💰 Frigo: o dinheiro da campanha

KIT WIND BANNER - MONSTER - 4,10m - TECIDO CONVENCIONAL

Pagou para

PRO WIND ARTES LTDA65.599.096/0001-00Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 211

Já foi pago?

Sim — R$ 18.225,00 em 17/09/2026

veiculação de anúncios impressos

Pagou para

EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA00.481.841/0001-68Edição de jornais

Rubrica

Publicidade por jornais e revistas

Documento

Nota Fiscal nº 2547

Já foi pago?

Sim — R$ 15.520,00 em 31/08/2026

composição gráfica e design gráfico para criação e desenvolvimento de peças de comunicação digital

Pagou para

66.658.637 LUCAS DE SOUZA LOPES66.658.637/0001-88Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 1

Já foi pago?

Sim — R$ 12.000,00 em 04/09/2026

Santinhos - 2 Modelos - 5x9 cm

Pagou para

V.W. EDITOR GRAFICO LTDA05.911.386/0001-07Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 843

Já foi pago?

Sim — R$ 12.000,00 em 27/10/2026

IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Outro nº 90801

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 08/09/2026

IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Outro nº 90301

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 03/09/2026

PREST. SERV. CONT. IND. MOBILIZACAO E COORD 16/08 A 04/10

Pagou para

MARCELO AUGUSTO MENEZES DELUCA***.862.649-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.862.649-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 02/09/2026

KIT WIND BANNER - M - 2,60m - TECIDO CONVENCIONAL

Pagou para

PRO WIND ARTES LTDA65.599.096/0001-00Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 274

Já foi pago?

Sim — R$ 7.275,00 em 02/10/2026

DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Outro nº 13347016000117

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. COORD. CONFORME CONTRATO

Pagou para

MARIA EDUARDA SZPOGANICZ MOREIRA SIEBERT***.593.829-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.593.829-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

LOCAÇÃO VEÍCULO GM SPIN KM LIVRE

Pagou para

VORTEX FLORIPA LTDA30.349.087/0001-78Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor

Rubrica

Cessão ou locação de veículos

Documento

Nota Fiscal nº 15

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 15/09/2026

LOCAÇÃO VEÍCULO GM SPIN KM LIVRE

Pagou para

VORTEX FLORIPA LTDA30.349.087/0001-78Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor

Rubrica

Cessão ou locação de veículos

Documento

Nota Fiscal nº 213

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 31/08/2026

locação de veículo GM Spin

Pagou para

VORTEX FLORIPA LTDA30.349.087/0001-78Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor

Rubrica

Cessão ou locação de veículos

Documento

Nota Fiscal nº 18

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 30/09/2026

ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSAO DIGITAL: PERFURADO - 1 X 0,40 - 100

Pagou para

RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA07.532.200/0001-34Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 2366

Já foi pago?

Sim — R$ 4.158,00 em 22/09/2026

Folder A4 - 21x29,7 cm - CAMPANHA ELEITORAL 2026

Pagou para

V.W. EDITOR GRAFICO LTDA05.911.386/0001-07Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 912

Já foi pago?

Sim — R$ 3.780,00 em 22/09/2026

ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSAO DIGITAL: PERFURADO - 1 X 40

Pagou para

RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA07.532.200/0001-34Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 2368

Já foi pago?

Sim — R$ 5.670,00 em 30/10/2026

adesivos impressos em UV 10x10cm com recorte

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 74

Já foi pago?

Sim — R$ 3.600,00 em 03/09/2026

ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL: PARACHOQUE - 42 X 10

Pagou para

RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA07.532.200/0001-34Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 2469

Já foi pago?

Sim — R$ 3.600,00 em 29/10/2026

SERVIÇO DE GESTÃO DE TRÁFEGO PAGO

Pagou para

BEST MARKETING E COMUNICACAO DIGITAL LTDA35.360.884/0001-70Agências de publicidade

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 139

Já foi pago?

Sim — R$ 3.350,00 em 16/09/2026

SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TRÁFEGO PAGO

Pagou para

BEST MARKETING E COMUNICACAO DIGITAL LTDA35.360.884/0001-70Agências de publicidade

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 147

Já foi pago?

Sim — R$ 3.350,00 em 01/10/2026

ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSAO DIGITAL + CORTE: BOLA PERFURADA - ARTE B - 40 CM DIAMETRO

Pagou para

RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA07.532.200/0001-34Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 2442

Já foi pago?

