TONIN***.336.850-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.336.850-**

Já foi pago?

Sim — R$ 20.000,00 em 01/09/2026

Prestacao de servicos de distribuicao de material de propaganda eleitoral impresso CONFORME RELATÓR

Pagou para

JLC SERVICOS LTDA46.380.845/0001-50Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 12

Já foi pago?

Sim — R$ 19.980,00 em 25/09/2026

Adesivos 25x25cm (Bolachão)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 73

Já foi pago?

Sim — R$ 69.340,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 a 03/10

Pagou para

JULIANA AIMEE MACIEL***.236.299-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.236.299-**

Já foi pago?

Sim — R$ 18.000,00 em 01/09/2026

Bandeiras 1,00x0,70m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 60

Já foi pago?

Sim — R$ 146.170,00 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 03/10

Pagou para

CLAUDINEI HORDINA***.265.609-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.265.609-**

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 04/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 a 03/10

Pagou para

ROSANGELA DE CARLI CESAR***.594.248-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.594.248-**

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 01/09/2026

adesivos 33x33cm (Bolachão) -

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80

Já foi pago?

Sim — R$ 81.767,52 em 22/09/2026

adesivo perfurado 70x33cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 67

Já foi pago?

Sim — R$ 23.170,00 em 22/09/2026

adesivos 25x25 (bolachão)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 63

Já foi pago?

Sim — R$ 22.150,00 em 26/08/2026

Colinha couchê 90gr 7x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 70

Já foi pago?

Sim — R$ 79.360,56 em 22/09/2026

adesivos 30x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Sim — R$ 34.440,00 em 22/09/2026

adesivos 25x25cm (Bolachão)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 60

Já foi pago?

Sim — R$ 146.170,00 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 09/09 a 03/10

Pagou para

KAYANA ALESSA SILVA***.642.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.642.009-**

Já foi pago?

Sim — R$ 11.000,00 em 28/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 a 03/10

Pagou para

CICERO MORAES COELHO***.967.019-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.967.019-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MÍDIAS SOCIAIS 21/09 a 03/10

Pagou para

ROBSON GUINZELLI***.755.919-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.755.919-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 25/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO 16/08 a 03/10

Pagou para

ALAN VIEIRA***.153.169-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.153.169-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 02/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL

Pagou para

RENAN THOME DA CRUZ***.029.279-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.029.279-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 09/09 a 03/10

Pagou para

LEONARDO LEME DA COSTA***.838.430-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.838.430-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 14/10/2026

Colinha 7x10cm 90gr

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80

Já foi pago?

Sim — R$ 81.767,52 em 22/09/2026

LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA FINS DE COMITÊ

Pagou para

D N P ADMINISTRACAO DE BENS S.A24.012.424/0001-34Atividades imobiliárias de imóveis próprios

Rubrica

Locação/cessão de bens imóveis

Documento

Outro nº 24012424000134

Já foi pago?

Sim — R$ 9.583,33 em 27/08/2026

Adesivos 10x10cm (Botton)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 60

Já foi pago?

Sim — R$ 146.170,00 em 26/08/2026

adesivos impressos UV com recorte 10x10cm (Boton)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 59

Já foi pago?

Sim — R$ 17.000,00 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 14/09 a 03/10

Pagou para

PAULO ROBERTO PEREIRA ESTEVES JUNIOR***.138.987-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.138.987-**

Já foi pago?

Sim — R$ 8.600,00 em 21/09/2026

adesivos perfurado 70x33cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 60

Já foi pago?

Sim — R$ 146.170,00 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10¿

Pagou para

IOLANDA SILVA DOS SANTOS***.542.228-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.542.228-**

Já foi pago?

Sim — R$ 8.200,00 em 21/09/2026

Adesivos 33x33cm (bolachão)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Sim — R$ 34.440,00 em 22/09/2026

adesivos perfurados 70x33cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 59

Já foi pago?

Sim — R$ 17.000,00 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. LÍDER DE EQUIPE 20/08 A 13/09

Pagou para

CLEIR JUNG***.038.379-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.038.379-**

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 09/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 01/09 a 03/10

Pagou para

PATRICK RICARDO ROOS***.925.189-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.925.189-**

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026

cartão 250gr (colinha)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80

Já foi pago?

Sim — R$ 81.767,52 em 22/09/2026

LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA FINS DE COMITÊ

Pagou para

JOCELITO WANDREY***.791.269-**

Rubrica

Locação/cessão de bens imóveis

Documento

Outro nº ***.791.269-**

Já foi pago?

Sim — R$ 7.000,00 em 27/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 09/09 a 03/10

Pagou para

ANGELA MARIA BORGES LINS***.485.479-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.485.479-**

Já foi pago?

Sim — R$ 7.000,00 em 22/10/2026

colinha 6x10 (120gr)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 77

Já foi pago?

Sim — R$ 40.580,00 em 22/09/2026

Adesivos laser (Botton)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Sim — R$ 34.440,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. LÍDER DE EQUIPE 17/08 a 03/10

Pagou para

JULIO CESAR DA SILVA***.464.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.464.029-**

Já foi pago?

Sim — R$ 6.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 09/09 a 03/10

Pagou para

GUILHERME MATOS LEITE***.838.839-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.838.839-**

Já foi pago?

Sim — R$ 6.000,00 em 28/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. LOGÍSTICA 16/08 a 03/10

Pagou para

RICARDO DE CARLI CESAR***.733.318-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.733.318-**

Já foi pago?

Sim — R$ 6.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

NARA LUCIA ANACLETO***.414.099-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.414.099-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.750,00 em 31/08/2026

Placas em lona 4x1 com estrutura e refletores

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 67

Já foi pago?

Sim — R$ 23.170,00 em 22/09/2026

adesivo UV 10x10 (Botton)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80

Já foi pago?

