💰 Darci de Matos: o dinheiro da campanha

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENADORA LOCAL

Pagou para

MARIA SIRLEI MIRANDA***.558.629-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 184

Já foi pago?

Sim — R$ 16.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

CHRISTIANE ZIMMER TOMIO***.983.869-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 176

Já foi pago?

Sim — R$ 16.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA FINS ELEITORAIS

Pagou para

GERALDO BONA***.901.839-**

Rubrica

Cessão ou locação de veículos

Documento

Outro nº 336

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENADOR REGIONAL

Pagou para

ANA PAULA PEREIRA***.637.629-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 147

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COORDENADOR REGIONAL

Pagou para

MATHEUS NUNES DA SILVA***.689.719-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 146

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 14/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADORA LOCAL

Pagou para

MARIA FERNANDA ENGEL PANGRATZ***.480.619-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 48

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADORIA REGIONAL

Pagou para

DAIANE SILVA***.891.569-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 11

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

GABRIEL FERENS***.457.409-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 103

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR REGIONAL

Pagou para

CEZAR AUGUSTO BUSSULARO DOS SANTOS***.132.759-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 104

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

JESSICA RAMOS SANTOS***.351.889-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 244

Já foi pago?

Sim — R$ 15.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FINS ELEITORAIS

Pagou para

ELISANGELA IZO BASSETO SOARES***.596.659-**

Rubrica

Cessão ou locação de veículos

Documento

Outro nº 337

Já foi pago?

Sim — R$ 3.290,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

LAURO ALVES***.471.139-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 106

Já foi pago?

Sim — R$ 14.000,00 em 12/09/2026

Contrato Administrador Financeiro

Pagou para

ANTONIO CARLOS SCHIAVO***.207.618-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 0025

Já foi pago?

Sim — R$ 14.000,00 em 28/08/2026

Contrato de Pessoa para Atividades de Marketing

Pagou para

VANESSA VANDERLINDE***.391.069-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 06

Já foi pago?

Sim — R$ 7.000,00 em 28/08/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

GESSI PAULINA ROOS SPEGIORIN***.713.729-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 115

Já foi pago?

Sim — R$ 12.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

TAYNA CRISTINA CORREIA***.353.779-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 57

Já foi pago?

Sim — R$ 12.000,00 em 28/08/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR REGIONAL

Pagou para

ALEXSANDRO BRANCO***.511.089-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 194

Já foi pago?

Sim — R$ 11.500,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR REGIONAL

Pagou para

DIMAS DE FREITAS***.018.729-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 143

Já foi pago?

Sim — R$ 11.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

LUIZ CARLOS TREVISOL***.918.259-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 76

Já foi pago?

Sim — R$ 11.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

MONICA KARINE BATISTA***.614.389-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 247

Já foi pago?

Sim — R$ 10.500,00 em 02/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

FERNANDA EMILIA SILVEIRA DEDONATTI***.749.079-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 246

Já foi pago?

Sim — R$ 10.500,00 em 02/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

NELSON DE OLIVEIRA CERCAL***.884.579-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 134

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 28/08/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

ADELIZIA WEBER***.784.499-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 62

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 02/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

FILLIPE VILMAR FRANCISCO***.862.639-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 131

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR REGIONAL

Pagou para

LEANDRO CLEVERSON SAWCHUK***.200.189-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 334

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 15/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

SUZANA FERREIRA***.223.229-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 31

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

ANGELA GABRIELLA BISCHOFF***.233.649-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 75

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

MARCIA APARECIDA SANTAREM GONCALVES***.186.319-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 74

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

VALDICI DE OLIVEIRA***.998.209-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 286

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

JULIANA APARECIDA DOS SANTOS TRICHES***.037.259-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 92

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

IVONETE SCHUTZ***.578.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 240

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 14/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

IEDA GRACIELLA TORRI DE MATOS***.077.299-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 51

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 03/09/2026

Contrato de Prestação de serviço Supervisor Regional

Pagou para

CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SOUZA***.791.984-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 174

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 05/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