Sim — R$ 12.400,00 em 30/10/2026

ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSAO DIGITAL + CORTE: BOLA PERFURADA - ARTE C - 40 CM DIAMETRO

Pagou para

RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA07.532.200/0001-34Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 2442

Já foi pago?

Sim — R$ 12.400,00 em 30/10/2026

ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSAO DIGITAL + CORTE: BOLA PERFURADA - ARTE D - 40 CM DIAMETRO

Pagou para

RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA07.532.200/0001-34Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 2442

Já foi pago?

Sim — R$ 12.400,00 em 30/10/2026

ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSAO DIGITAL + CORTE: BOLA PERFURADA - ARTE A - 40 CM DIAMETRO

Pagou para

RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA07.532.200/0001-34Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 2442

Já foi pago?

Sim — R$ 12.400,00 em 30/10/2026

IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Outro nº 90402

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 04/09/2026

DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Outro nº 81801

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 18/08/2026

BANDEIRA DE MAO - 140 X 100CM

Pagou para

PRO WIND ARTES LTDA65.599.096/0001-00Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 211

Já foi pago?

Sim — R$ 18.225,00 em 17/09/2026

ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSAO DIGITAL: PERFURADO - 1 X 40

Pagou para

RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA07.532.200/0001-34Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 2368

Já foi pago?

Sim — R$ 5.670,00 em 30/10/2026

Santinhos - 2 Modelos - 5x9 cm

Pagou para

V.W. EDITOR GRAFICO LTDA05.911.386/0001-07Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 803

Já foi pago?

Sim — R$ 1.850,00 em 16/09/2026

Santinhos - 2 Modelos - 5x9 cm

Pagou para

V.W. EDITOR GRAFICO LTDA05.911.386/0001-07Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 777

Já foi pago?

Sim — R$ 1.850,00 em 16/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

FABIO ALEXANDRE CUNHA PARDO***.581.930-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.581.930-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.440,00 em 04/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

MAURECI DAMAS***.624.669-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.624.669-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.440,00 em 25/09/2026

PREST SERV CONTR INDV DE 18/08 A 06/09

Pagou para

ANDREA LAURINDO***.889.999-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 001

Já foi pago?

Sim — R$ 1.368,00 em 04/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

EDUARDO DALEFFE DE OLIVEIRA***.663.719-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.663.719-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.330,00 em 25/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

ABIMAEL SILVA***.217.279-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.217.279-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.190,00 em 15/09/2026

WIND BANNER - SO TECIDO

Pagou para

PRO WIND ARTES LTDA65.599.096/0001-00Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 133

Já foi pago?

Sim — R$ 1.700,00 em 17/08/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

GUILHERME FERREIRA DA ROSA***.517.470-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.517.470-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.008,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

FABIO ALEXANDRE CUNHA PARDO***.581.930-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.581.930-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.008,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

ANDREA LAURINDO***.889.999-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.889.999-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.008,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

SIMONE MARINS DA ROSA***.331.400-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.331.400-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.008,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

GISLEIDE ANAI GODOI VIEIRA***.911.658-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.911.658-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.008,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

LEANDRO SIEBERT DE MORAES CARDOSO***.813.518-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.813.518-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.008,00 em 14/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

FABIO ALEXANDRE CUNHA PARDO***.581.930-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.581.930-**

Já foi pago?

Sim — R$ 936,00 em 28/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

DIANE CRISTINA VIEIRA***.359.699-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.359.699-**

Já foi pago?

Sim — R$ 936,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

ANDREA LAURINDO***.889.999-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.889.999-**

Já foi pago?

Sim — R$ 936,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

GISLEIDE ANAI GODOI VIEIRA***.911.658-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.911.658-**

Já foi pago?

Sim — R$ 936,00 em 02/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

LEANDRO SIEBERT DE MORAES CARDOSO***.813.518-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.813.518-**

Já foi pago?

Sim — R$ 936,00 em 28/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

ANTONIO VALDIR MELO***.361.259-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.361.259-**

Já foi pago?

Sim — R$ 936,00 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

ABIMAEL SILVA***.217.279-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.217.279-**

Já foi pago?

Sim — R$ 910,00 em 28/09/2026

adesivos impressos UV 10x10cm com recorte

Pagou para

FONTANA E HISAMATSU LTDA09.239.549/0001-08Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 75

Já foi pago?

Sim — R$ 900,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

LEANDRO SIEBERT DE MORAES CARDOSO***.813.518-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.813.518-**

Já foi pago?