Sim — R$ 81.767,52 em 22/09/2026

Botton UV 10x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 71

Já foi pago?

Sim — R$ 13.018,24 em 22/09/2026

Botton 10x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Sim — R$ 72.156,88 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

MICHAEL GIOVANE RAMOS DE MELLO***.458.110-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.458.110-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.400,00 em 31/08/2026

adesivos 10x10cm (Botton)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 63

Já foi pago?

Sim — R$ 22.150,00 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

MARIA EDILEIA CAMPOS VIEGAS***.407.413-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.407.413-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.400,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 16/08 a 13/09

Pagou para

REGINALDO MULLER DA SILVA***.757.350-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.757.350-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.400,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

VICTOR AUGUSTO CABRAL***.471.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.471.859-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.400,00 em 01/09/2026

adesivos 30x10

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 73

Já foi pago?

Sim — R$ 69.340,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

PAOLA CRISTINA DA SILVA***.972.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.972.899-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.250,00 em 21/09/2026

adesivos 30x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80

Já foi pago?

Sim — R$ 81.767,52 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

CLEIR JUNG***.038.379-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.038.379-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO 16/08 a 13/09

Pagou para

PAULO ROBERTO PEREIRA ESTEVES JUNIOR***.138.987-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.138.987-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 02/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 09/09 a 03/10

Pagou para

VAGNER FOCHESATO***.848.499-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.848.499-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 09/09 a 03/10

Pagou para

MARLENE CECHINEL DE SOUZA E SILVA***.906.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.906.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 30/09/2026

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Pagou para

ANACLETO DE SOUZA ROSA***.962.549-**

Rubrica

Serviços contábeis

Documento

Outro nº ***.962.549-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 29/09/2026

Adesivos 25x25cm (Bolachão)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Sim — R$ 34.440,00 em 22/09/2026

adesivos perfurado 70x33cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 71

Já foi pago?

Sim — R$ 13.018,24 em 22/09/2026

adesivos perfurados 70x33cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 77

Já foi pago?

Sim — R$ 40.580,00 em 22/09/2026

adesivos perfurado 70x33cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 63

Já foi pago?

Sim — R$ 22.150,00 em 26/08/2026

Adesivos UV 10x10 ( Botton)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 70

Já foi pago?

Sim — R$ 79.360,56 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

NARA LUCIA ANACLETO***.414.099-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.414.099-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.500,00 em 21/09/2026

adesivo UV 10x10cm (Botton verde)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 81

Já foi pago?

Sim — R$ 10.832,20 em 22/09/2026

Botton em UV 10x10

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 67

Já foi pago?

Sim — R$ 23.170,00 em 22/09/2026

adesivos 33x33cm (Bolachão JB Verde)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 77

Já foi pago?

Sim — R$ 40.580,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

VALDIR ANTONIO POSTAI***.482.189-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.482.189-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.350,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 22/08 a 13/09

Pagou para

VALDIR ANTONIO POSTAI***.482.189-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.482.189-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.350,00 em 01/09/2026

Adesivos 30x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 72

Já foi pago?

Sim — R$ 6.000,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MICHAEL GIOVANE RAMOS DE MELLO***.458.110-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.458.110-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.150,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MARIA EDILEIA CAMPOS VIEGAS***.407.413-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.407.413-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.150,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

REGINALDO MULLER DA SILVA***.757.350-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.757.350-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.050,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

VICTOR AUGUSTO CABRAL***.471.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.471.859-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.050,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

VALZUMIRO ROLIM***.416.670-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.416.670-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.000,00 em 14/09/2026

adesivos 10x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 77

Já foi pago?

Sim — R$ 40.580,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL DE 09/09 a 03/10

Pagou para

CHIRLEI WERLICH KLAUBERG***.965.209-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.965.209-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.000,00 em 01/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

TARCISIO LEHMKUHL***.732.439-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.732.439-**

Já foi pago?

Sim — R$ 4.000,00 em 02/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 08/09

Pagou para

IOLANDA SILVA DOS SANTOS***.542.228-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.542.228-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.900,00 em 31/08/2026

colinha couchê 90gr 7x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 61

Já foi pago?

Sim — R$ 3.876,00 em 26/08/2026

colinha 7x10cm (Nilza)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Sim — R$ 72.156,88 em 22/09/2026

colinha 90 gr, 7x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 81

Já foi pago?

Sim — R$ 10.832,20 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 09/09 a 03/10¿

Pagou para

CASSIANA RODRIGUES***.109.220-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.109.220-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.500,00 em 02/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

RAFAEL KREUTZFELD***.926.419-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.926.419-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.500,00 em 01/09/2026

colinha 7x10cm (JB)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Sim — R$ 72.156,88 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MANOEL CLAUDINO***.775.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.775.819-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.450,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

VANESSA APARECIDA FARIAS***.666.719-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.666.719-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.275,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

AMANDA RENATA CELENZA DOS SANTOS***.423.008-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.423.008-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.275,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/09 a 03/10

Pagou para

ANDREIA PATRICIA GOMES***.307.459-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.307.459-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.150,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

RUI VALDIR DE SOUSA BRASIL***.839.509-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.839.509-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.120,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

DAIANE LOPES DE SOUZA***.431.879-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.431.879-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. LÍDER 16/08 a 13/09

Pagou para

KATIA BEATRIZ CONCI***.812.589-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.812.589-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 15/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

CAROLINE BENITES WESTHAUSER***.594.600-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.594.600-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

RODRIGO CARLOS CARDOSO***.123.649-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.123.649-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

JESSICA AGUIRRE NIEMEYER***.989.290-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.989.290-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

VALZUMIRO ROLIM***.416.670-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.416.670-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

GISLENE PEREIRA DOS SANTOS***.746.912-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.746.912-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

KARINE NATALIA BUSATTO MACHADO***.042.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.042.989-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

MATHEUS SCHROEDER PEREIRA***.050.739-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.050.739-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

KEITHENE DINIZ CARVALHO***.784.241-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.784.241-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

JHEMILLY SILVA SOARES***.450.289-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.450.289-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

EVERTON HORSTMANN***.714.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.714.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 02/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

TARCISIO LEHMKUHL***.732.439-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.732.439-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

GLAUCIA VIEIRA DE SOUZA***.452.240-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.452.240-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.975,00 em 28/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

RODRIGO SCHMITT LANZ***.074.840-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.074.840-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.900,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

SHIRLEY PEREIRA CAETANO***.764.070-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.764.070-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.900,00 em 21/09/2026

Colinha (JB) 7x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 71

Já foi pago?