ZELIA TAUSCHER ZEITHAMMER***.545.089-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 193

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

MICHELLE ANTUNES***.404.569-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 205

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

DEBORA LAIS SEGALLA***.542.229-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 206

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO***.258.459-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 181

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

FERNANDA GONCALVES CALDEIRA***.081.659-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 126

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

SINTHIA ARRUDA ALVES***.573.529-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 275

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR REGIONAL

Pagou para

GERSON GONCALVES DE OLIVEIRA***.135.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 173

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

GERSON POSTAI***.667.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 271

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 15/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADORA LOCAL

Pagou para

MARCIA MORETO***.733.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 346

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADORA LOCAL

Pagou para

SIDIANE LAURETE***.676.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 172

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

ALCIR JOAO DENARDI***.688.499-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 252

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

ROGERIO SCHUTZ***.695.439-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 239

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

CINTIA ADRIANA CARDOSO DE FARIA***.536.969-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 149

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 15/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

VALDIR ZAPELLINI JUNIOR***.224.209-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 278

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 15/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

MARIO HENRIQUE ALMEIDA***.408.909-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 260

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

JANDIR JOSE HARTMANN***.128.529-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 304

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 17/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

DOUGLAS WITT***.564.959-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 16

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 14/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISORA REGIONAL

Pagou para

GABRIELA DOS SANTOS***.469.379-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 14

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

NEI EVALDO GIACOMINI***.642.919-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 24

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

MANOELITO DA SILVA RODRIGUES***.980.791-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 257

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISORA REGIONAL

Pagou para

KELLY MARIA COELHO***.192.299-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 195

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISORA REGIONAL

Pagou para

LARISSA CORREIA VEIGA***.083.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 35

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

MARIA BERNADETE TIBORSKI***.330.469-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 291

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

NEREU LIMA***.609.809-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 22

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

LEANDRO ROGERIO FERREIRA***.399.519-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 87

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

OZEIAS DE MORAES***.219.919-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 287

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

TASSO BELTRAO REGO***.055.939-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 292

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

EDERALDO ERICO DE JESUS***.612.809-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 298

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

MAURICIO AUERSVALDT***.466.039-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 177

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

RAFAEL DELL ANTONIA***.179.289-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 290

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

OTAVIO DE OLIVEIRA COMELI***.329.479-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 264

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

VALDIR ZAPELLINI***.104.879-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 277

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

CARINE GONCALVES***.940.189-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 270

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

MARGARETE APARECIDA AZEREDO AUGUSTIN***.381.919-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 331

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

VANUZA GOMES DOS SANTOS COSTA***.259.939-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 216

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

JOAO VITOR PATRICIO DOS SANTOS***.400.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 261

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

CELSO FERREIRA DE LIMA***.294.519-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 19

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

RAQUEL CRISTINA SCHWENDLER***.508.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 309

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 14/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

NEUSILAINE COLACO***.640.979-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 269

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 15/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

HENRIQUE AHAMED BARRETO TOMAZ***.516.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 96

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

SUELYN CRISTINA GOMES***.357.379-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 163

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

SUZETE MARIA DA ROCHA***.677.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 265

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

ANA CLAUDIA ANTUNES COELHO***.366.069-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 325

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

SOLANGE RUTE LOURENCO***.481.999-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 316

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

MARGARETE SIMONI ASSINI***.000.869-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 253

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

ANILTON NOVELLI JUNIOR***.607.689-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 94

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

MARIA APARECIDA STUDNICKA***.234.329-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 175

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 06/09/2026

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA E AVAL.POLITICO-ADMIN.INCL.COLETA P A DADOS

Pagou para

SINTESE PESQUISA E ASSESSORIA LTDA02.603.313/0001-60Pesquisas de mercado e de opinião pública

Rubrica

Pesquisas ou testes eleitorais

Documento

Nota Fiscal nº 1

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 14/09/2026

Locação de imovel para comite de campanha.