Sim — R$ 854,00 em 04/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

DIANE CRISTINA VIEIRA***.359.699-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.359.699-**

Já foi pago?

Sim — R$ 792,00 em 18/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

GISLEIDE ANAI GODOI VIEIRA***.911.658-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.911.658-**

Já foi pago?

Sim — R$ 792,00 em 04/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

ANTONIO VALDIR MELO***.361.259-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.361.259-**

Já foi pago?

Sim — R$ 792,00 em 18/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

GUILHERME FERREIRA DA ROSA***.517.470-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.517.470-**

Já foi pago?

Sim — R$ 720,00 em 29/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

SIMONE MARINS DA ROSA***.331.400-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.331.400-**

Já foi pago?

Sim — R$ 648,00 em 04/09/2026

despesas postais

Pagou para

AMK CARVALHO BOCAIUVA LTDA73.870.354/0001-60Atividades de Correio

Rubrica

Correspondências e despesas postais

Documento

Fatura nº 01

Já foi pago?

Sim — R$ 623,12 em 30/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

SIMONE MARINS DA ROSA***.331.400-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.331.400-**

Já foi pago?

Sim — R$ 576,00 em 28/09/2026

ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSAO DIGITAL: FRIGO E JORGINHO - 1 X 0,40

Pagou para

RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA07.532.200/0001-34Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 2367

Já foi pago?

Sim — R$ 1.134,00 em 29/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

ABRELINO ANTONIO DE BORTOLI JUNIOR***.326.249-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.326.249-**

Já foi pago?

Sim — R$ 550,00 em 18/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

RICARDO HENRIQUE MENEZES MANZO***.356.928-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.356.928-**

Já foi pago?

Sim — R$ 432,00 em 17/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO***.836.099-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.836.099-**

Já foi pago?

Sim — R$ 432,00 em 14/09/2026

ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSAO DIGITAL: PERFURADO - FRIGO - JORGINHO E FLAVIO - 1 X 0,40

Pagou para

RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA07.532.200/0001-34Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 2367

Já foi pago?

Sim — R$ 1.134,00 em 29/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

GUILHERME FERREIRA DA ROSA***.517.470-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.517.470-**

Já foi pago?

Sim — R$ 360,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

MARIA ALICE DE TILLESSE CAMPELO***.169.863-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.169.863-**

Já foi pago?

Sim — R$ 360,00 em 21/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

MARIA ALICE DE TILLESSE CAMPELO***.169.863-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.169.863-**

Já foi pago?

Sim — R$ 360,00 em 29/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

COM VAREJ DE DERIVADOS DE PETROLEO QUATRO ILHAS LTDA83.065.821/0001-33Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 35692

Já foi pago?

Sim — R$ 323,89 em 13/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 10255

Já foi pago?

Sim — R$ 323,41 em 17/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Cupom Fiscal nº 10007

Já foi pago?

Sim — R$ 322,46 em 25/08/2026

Transporte e distribuição de materiais de campanha em Barra Velha, Navegantes, Laguna, Criciúma, Ga

Pagou para

ITAPIRUBA SUL EXPRESS LTDA65.794.514/0001-01Atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 9

Já foi pago?

Sim — R$ 320,00 em 17/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 10593

Já foi pago?

Sim — R$ 316,30 em 02/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 23

Já foi pago?

Sim — R$ 310,01 em 02/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 99

Já foi pago?

Sim — R$ 304,81 em 09/10/2026

GC GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 41

Já foi pago?

Sim — R$ 297,58 em 29/10/2026

GASOLINA GRID

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 10462

Já foi pago?

Sim — R$ 291,65 em 14/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 14757

Já foi pago?

Sim — R$ 290,82 em 02/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 14793

Já foi pago?

Sim — R$ 288,58 em 02/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

MAURECI DAMAS***.624.669-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.624.669-**

Já foi pago?

Sim — R$ 288,00 em 18/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO***.836.099-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.836.099-**

Já foi pago?

Sim — R$ 288,00 em 04/09/2026

GC GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 103

Já foi pago?

Sim — R$ 287,84 em 29/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 14811

Já foi pago?

Sim — R$ 287,03 em 02/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 14158

Já foi pago?

Sim — R$ 274,73 em 16/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 14577

Já foi pago?

Sim — R$ 273,25 em 30/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Cupom Fiscal nº 14103

Já foi pago?

Sim — R$ 268,35 em 03/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Cupom Fiscal nº 10033

Já foi pago?

Sim — R$ 265,98 em 03/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Cupom Fiscal nº 10069

Já foi pago?