Sim — R$ 13.018,24 em 22/09/2026

Perfurados 80x40cm

Pagou para

PLOTCOLLOR COMUNICACAO VISUAL LTDA16.535.442/0001-72Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 671

Já foi pago?

Sim — R$ 4.750,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

IVAN CARLOS SCHLEMPER***.005.129-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.005.129-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.660,00 em 15/09/2026

panfleto 15x21cm (A6) com dobra

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 81

Já foi pago?

Sim — R$ 10.832,20 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 11/09 a 03/10

Pagou para

CELINE FELIPE CORREA***.425.119-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.425.119-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.625,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

LUIS FERNANDO WERLICH DOS SANTOS***.973.607-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.973.607-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.600,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ANA MARIA DA SILVEIRA***.273.539-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.273.539-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.550,00 em 23/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MAURILIA MACHADO DA SILVA***.391.499-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.391.499-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.550,00 em 23/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ROSANA MARIA MACARIO***.133.669-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.133.669-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.550,00 em 23/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

LAURA NEDI CANDIDO COELHO***.179.591-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.179.591-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.550,00 em 23/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

RODRIGO JOAO ROSAR***.399.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.399.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.550,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

RODRIGO JOAO ROSAR***.399.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.399.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.550,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

SANDRA MARIA LINCKA***.972.531-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.972.531-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

MANOEL CLAUDINO***.775.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.775.819-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

ODARCY MARCOS VIEIRA FILHO***.294.919-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.294.919-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. LÍDER DE EQUIPE 20/08 A 13/09

Pagou para

EDILSON ALVES RODRIGUES***.037.110-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.037.110-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.499,99 em 31/08/2026

Bolachão 25x25cm (Nilza)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Sim — R$ 72.156,88 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

SIMONE VIEIRA***.569.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.569.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.400,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

AMANDA FERNANDES MACHADO***.493.969-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.493.969-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.400,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

DAIANE LOPES DE SOUZA***.431.879-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.431.879-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.350,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

GISLENE PEREIRA DOS SANTOS***.746.912-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.746.912-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.350,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

KATIA BEATRIZ CONCI***.812.589-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.812.589-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

RODRIGO CARLOS CARDOSO***.123.649-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.123.649-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

SIMONE DOS SANTOS DUARTE***.711.730-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.711.730-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 01/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ANGELA RODRIGUES***.733.119-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.733.119-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

JULIO RENE HAMERSKI DE SOUZA***.791.729-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.791.729-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

JULIO RENE HAMERSKI DE SOUZA***.791.729-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.791.729-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

KARINE NATALIA BUSATTO MACHADO***.042.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.042.989-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MATHEUS SCHROEDER PEREIRA***.050.739-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.050.739-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

JHEMILLY SILVA SOARES***.450.289-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.450.289-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

RAFAEL KREUTZFELD***.926.419-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.926.419-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

EVERTON HORSTMANN***.714.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.714.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 10/09 a 03/10

Pagou para

FLAVIA RIBEIRO LOPES***.088.741-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.088.741-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 29/09/2026

ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE

Pagou para

JOSE SOUZA DA SILVA30.038.612/0001-34Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Rubrica

Alimentação

Documento

Nota Fiscal nº 78

Já foi pago?

Sim — R$ 2.185,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 24/09 a 03/10

Pagou para

ESTELA SILVA DOS SANTOS***.004.652-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.004.652-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.125,00 em 01/10/2026

Adesivos 30x10

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 70

Já foi pago?

Sim — R$ 79.360,56 em 22/09/2026

adesivos 30x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 60

Já foi pago?

Sim — R$ 146.170,00 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

LUCIANE MERI DE JESUS***.764.689-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.764.689-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

EDUARD DE SIQUEIRA BAUMHARD***.979.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.979.899-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

CAROLINE BENITES WESTHAUSER***.594.600-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.594.600-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

FLAVIA RAISSA RESENDE BRANGER***.377.569-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.377.569-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 07/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

JESSICA AGUIRRE NIEMEYER***.989.290-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.989.290-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

ESTER BRUNA LIMA***.797.679-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.797.679-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

CRISTIANO SCHMIDT***.551.739-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.551.739-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

JULIANA DA CRUZ XAVIER***.126.780-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.126.780-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

ELISON JULIO ZANARDI***.126.609-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.126.609-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

FABIANE PAULA DE OLIVEIRA***.727.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.727.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

VALDECIR JOSE DE ALMEIDA***.674.379-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.674.379-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 02/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

LAURA VANOLLI CARDOSO***.056.659-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.056.659-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

KATIA CRISTIANE FERREIRA DE ARAUJO***.969.017-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.969.017-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

HARI LORENZ***.690.869-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.690.869-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10¿

Pagou para

KATHRYN CRISTINA DE FREITAS PINHEIRO***.554.039-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.554.039-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

SHIRLEY CORREA***.360.289-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.360.289-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

VALERIO AUGUSTO KOVALESKI***.746.811-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.746.811-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

HELIO SEBASTIAO CABRAL FILHO***.076.589-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.076.589-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

DEOLINDA LUCENA DA SILVA***.744.907-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.744.907-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