Pagou para

LEVEL INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA15.807.022/0001-35Atividades imobiliárias de imóveis próprios

Rubrica

Locação/cessão de bens imóveis

Documento

Outro nº 0001

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

RENILDA COELHO PIVATTO***.533.719-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 249

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ANTONIO SIMOES***.730.019-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 180

Já foi pago?

Sim — R$ 9.000,00 em 07/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

EVANDRO MAAS***.107.389-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 186

Já foi pago?

Sim — R$ 8.500,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

JAIR ZAPELINI***.446.589-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 280

Já foi pago?

Sim — R$ 8.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM LOCAL

Pagou para

DEJAIR TEIXEIRA***.248.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 26

Já foi pago?

Sim — R$ 8.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

TEREZA VIERHELLER***.857.889-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 225

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO COORDENADOR LOCAL

Pagou para

SONIA MARIA DE NOVAIS***.839.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 132

Já foi pago?

Sim — R$ 7.000,00 em 07/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

DANIELA SPEGIORIN***.421.939-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 317

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPERVISORA DE PANFLETAGEM LOCAL

Pagou para

DANIELE DOS SANTOS***.530.139-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 68

Já foi pago?

Sim — R$ 7.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Pagou para

RAISSA LUISA GONCALVES DA CONCEICAO***.765.789-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 03

Já foi pago?

Sim — R$ 3.250,00 em 28/08/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

SILVANIA ISABEL KUHNEN***.826.409-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 203

Já foi pago?

Sim — R$ 6.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

CLAUDIO PRADO DE OLIVEIRA***.879.019-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 297

Já foi pago?

Sim — R$ 6.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

JAIR RAUL DA COSTA***.658.049-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 238

Já foi pago?

Sim — R$ 6.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Pagou para

DAYHANNA HAGATTA ZWIETISCH***.542.739-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 192

Já foi pago?

Sim — R$ 2.900,00 em 31/08/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SECRETARIA

Pagou para

GISELE DE SOUZA FERREIRA***.314.849-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 04

Já foi pago?

Sim — R$ 2.850,00 em 31/08/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

DULCE INES BRESSLER COSTA***.626.379-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 90

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

GIVALDO DE OLIVEIRA MAGALHAES***.162.178-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 315

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

MARCIO ANDERSON DA FONSECA***.288.189-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 217

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

SILVANA GRITEN RIBEIRO***.472.559-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 307

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ANELSO TORETTI***.995.729-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 282

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ANGELA REGINA DE FRANCA***.356.769-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 236

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

SILENE MARIA MARTINELLI***.284.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 343

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ROVANI DELMONEGO JUNIOR***.354.249-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 344

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 15/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

KALYNE SILVA DE MELO***.177.089-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 227

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 15/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

LUIS WOJCIECHOWSKI***.244.319-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 266

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

LEANDRO RODRIGUES***.906.409-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 250

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

BRAIAN BOCALON POLMANN***.938.229-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 102

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 17/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ROSANGELA MARIA GRITTEN DE OLIVEIRA CABRAL***.512.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 220

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

IVAN ROBERTO FRANCA***.910.549-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 231

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 16/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ANA LUISA BACK SALVADOR***.670.759-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 329

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 17/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

NADYNE MARYANE MACHADO STORCK***.644.181-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 340

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

DAIANE VARGAS DA SILVA***.350.489-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 351

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

LEANDRO ALVES***.157.779-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 77

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

MARIA MADALENA RAMBO CENDRON***.583.209-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 268

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

SUELLEN TRINDADE***.418.119-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 267

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

DANTE MOREIRA COELHO***.451.579-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 313

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

MIRIAM SILVANA DE SOUZA***.443.599-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 209

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

NEUSA MARIA BEBER***.260.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 274

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

DHEIWID KAIHORI PITZ***.148.829-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 327

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

IVANILDO LEDOUX BAYER***.643.489-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 322

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

DANIELE APARECIDA DA SILVA***.840.389-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 128

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISORA REGIONAL

Pagou para

SUIANE CORDOVA BASILIO***.059.299-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 197

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

MARLENE SIMON DA SILVA***.884.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 219

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 16/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