Sim — R$ 265,10 em 03/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 10501

Já foi pago?

Sim — R$ 262,15 em 02/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 10356

Já foi pago?

Sim — R$ 260,56 em 17/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 14804

Já foi pago?

Sim — R$ 251,56 em 14/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 14301

Já foi pago?

Sim — R$ 251,20 em 17/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 10455

Já foi pago?

Sim — R$ 250,19 em 30/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 129

Já foi pago?

Sim — R$ 239,30 em 09/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 14662

Já foi pago?

Sim — R$ 231,20 em 02/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 14414

Já foi pago?

Sim — R$ 228,21 em 17/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 14373

Já foi pago?

Sim — R$ 222,59 em 14/10/2026

GASOLINA GRID

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 10444

Já foi pago?

Sim — R$ 217,52 em 14/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

MARIA ALICE DE TILLESSE CAMPELO***.169.863-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.169.863-**

Já foi pago?

Sim — R$ 216,00 em 08/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

RICARDO HENRIQUE MENEZES MANZO***.356.928-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.356.928-**

Já foi pago?

Sim — R$ 216,00 em 07/10/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO***.836.099-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.836.099-**

Já foi pago?

Sim — R$ 216,00 em 30/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 10330

Já foi pago?

Sim — R$ 205,84 em 17/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Cupom Fiscal nº 14136

Já foi pago?

Sim — R$ 189,57 em 03/09/2026

Descrição do Serviço ADESIVO PERFURADO COM IMPRESSAO DIGITAL: PERFURADO - SO FRIGO - 1 X 0,40

Pagou para

RDO COMUNICACAO VISUAL LTDA07.532.200/0001-34Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 2367

Já foi pago?

Sim — R$ 1.134,00 em 29/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 14447

Já foi pago?

Sim — R$ 182,46 em 14/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 10527

Já foi pago?

Sim — R$ 179,80 em 14/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 10372

Já foi pago?

Sim — R$ 173,70 em 17/09/2026

WIND BANNER - SO TECIDO

Pagou para

PRO WIND ARTES LTDA65.599.096/0001-00Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 133

Já foi pago?

Sim — R$ 1.700,00 em 17/08/2026

WIND BANNER - SO TECIDO

Pagou para

PRO WIND ARTES LTDA65.599.096/0001-00Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 133

Já foi pago?

Sim — R$ 1.700,00 em 17/08/2026

WIND BANNER - SO TECIDO

Pagou para

PRO WIND ARTES LTDA65.599.096/0001-00Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 133

Já foi pago?

Sim — R$ 1.700,00 em 17/08/2026

WIND BANNER - SO TECIDO

Pagou para

PRO WIND ARTES LTDA65.599.096/0001-00Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 133

Já foi pago?

Sim — R$ 1.700,00 em 17/08/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

IDEAL GUAPO LTDA03.626.094/0014-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 36104

Já foi pago?

Sim — R$ 200,00 em 03/09/2026

CONT. SERV. CONT. IND. MOBILI. CONF. RELATÓRIO

Pagou para

ABRELINO ANTONIO DE BORTOLI JUNIOR***.326.249-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.326.249-**

Já foi pago?

Sim — R$ 150,00 em 07/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 14613

Já foi pago?

Sim — R$ 144,80 em 30/09/2026

LUBRAX TOP AUTO 5W40 SINTETICO PREMIUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 165377

Já foi pago?

Sim — R$ 435,00 em 29/10/2026

LUBRAX TOP AUTO 5W40 SINTETICO PREMIUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 165377

Já foi pago?

Sim — R$ 435,00 em 29/10/2026

LUBRAX TOP AUTO 5W40 SINTETICO PREMIUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 165377

Já foi pago?

Sim — R$ 435,00 em 29/10/2026

LUBRAX TOP AUTO 5W40 SINTETICO PREMIUM

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 165377

Já foi pago?

Sim — R$ 435,00 em 29/10/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

LEMAR AUTO POSTO LTDA14.558.002/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 23046

Já foi pago?

Sim — R$ 50,00 em 09/09/2026

GASOLINA COMUM

Pagou para

IDEAL GUAPO LTDA03.626.094/0014-11Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 36104

Já foi pago?

Sim — R$ 200,00 em 03/09/2026

FILTRO DE OLEO WENDT FILTER

Pagou para

POSTO AVENIDA LTDA83.872.762/0001-05Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 165377

Já foi pago?