MARIA LUZINETE RIBEIRO***.481.789-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.481.789-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

EDUARDA MARINA CONCI***.621.769-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.621.769-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

TALITA FABIANE DE FREITAS***.797.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.797.819-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

ISANIR HORST SCHUTZ***.407.329-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.407.329-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

ANTONIO JOAQUIM PEREIRA SOUSA***.113.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.113.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

DAYA GRECY KELLY DIAS DE AZEVEDO***.627.809-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.627.809-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 02/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

JEAM ALISSON GALLI***.751.679-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.751.679-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 15/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

CHARLES SAYD FORTCAMP***.706.349-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.706.349-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

LEVI CARDOSO DA SILVA***.287.779-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.287.779-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

LETICIA BATISTA DE SOUZA***.955.553-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.955.553-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

GISELE CAETANO SCHROEDER BORGES PEREIRA***.213.249-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.213.249-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORDENAÇÃO REGIONAL 14/09 a 03/10

Pagou para

ELOISA DA SILVA ROSAR***.847.019-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.847.019-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 07/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

LEODETE EYNG***.600.959-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.600.959-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

BRENDA CORREA DA SILVA***.382.059-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.382.059-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO***.792.079-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.792.079-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

ADRIANA VANOLLI***.843.999-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.843.999-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

SAUL MENDONCA***.992.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.992.219-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 31/08/2026

Totem 1,80x0,60m (display)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Sim — R$ 34.440,00 em 22/09/2026

Adesivos perfurados 25x25cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Sim — R$ 34.440,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

JOAO VITOR POLUCENO DOS SANTOS***.632.659-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.632.659-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.950,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

LUIS FERNANDO WERLICH DOS SANTOS***.973.607-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.973.607-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.950,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 24/08 a 13/09

Pagou para

MARIA KUHN***.706.769-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.706.769-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.950,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MARIA KUHN***.706.769-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.706.769-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.950,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 13/09

Pagou para

FABIANE CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO***.146.929-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.146.929-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.916,67 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

VILSON LIMA PEREIRA***.215.119-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.215.119-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.916,67 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

MARGARETE ERBANO***.976.659-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.976.659-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.916,66 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

RENATA PAULINA DOMECIANO***.218.939-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.218.939-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.916,66 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

YAM DOS SANTOS CASTELFRANCHI***.342.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.342.219-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.916,66 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

ELIANE CORDEIRO CIRICOLA***.001.957-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.001.957-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.916,66 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 18/08 a 13/09

Pagou para

KATIA ANDREA MANSE***.003.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.003.899-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.916,66 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/09 a 03/10

Pagou para

THAMIRES BEATRIZ COELHO LIMA***.595.732-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.595.732-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.875,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/09 a 03/10

Pagou para

GLENDA DE ALMEIDA MATOS***.695.872-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.695.872-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.875,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/09 a 03/10

Pagou para

ROSANGELA GONCALVES DE LIMA***.435.702-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.435.702-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.875,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/09 a 03/10

Pagou para

GENIFER DOS SANTOS VIEIRA***.402.200-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.402.200-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.875,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/09 a 03/10

Pagou para

SILVANA CAMARA DA SILVA***.005.250-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.005.250-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.875,00 em 30/09/2026

HOSPEDAGEM EQUIPE

Pagou para

GUNTHER M. MEYER CIA LTDA84.585.165/0001-62Hotéis e similares

Rubrica

Despesas com Hospedagem

Documento

Nota Fiscal nº 1775

Já foi pago?

Sim — R$ 1.844,00 em 24/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 13/09

Pagou para

CLAUDIA STEFANE RODRIGUES DA SILVA***.557.223-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.557.223-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.833,33 em 31/08/2026

Adesivos UV 10x10cm (Botton)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 72

Já foi pago?

Sim — R$ 6.000,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MAURICIA CECILIA DOS PASSOS***.200.399-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.200.399-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

LUCIANE LOPES SAMPAIO***.730.159-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.730.159-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 23/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

BRUNA LISIANE DE SOUZA***.078.970-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.078.970-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 23/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

JESSICA NAIARA DA COSTA***.145.169-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.145.169-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

KATIA CRISTIANE FERREIRA DE ARAUJO***.969.017-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.969.017-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MARIA REGINA DA SILVA DE SOUZA***.179.559-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.179.559-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 23/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

GABRIELA FABIANA PEREIRA ESTEVES***.265.289-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.265.289-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ROSA MARIA GONCALVES DIAS DA SILVA***.558.979-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.558.979-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 23/09/2026

Locação de equipamento de rádio comunicador e áudio

Pagou para

MENDSUL EVENTOS LTDA34.475.420/0001-46Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)

Documento

Nota Fiscal nº 155

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 10/09 a 03/10

Pagou para

LEONARDO OURIQUES FERREIRA***.696.019-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.696.019-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.750,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 10/09 a 03/10

Pagou para

MAIRA CAROLINA ELIAS***.939.869-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.939.869-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.750,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/09 a 03/10

Pagou para

CRISTIAN PESSOA MESQUITA***.616.869-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.616.869-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.750,00 em 01/10/2026

adesivos 33x33cm (Bolachão)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 73

Já foi pago?