GIL VITORINO DOS SANTOS***.931.309-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 123

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 17/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

GABRIELLE DERETTI LOFY DA SILVA***.996.389-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 129

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

SOLANGE REGINA DOS SANTOS***.135.529-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 314

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

MARCIA CRISTIANE NASSIF***.856.269-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 202

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

JHONATAN PRAZERES***.288.249-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 324

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

SERGIO IVAN LUNARDI***.477.440-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 299

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

LARA REGINA CUSTODIO***.636.729-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 339

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 17/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

VANUSA KUHN GIELOW***.476.499-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 345

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 16/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ANA PAULA CONTRI BONES***.800.519-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 234

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

RONIEL DA SILVA***.332.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 311

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA***.479.089-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 37

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

JAISON DYEINITON CANANI DOS ANJOS***.327.389-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 38

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR REGIONAL

Pagou para

MICHELI MANOEL DO NASCIMENTO GUEDES***.380.469-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 133

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

NEIVA APARECIDA MACHADO ROZA***.207.619-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 150

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ADRIANA PAULINA DE SOUZA***.690.969-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 179

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 15/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ADRIANO KLOCK***.919.449-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 296

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

PAULO DOLIZETE DA SILVA***.134.879-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 183

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

MIQUEIAS MANOEL DA SILVA***.245.499-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 279

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

GUSTAVO JANUARIO FERNANDES***.283.729-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 300

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 15/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

GRAZIELA RUCZKOWSKI***.018.139-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 214

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ELIVETE RODRIGUES CASQUET PAIXAO LENZI***.671.449-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 233

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

JOSAFA MACHADO***.096.759-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 284

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

IVAN LUIZ MERINI***.515.669-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 328

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO***.052.519-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 333

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 17/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

EDUARDO SERAFIM ALVES PAULINO***.518.609-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 347

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

KADRIZE POMPEO BUENO***.540.509-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 33

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

VILSON ROBERTO LAZZARIS***.176.519-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 312

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 15/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ALIFE LEODORO***.436.319-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 319

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

UERITO PELIZZARI***.816.259-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 155

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

JOSE MARTINS***.983.809-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 272

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

CARLOS GABRIEL SILVEIRA***.451.449-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 318

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ANGELO MATEUS MOSER***.258.999-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 283

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

MARCIA REGINA DOS SANTOS***.078.079-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 159

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

LUIZ BEZERRA DOS SANTOS***.322.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 273

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

MARIA LEONI FERREIRA MARTARELLO***.824.189-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 65

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

IONILCE MINSKI***.125.319-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 09

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

PEDRO PAULO LINO DA SILVA***.921.152-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 113

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

ROSILENE GUIMARAES***.647.539-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 135

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

CARLA SURIANA RAMOS DOS REIS***.595.729-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 243

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 07/09/2026

Contrato de Prestacao de servico Atividades de militância e mobilização de rua

Pagou para

MAIKELI MIGON MOTERLE***.711.819-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 53

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 07/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

FORTUNATO MANENTI***.995.189-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 28

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

THAINA MIQUELOTTO DREHMER***.404.159-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 81

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

MARELUCIA WARMLING JENSEN***.410.909-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 255

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

NASCIMENTO JOAO DE SOUZA JUNIOR***.578.349-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 164

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

VINICIUS FADANNI***.055.509-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

DARCI SPANCERSKI***.626.179-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 61

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

GIAN CARLOS DE LIZ***.933.519-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 258

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR LOCAL

Pagou para

MARIELLE CASARIL DE ALMEIDA***.809.559-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 200

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

LIRIO ARTENIO KUNZLER***.752.049-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 125

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

NEIMAR RODRIGUES DA SILVA***.361.309-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 124

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

RENATA APARECIDA DE CAMPOS***.847.749-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 91

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANFETAGEM

Pagou para

ALINE DE SOUZA BOMBILIO***.764.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 256

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

MAICON DIEGO CASAGRANDE***.567.779-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 310

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ANDRIGO BERTOTTO***.940.049-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 188

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

MAISA LETICIA MELO***.178.369-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 121