Sim — R$ 435,00 em 29/10/2026

IMPRESSAO CONTRATOS E RELATÓRIOS

Pagou para

SHOPPING EXPRESS COPIAS E IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA02.054.041/0001-96Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 3966

Já foi pago?

Sim — R$ 28,00 em 01/10/2026

impressão de contratos e relatórios de frequência

Pagou para

SHOPPING EXPRESS COPIAS E IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA02.054.041/0001-96Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 3700

Já foi pago?

Sim — R$ 28,00 em 14/09/2026

IMPRESSÃO CONTRATOS E RELATÓRIOS

Pagou para

SHOPPING EXPRESS COPIAS E IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA02.054.041/0001-96Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 3807

Já foi pago?

Sim — R$ 12,25 em 21/09/2026

Impressão de contratos e relatórios de frequência

Pagou para

SHOPPING EXPRESS COPIAS E IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA02.054.041/0001-96Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 3705

Já foi pago?

Sim — R$ 10,50 em 15/09/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 6,00 em 22/09/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 5,50 em 02/10/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 4,50 em 18/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 3,50 em 03/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 3,00 em 08/09/2026

Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 3,00 em 15/09/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,50 em 14/10/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,50 em 04/09/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,50 em 16/09/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 3,00 em 29/09/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,00 em 21/09/2026

TARIFA BANCÁRIA

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,00 em 29/10/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,50 em 07/10/2026

Tarifa Transf Recurso-E/I - Cobrança referente 30/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,70 em 30/09/2026

Tarifa Transf Recurso-E/I - Cobrança referente 21/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,70 em 21/09/2026

Tarifa Transf Recurso-E/I

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,70 em 14/09/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,50 em 05/10/2026

Tarifa Pix Enviado -Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,50 em 01/10/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,50 em 01/10/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,50 em 14/10/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 3,00 em 29/09/2026

Tarifa Pix Enviado -Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 5,50 em 02/10/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,00 em 13/10/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,00 em 15/09/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 23/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 31/08/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 27/10/2026

Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 09/09/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,00 em 17/08/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,00 em 17/08/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

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não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 07/10/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

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não informado ao TSE

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Sim — R$ 0,50 em 02/10/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

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não informado ao TSE

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Sim — R$ 0,50 em 25/09/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

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Sim — R$ 0,50 em 29/09/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 13/10/2026

Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 02/09/2026

Tarifa Pix Enviado - Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2026

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,50 em 07/10/2026

Quem deu

ARNALDO HOLANDA LEITE***.947.078-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

221000700000SC000009E

Quem deu

FABIANO MULLER SILVA***.395.289-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

221000700000SC000019E

Quem deu

MARCELO NOME SILVA***.322.119-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

221000700000SC000020E

Quem deu

RUY DE CASTRO SOBROSA NETO***.675.819-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

221000700000SC000016E

Quem deu

TIAGO BOLAN FRIGO***.724.239-**SC

Tipo de recurso

Recursos próprios · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

221000700000SC000001E

Quem deu

LINCON ROZAN DUBIELA***.902.189-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

221000700000SC000005E

Quem deu

RICARDO HENRIQUE MENEZES MANZO***.356.928-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

Recibo eleitoral

221000700000SC000014E

Quem deu

RUY DE CASTRO SOBROSA NETO***.675.819-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

221000700000SC000006E

Quem deu

VALDORI ALCI DE ALMEIDA***.082.529-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

221000700000SC000017E

Quem deu

PARTIDO LIBERAL - SANTA CATARINA - SC - ESTADUAL80.150.972/0001-00Atividades de organizações políticasSC

Tipo de recurso

Recursos de partido político · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

O dinheiro saiu originalmente de

MARCELO SELEME***.279.309-**R$ 1.098,11

Quem deu

VALDORI ALCI DE ALMEIDA***.082.529-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

221000700000SC000018E

Quem deu

ALECINDRO STEINKE CASTILHO***.056.539-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

221000700000SC000003E

Quem deu

JOSE CARLOS DE ALMEIDA CAMARGO FILHO***.274.048-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

221000700000SC000002E

Quem deu

PARTIDO LIBERAL - SANTA CATARINA - SC - ESTADUAL80.150.972/0001-00Atividades de organizações políticasSC

Tipo de recurso

Recursos de partido político · OUTROS RECURSOS

Como entrou

Estimado

Atenção

Doação estimável em dinheiro — bem ou serviço cedido, não dinheiro vivo.

Recibo eleitoral

221000700000SC000022E