Sim — R$ 69.340,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ADRIAN FILIPPE KUHN DE MELO***.864.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.864.799-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.733,33 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

EDILSON ALVES RODRIGUES***.037.110-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.037.110-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.666,66 em 28/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 28/08 a 13/09

Pagou para

GENI DO NASCIMENTO JACO***.806.600-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.806.600-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.666,66 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

ADRIELLE PAULA SOUZA COSTA***.450.766-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.450.766-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.666,66 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

EDUARD DE SIQUEIRA BAUMHARD***.979.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.979.899-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.600,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ANTONIO JOAQUIM PEREIRA SOUSA***.113.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.113.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.600,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ROSANGELA ELIANE MUNARO***.759.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.759.799-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.600,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

SAUL MENDONCA***.992.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.992.219-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.600,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 24/08 a 31/08

Pagou para

GABRIEL ROCHA SERPA***.674.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.674.029-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.575,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

LETICIA BATISTA DE SOUZA***.955.553-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.955.553-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.516,67 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 08/09

Pagou para

SANDRA MARIA LINCKA***.972.531-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.972.531-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

CINARA FONTOURA***.796.489-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.796.489-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

CINARA FONTOURA***.796.489-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.796.489-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 31/08

Pagou para

CRISTINA VENTURA***.890.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.890.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 04/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 08/09

Pagou para

MARA CARMEN DOS SANTOS ORTIZ***.719.200-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.719.200-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MARCELO ADRIANO DOS SANTOS***.214.299-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.214.299-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

LUCIANE MERI DE JESUS***.764.689-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.764.689-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MARIA EDUARDA SANTOS DE SOUZA***.788.439-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.788.439-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ESTER BRUNA LIMA***.797.679-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.797.679-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

ROBERT WILSON RIBEIRO***.104.319-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.104.319-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ROBERT WILSON RIBEIRO***.104.319-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.104.319-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

VILSON LIMA PEREIRA***.215.119-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.215.119-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 28/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

CRISTIANO SCHMIDT***.551.739-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.551.739-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

Locação Container Módulo n. 306

Pagou para

R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA00.171.486/0001-20Extração de pedra, areia e argila

Rubrica

Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)

Documento

Fatura nº 20020

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 04/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ELISON JULIO ZANARDI***.126.609-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.126.609-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

DARCI LIMA LOBATO***.129.972-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.129.972-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

FABIANE PAULA DE OLIVEIRA***.727.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.727.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

VALDECIR JOSE DE ALMEIDA***.674.379-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.674.379-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MARGARETE ERBANO***.976.659-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.976.659-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

FLAVIA DAIANA MACHADO DA SILVA CARDOSO***.465.389-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.465.389-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 24/08 a 13/09

Pagou para

FLAVIA DAIANA MACHADO DA SILVA CARDOSO***.465.389-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.465.389-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MANOELA DE FATIMA DA SILVA RUBENICH***.241.920-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.241.920-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 24/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

LAURA VANOLLI CARDOSO***.056.659-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.056.659-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 08/09

Pagou para

RODRIGO SCHMITT LANZ***.074.840-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.074.840-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 25/08 a 13/09

Pagou para

FERNANDO FELIPPE PITOL SABBA GUIMARAES***.576.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.576.989-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

FERNANDO FELIPPE PITOL SABBA GUIMARAES***.576.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.576.989-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

SHIRLEY CORREA***.360.289-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.360.289-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

VALERIO AUGUSTO KOVALESKI***.746.811-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.746.811-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

HELIO SEBASTIAO CABRAL FILHO***.076.589-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.076.589-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

VILSON FONTOURA***.631.979-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.631.979-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

VILSON FONTOURA***.631.979-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.631.979-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

FABIANA DO NASCIMENTO***.090.711-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.090.711-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

DEOLINDA LUCENA DA SILVA***.744.907-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.744.907-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

PATRICK RUAN FLORENCIO DE JESUS***.017.309-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.017.309-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 05/09

Pagou para

GHISLAINE APARECIDA PEYERL***.528.689-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.528.689-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MARIA LUZINETE RIBEIRO***.481.789-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.481.789-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

EDUARDA MARINA CONCI***.621.769-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.621.769-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ALCENDINA MARTENDAL DA LUZ***.868.159-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.868.159-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

TALITA FABIANE DE FREITAS***.797.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.797.819-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ISANIR HORST SCHUTZ***.407.329-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.407.329-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

DAYA GRECY KELLY DIAS DE AZEVEDO***.627.809-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.627.809-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

JEAM ALISSON GALLI***.751.679-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.751.679-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

HUEUD ALMEIDA DE AQUINO***.999.802-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.999.802-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

JAQUELINE DOS SANTOS SILVA***.325.395-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.325.395-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 28/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

MICHELE DA GRACA NUNES***.296.519-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.296.519-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 08/09

Pagou para

VANESSA APARECIDA FARIAS***.666.719-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.666.719-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

CHARLES SAYD FORTCAMP***.706.349-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.706.349-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 23/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

RENATA PAULINA DOMECIANO***.218.939-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.218.939-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 18/09

Pagou para

DAIANA CAROLINE KNOP***.049.059-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.049.059-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 17/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 08/09

Pagou para

DAIANA CAROLINE KNOP***.049.059-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.049.059-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

FERNANDA DA SILVA CARDOSO***.739.609-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.739.609-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09.

Pagou para

PAOLA CRISTINA DA SILVA***.972.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.972.899-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 11/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 08/09

Pagou para

AMANDA RENATA CELENZA DOS SANTOS***.423.008-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.423.008-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

LEVI CARDOSO DA SILVA***.287.779-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.287.779-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

ANDRE FILIPE MENDES***.439.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.439.219-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ANDRE FILIPE MENDES***.439.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.439.219-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/08 a 13/09

Pagou para

BRUNO BISPO VIEIRA DOS SANTOS***.805.975-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.805.975-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

BRUNO BISPO VIEIRA DOS SANTOS***.805.975-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.805.975-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 05/09

Pagou para

SOLANGE SILVEIRA***.696.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.696.859-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 05/09

Pagou para

THAMIRES BRUNA MARTINS FERREIRA DUARTE***.850.046-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.850.046-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 05/09

Pagou para

SOLANGE APARECIDA RAEL***.247.849-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.247.849-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

CAMILLE ARIADNE KRAISCH***.745.019-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.745.019-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

GISELE CAETANO SCHROEDER BORGES PEREIRA***.213.249-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.213.249-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