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

FILIPI HYURI LOCH***.933.039-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 221

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

ODILMAR LARSSEN***.329.279-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 42

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

LORIVAL JOSE RODRIGUES DE SOUZA***.869.329-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 254

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

ERIMAR BASILIO***.272.859-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 196

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

EVERTON CLAIR MUNARO***.169.419-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 171

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

ANA PAULA ARBIGAUS***.905.059-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 204

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

GABRIEL HAU***.513.749-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 213

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 07/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

GLAYNIS LEITE DA COSTA CARDOSO***.263.564-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 187

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

VITOR JOSE ALEGRI***.173.039-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 199

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADES DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

JANICE DA CONCEICAO SCHEFFMACHER***.362.139-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 44

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

ARTHUR VALIM NAHIRNEI***.381.179-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 45

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

RENATA WALTRICK MARQUES***.861.139-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 245

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

EVANDRO CARLOS PRIGOL JUNIOR***.920.039-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 63

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

CLAUDIR WATTE***.245.939-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 67

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

RICARDO ALBERTO WASEN***.968.109-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 82

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

GIANE DEISY LEHN SELHORST***.479.889-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 162

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 07/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

JOCENIRA DAS GRACAS DE OLIVEIRA WALTRICK***.884.709-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 100

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

DIRLEI SALETE DO AMARAL BRANCHER***.971.329-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 29

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

IDINEIDE GEMELI***.487.269-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 46

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

NATALICIO DOMINGOS DOS REIS***.585.489-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 118

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 07/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

ILOAL DE SOUZA BASTOS***.507.579-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 50

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

EDI MARIA DE SOUZA ROSA***.526.839-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 242

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

MATILDE FERNANDES DE BORBA***.360.039-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 119

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 07/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

IOLETE DE LOURDES DA SILVA***.019.269-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 189

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

FRANDIHELLE MARTORANO MARTINS***.923.669-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 190

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

PAULO AUGUSTO HAAKE***.335.089-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 109

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

ITAMAR ADLER***.327.679-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 66

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RU

Pagou para

DIEFERSON TIAGO HINCKEL***.714.809-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 71

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADES DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

ROGERIO PEDRO GOMES***.597.739-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 105

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

MARILU SALVAGNI***.487.779-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 10

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 07/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

ROGERIO DE OLIVEIRA***.731.040-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 40

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

Contrato de prestação de Serviço Atividades de militância e mobilização de rua

Pagou para

JOAO HENRIQUE ULBRICH MOREIRA***.088.399-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 59

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN***.169.009-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 20

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

MARLI BOIANI DUZ***.577.019-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 12

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 02/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

DANIEL FROEGEL***.848.519-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 107

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

WILLIAN MARTINS***.616.009-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 144

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADES DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

LUCIANO VAZ***.323.979-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 30

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

PAULINA AVILA***.311.309-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 07

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

ADOBERTI DE OLIVEIRA PINTO***.843.759-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 141

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

Contrato Prestação de Serviço Atividades de militancia e mobilização de rua

Pagou para

LUIZ CARLOS KAFER***.018.789-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 43

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

DIOGO AMES***.757.839-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 60

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

NILTON LUIZ DOS SANTOS***.261.739-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 47

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

LENOIR DE CARLI***.221.999-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 06

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

CAMILLY DUZ***.838.629-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 17

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 02/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

MARCIA APARECIDA OLIVEIRA PONTAROLO***.635.469-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 122

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

ROSILI CAMARA ZARPELON***.409.449-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 138

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

MAICON RICARDO DA SILVA***.566.229-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 79

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

PATRICIA DE PINHO***.329.299-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 15

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

KAUANE CRISTINA RODRIGUES***.557.309-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 72

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 02/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

ANA PAULA RUTHES***.971.659-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 201

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADES DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

CIMARA CARLA DE SOUZA***.200.509-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 142

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

FRANCELI FRIGO WASEN***.897.379-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 83

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

LUCAS KLUG***.037.309-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 165

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 14/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

TEREZA TAVARES BARETTA***.032.739-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 27