LEODETE EYNG***.600.959-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.600.959-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 23/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ADRIELLE PAULA SOUZA COSTA***.450.766-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.450.766-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

YAM DOS SANTOS CASTELFRANCHI***.342.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.342.219-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

BRENDA CORREA DA SILVA***.382.059-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.382.059-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO***.792.079-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.792.079-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 30/08

Pagou para

GLAUCIA VIEIRA DE SOUZA***.452.240-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.452.240-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 22/08 a 13/09

Pagou para

ROSANGELA ELIANE MUNARO***.759.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.759.799-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ADRIANA VANOLLI***.843.999-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.843.999-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ELIANE CORDEIRO CIRICOLA***.001.957-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.001.957-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

KATIA ANDREA MANSE***.003.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.003.899-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

ANA CLARA DE OLIVEIRA DA COSTA***.969.069-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.969.069-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.433,32 em 28/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

CINTIA CRISTINA COSTA***.911.789-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.911.789-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.400,00 em 17/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

AUREO COSTA***.670.619-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.670.619-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.400,00 em 17/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

NATALY GALVAN***.228.619-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.228.619-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.400,00 em 15/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 24/09 a 03/10

Pagou para

MARIA ALCYOMAR MONASTIER***.631.929-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.631.929-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.375,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 22/09 a 03/10

Pagou para

CRISTOVAO ARAUJO DOS SANTOS***.876.932-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.876.932-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.375,00 em 01/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 23/09 a 03/10

Pagou para

CARLOS RIBEIRO PAZ***.822.250-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.822.250-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.375,00 em 01/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 22/08 a 13/09

Pagou para

REGINA KRUEGER***.885.749-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.885.749-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.350,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

REGINA KRUEGER***.885.749-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.885.749-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.350,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 22/08 a 13/09

Pagou para

IVAN LUIS BUSNARDO***.196.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.196.009-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.350,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

IVAN LUIS BUSNARDO***.196.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.196.009-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.350,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ULISSES ROSA DA CRUZ***.912.629-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.912.629-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.350,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 22/08 a 13/09

Pagou para

ULISSES ROSA DA CRUZ***.912.629-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.912.629-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.350,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 21/08

Pagou para

LUIZ FERNANDO BERNARDES***.793.089-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.793.089-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.350,00 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 A 05/09

Pagou para

GLEYSE RAINA PINHEIRO MOTA***.508.883-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.508.883-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.333,33 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/09 a 03/10

Pagou para

DISLAYNE SILVA RAMOS***.184.299-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.184.299-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.333,32 em 28/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 04/09

Pagou para

ARILDA MARCIA DA ROSA MACHADO***.639.139-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.639.139-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.333,32 em 31/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09.

Pagou para

JOAO VITOR POLUCENO DOS SANTOS***.632.659-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.632.659-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.300,00 em 09/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09

Pagou para

IAN SCHVEITZER***.808.539-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.808.539-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.300,00 em 09/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16/08 a 05/09

Pagou para

MARIANE MARJORYE DOS SANTOS***.785.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.785.989-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.300,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 01/09 a 13/09

Pagou para

ADRIAN FILIPPE KUHN DE MELO***.864.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.864.799-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.300,00 em 14/09/2026

bandeiras em tecido 1,00x1,45m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80

Já foi pago?

Sim — R$ 81.767,52 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

ELIZONIR MARTINS MARQUES***.766.849-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.766.849-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

GABRIELLE CAMILA DOS SANTOS***.709.359-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.709.359-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10¿

Pagou para

CARLOS ROBERTO REGIS***.463.739-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.463.739-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

MARIA LUCIA MENDES***.831.449-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.831.449-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

THAYSE FERNANDA FELIX VITURINO***.273.049-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.273.049-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 07/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10¿

Pagou para

DRIELEN DOS SANTOS***.270.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.270.899-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

GABRIELE RENATA VASSOLOWSKI***.991.849-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.991.849-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

SUELEN MAYARA DOS SANTOS***.039.169-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.039.169-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

EVERSON DA SILVA DE LIZ***.999.549-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.999.549-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

MAIARA CAROLINE VASSOLOWSKI***.815.479-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.815.479-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

MARIA HELENA DA CRUZ XAVIER***.212.920-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.212.920-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

WILLERSON CADORE KRZISCH***.301.369-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.301.369-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

JORGE FARIAS DE LIMA NETO***.014.589-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.014.589-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 29/09/2026

REFEICOES EQUIPE DE MOBILIZAÇÃO

Pagou para

BETH MARMITAS LTDA65.482.905/0001-90Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada

Rubrica

Alimentação

Documento

Nota Fiscal nº 040

Já foi pago?

Sim — R$ 1.100,00 em 16/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

ISABELA SABRINA SCHMITZ***.423.379-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.423.379-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 30/08

Pagou para

EDICLEIA MACHADO LIMA***.019.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.019.219-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 01/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/09 a 30/09

Pagou para

INGRID BERGMAN DO CARMO SOARES***.902.362-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.902.362-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 01/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

SHIRLEY FERREIRA DA SILVA***.474.827-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.474.827-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

DALTON CESAR VEIGA DOS SANTOS***.111.909-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.111.909-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/09 a 30/09

Pagou para

WEEVERTOR SIQUEIRA AMINTAS***.968.482-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.968.482-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 01/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/09 a 30/09

Pagou para

GLORIA LEANDRO DE SOUZA***.901.729-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.901.729-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 01/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

ERIDAN DA SILVA SOUZA BORBA***.097.902-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.097.902-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09

Pagou para

PATRICK RUAN FLORENCIO DE JESUS***.017.309-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.017.309-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 21/09 a 03/10

Pagou para

IVONESIA AMERICO***.459.299-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.459.299-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09

Pagou para

ALCENDINA MARTENDAL DA LUZ***.868.159-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.868.159-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 11/09 a 22/09

Pagou para

DIOGO GONCALVES DA SILVA***.098.319-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.098.319-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 24/09

Pagou para

KEITHENE DINIZ CARVALHO***.784.241-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.784.241-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09

Pagou para

JAQUELINE DOS SANTOS SILVA***.325.395-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.325.395-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 12/09 a 24/09

Pagou para

KAUAN HENRIQUE DE SOUZA***.977.831-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.977.831-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09

Pagou para

FERNANDA DA SILVA CARDOSO***.739.609-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.739.609-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 31/08 a 13/09

Pagou para

CAMILLE ARIADNE KRAISCH***.745.019-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.745.019-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 16/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 03/10

Pagou para

GENI DO NASCIMENTO JACO***.806.600-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.806.600-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 28/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 24/09 a 03/10

Pagou para

ELIANDRA SCHAFFER***.886.949-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.886.949-**

Já foi pago?

Sim — R$ 975,00 em 05/10/2026

REFEIÇÕES EQUIPE MOBILIZAÇÃO

Pagou para

BETH MARMITAS LTDA65.482.905/0001-90Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada

Rubrica

Alimentação

Documento

Nota Fiscal nº 41

Já foi pago?

Sim — R$ 960,00 em 30/09/2026

Locação Container Módulo n. 306

Pagou para

R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA00.171.486/0001-20Extração de pedra, areia e argila

Rubrica

Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)

Documento

Fatura nº 20205

Já foi pago?

Sim — R$ 900,00 em 08/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 26/08 a 13/09

Pagou para

SHIRLEY PEREIRA CAETANO***.764.070-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.764.070-**

Já foi pago?

Sim — R$ 833,33 em 31/08/2026

Bandeiras em tecido 1,00x1,45m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 73

Já foi pago?

Sim — R$ 69.340,00 em 22/09/2026

botons 8X8cm

Pagou para

PLOTCOLLOR COMUNICACAO VISUAL LTDA16.535.442/0001-72Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 671

Já foi pago?

Sim — R$ 4.750,00 em 08/09/2026

santinhos

Pagou para

PLOTCOLLOR COMUNICACAO VISUAL LTDA16.535.442/0001-72Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 671

Já foi pago?

Sim — R$ 4.750,00 em 08/09/2026

Banners 0,70x1,00m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Sim — R$ 72.156,88 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 21/09

Pagou para

IAN SCHVEITZER***.808.539-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.808.539-**

Já foi pago?

Sim — R$ 650,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 03/10

Pagou para

PEDRO ARTHUR FREITAS DE OLIVEIRA***.594.466-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.594.466-**

Já foi pago?

Sim — R$ 600,00 em 14/10/2026

ALIMENTAÇÃO EQUIPE

Pagou para

RESTAURANTE BRANDALISE LTDA14.241.352/0001-43Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Rubrica

Alimentação

Documento

Nota Fiscal nº 21658

Já foi pago?

Sim — R$ 521,26 em 28/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 09/09 a 11/09

Pagou para

MARA CARMEN DOS SANTOS ORTIZ***.719.200-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.719.200-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 08/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 16 A 22/08

Pagou para

ELIAS BENTO ALVES***.428.132-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.428.132-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 26/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 20/08

Pagou para

BENEDITA DA SILVA***.340.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.340.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 09/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 06/09 a 13/09

Pagou para

CARLOS NUNES DUARTE***.045.529-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.045.529-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 16/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 02/09 a 08/09

Pagou para

ANA FRANCISCA RIBAS DUTRA***.982.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.982.009-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 06/09 a 13/09

Pagou para

FABIANA DO NASCIMENTO***.090.711-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.090.711-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 16/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 28/09 a 03/10

Pagou para

LUIS MIGUEL BENITES WESTHAUSER***.106.220-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.106.220-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 05/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 06/09 a 13/09

Pagou para

HUEUD ALMEIDA DE AQUINO***.999.802-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.999.802-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 16/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/08 a 22/08

Pagou para

CLAUDIO ANTONIO SCHMITT***.895.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.895.819-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 09/09/2026

adesivos redondo 30x30

Pagou para

PLOTCOLLOR COMUNICACAO VISUAL LTDA16.535.442/0001-72Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 671

Já foi pago?

Sim — R$ 4.750,00 em 08/09/2026

Bolachão 25x25cm (JB)

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 67

Já foi pago?

Sim — R$ 23.170,00 em 22/09/2026

ALIMENTAÇÃO EQUIPE

Pagou para

SANSECCHI LANCHES LTDA09.368.687/0001-97Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Rubrica

Alimentação

Documento

Nota Fiscal nº 1584

Já foi pago?

Sim — R$ 471,50 em 25/09/2026

ALIMENTAÇÃO EQUIPE

Pagou para

RESTAURANTE BRANDALISE LTDA14.241.352/0001-43Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Rubrica

Alimentação

Documento

Nota Fiscal nº 21640

Já foi pago?

Sim — R$ 458,00 em 24/09/2026

ALIMENTAÇÃO EQUIPE

Pagou para

RESTAURANTE BRANDALISE LTDA14.241.352/0001-43Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Rubrica

Alimentação

Documento

Nota Fiscal nº 21643

Já foi pago?

Sim — R$ 457,85 em 25/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 14/09 a 22/09

Pagou para

CLAUDIA STEFANE RODRIGUES DA SILVA***.557.223-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.557.223-**

Já foi pago?

Sim — R$ 433,33 em 21/09/2026

NF 000.007.269 - 31/08/2026 - Diesel S10 Aditivado

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Sim — R$ 2.971,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 25/08 a 01/09

Pagou para

ANA FRANCISCA RIBAS DUTRA***.982.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.982.009-**

Já foi pago?

Sim — R$ 416,66 em 31/08/2026

Banners 0,70x1,20m

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 59

Já foi pago?

Sim — R$ 17.000,00 em 26/08/2026

NF000.004.749 - 08/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11541

Já foi pago?

Sim — R$ 3.140,58 em 21/09/2026

colinha em adesivo vinil 5x8cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 80

Já foi pago?

Sim — R$ 81.767,52 em 22/09/2026

cartões 6x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 76

Já foi pago?

Sim — R$ 34.440,00 em 22/09/2026

cartões 6x10cm

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 73

Já foi pago?

Sim — R$ 69.340,00 em 22/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 5270

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11916

Já foi pago?

Sim — R$ 5.150,93 em 30/09/2026

NF 000.004.898 - 01/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Sim — R$ 2.971,00 em 14/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 5397

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 12555

Já foi pago?

Sim — R$ 2.644,47 em 08/10/2026

ALIMENTAÇÃO EQUIPE

Pagou para

DO NONO RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA35.430.635/0001-03Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Rubrica

Alimentação

Documento

Nota Fiscal nº 84

Já foi pago?

Sim — R$ 345,00 em 25/09/2026

NF 000.041.032 - 04/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Sim — R$ 2.971,00 em 14/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 41511

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11916

Já foi pago?

Sim — R$ 5.150,93 em 30/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 7812

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 12555

Já foi pago?

Sim — R$ 2.644,47 em 08/10/2026

NF000.005.023 - 09/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11541

Já foi pago?

Sim — R$ 3.140,58 em 21/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 7835

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 12555

Já foi pago?

Sim — R$ 2.644,47 em 08/10/2026

NF000.004.978 - 08/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11541

Já foi pago?

Sim — R$ 3.140,58 em 21/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 5079

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11541

Já foi pago?

Sim — R$ 607,29 em 21/09/2026

NF000.007.443 - 09/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11541

Já foi pago?

Sim — R$ 3.140,58 em 21/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 4989

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 12555

Já foi pago?

Sim — R$ 2.644,47 em 08/10/2026

GASOLINA COMUM - NF 7741

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11916

Já foi pago?

Sim — R$ 5.150,93 em 30/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 7634

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11870

Já foi pago?

Sim — R$ 2.962,48 em 24/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17 A 19/08

Pagou para

RAFAELA DE SOUZA SCHULKA***.459.239-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.459.239-**

Já foi pago?

Sim — R$ 325,00 em 26/08/2026

NF 000.007.383 - 04/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Sim — R$ 2.971,00 em 14/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 5139

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11870

Já foi pago?

Sim — R$ 2.962,48 em 24/09/2026

NF 000.035.481 - 03/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Sim — R$ 2.971,00 em 14/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 4959

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11916

Já foi pago?

Sim — R$ 5.150,93 em 30/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 7594

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11870

Já foi pago?

Sim — R$ 2.962,48 em 24/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 11517

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11870

Já foi pago?

Sim — R$ 2.962,48 em 24/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 11641

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 12555

Já foi pago?

Sim — R$ 2.644,47 em 08/10/2026

NF000.004.780 - 10/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11541

Já foi pago?

Sim — R$ 3.140,58 em 21/09/2026

NF 000.007.311 - 01/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

Já foi pago?

Sim — R$ 2.971,00 em 14/09/2026

NF***.000.074-** - 09/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11541

Já foi pago?

Sim — R$ 3.140,58 em 21/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 4912

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11916

Já foi pago?

Sim — R$ 5.150,93 em 30/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 5036

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 12555

Já foi pago?

Sim — R$ 2.644,47 em 08/10/2026

GASOLINA COMUM - NF 7675

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11916

Já foi pago?

Sim — R$ 5.150,93 em 30/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 4855

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11870

Já foi pago?

Sim — R$ 2.962,48 em 24/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 7499

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11870

Já foi pago?

Sim — R$ 2.962,48 em 24/09/2026

NF000.004.766 - 09/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11541

Já foi pago?

Sim — R$ 3.140,58 em 21/09/2026

NF000.102.769 - 09/09/2026 - Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11541

Já foi pago?

Sim — R$ 3.140,58 em 21/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 4919

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11916

Já foi pago?

Sim — R$ 5.150,93 em 30/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 7779

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11916

Já foi pago?

Sim — R$ 5.150,93 em 30/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 11571

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11916

Já foi pago?

Sim — R$ 5.150,93 em 30/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 902

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11916

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Sim — R$ 5.150,93 em 30/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 53291

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POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11870

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Sim — R$ 2.962,48 em 24/09/2026

NF 000.007.380 - 04/09/2026 - Gasolina Comum

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POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11508

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Sim — R$ 2.971,00 em 14/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 7791

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POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

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Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11916

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Sim — R$ 5.150,93 em 30/09/2026

GASOLINA COMUM - NF 102956

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POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11541

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Sim — R$ 607,29 em 21/09/2026

GASOLINA ADITIVADA - NF 33179

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GALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA42.659.453/0001-74Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 3146

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Sim — R$ 499,80 em 08/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 24/08 a 27/09

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FABIO CAVALLI***.764.099-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.764.099-**

Já foi pago?

Sim — R$ 266,64 em 01/09/2026

ÓLEO SINTÉTICO 0W20 - NF 4957

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POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11916

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Sim — R$ 5.150,93 em 30/09/2026

GASOLINA ADITIVADA - NF 32926

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GALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA42.659.453/0001-74Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 2984

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Sim — R$ 442,74 em 24/09/2026

NF000.004.978 - 08/09/2026 - Gasolina Comum

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POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11541

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Sim — R$ 3.140,58 em 21/09/2026

cartões de visita 9x5

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FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

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Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 64

Já foi pago?

Sim — R$ 72.156,88 em 22/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. 17/09 a 18/09

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MARCOS FELIPE BRAGANHOLO***.178.179-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.178.179-**

Já foi pago?

Sim — R$ 250,00 em 30/09/2026