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MELITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

JAIRO BORGES DA SILVA***.419.829-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 41

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

LUCAS BIZ***.692.609-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 70

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 07/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

RENAN FELIPE DO AMARAL SILVA***.224.929-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 120

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 03/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

VALENTINA TIBES RIBEIRO***.237.049-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 110

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 08/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

TAIS CRISTINA CAVALHEIRO***.871.829-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 136

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADES DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

FABIANA DE SOUZA DUARTE AMORIM***.862.029-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 49

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 04/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

JOSIANE PERRONI ALVES***.367.399-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 191

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

LINDAMIR RINALDI***.194.079-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 259

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 12/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

ALISSON BORGES DOS SANTOS***.395.689-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 86

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 06/09/2026

GOL 1.0 FLEX 12V 5P - REB0D26 - LOCAÇÃO NO PERIODO DE 08/09/2026 17:30 A 03/10/2026 12:00HS

Pagou para

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA57.677.772/0001-80Locação de automóveis sem condutor

Rubrica

Cessão ou locação de veículos

Documento

Fatura nº 12585

Já foi pago?

Sim — R$ 4.570,00 em 09/09/2026

COLINHA DARCI 7X10CM

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 121

Já foi pago?

Sim — R$ 9.000,00 em 02/09/2026

COLINHA DARCI+JORGINHO+ADRIANO 7X10CM

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 121

Já foi pago?

Sim — R$ 9.000,00 em 02/09/2026

COLINHA DARCI + CESCONETO

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 136

Já foi pago?

Sim — R$ 8.212,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

SABRINA GOEDERT VIEIRA***.071.579-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 321

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

MATILDE GERALDA BRANDALEZE***.394.239-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 153

Já foi pago?

Sim — R$ 4.000,00 em 09/09/2026

Impulsionamento de conteudo na rede social

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Recibo nº 2821100336191987928234902542863298

Já foi pago?

Sim — R$ 4.000,00 em 15/08/2026

SERVIÇO: CARTÃO RETORNAVEL COM DUAS UNIDADES, QUNATIDADE: 300.00, VALOR UNITARIO: R$ 13,00

Pagou para

TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA84.697.051/0001-04Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana

Rubrica

Despesas com transporte ou deslocamento

Documento

Nota Fiscal nº 005249

Já foi pago?

Sim — R$ 3.900,00 em 03/09/2026

COLINHA 7X10 cm DARCI+JORGINHO+ADRIANO+FLAVIO

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 103

Já foi pago?

Sim — R$ 6.600,00 em 31/08/2026

036.10857 - WINBANNER 2,50 X 0.75 - UN

Pagou para

CAVI MODAS LTDA19.234.578/0001-30Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 111194

Já foi pago?

Sim — R$ 6.800,00 em 02/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

JOSELAINE TABORDA***.546.449-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 303

Já foi pago?

Sim — R$ 3.500,00 em 15/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

OLINDA PELENTIR DE OLIVEIRA TABORDA***.787.529-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 302

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

HONORINA SAMANTA DOS ANJOS***.359.159-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 301

Já foi pago?

Sim — R$ 3.500,00 em 15/09/2026

ADESIVOS COMUNS REDONDOSCOM 30cm DE DIAMETRO

Pagou para

JONES TOMAZ DA SILVA00.806.884/0001-76Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 21

Já foi pago?

Sim — R$ 7.610,00 em 31/08/2026

ADESIVOS BOLA COM 30cm DE DIAMETRO R$ 3,46 POR UNIDADE.

Pagou para

JONES TOMAZ DA SILVA00.806.884/0001-76Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 32

Já foi pago?

Sim — R$ 5.210,00 em 11/09/2026

BANDEIRA DE POLITICA (0,90 X 1,30)m ELEICAO 2026 DARCI DE MATOS

Pagou para

BANDEIRAS E BANNERS LTDA66.914.822/0001-96Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 148

Já foi pago?

Sim — R$ 3.200,00 em 02/09/2026

COLINHA DARCI+GERRI CONSOLI N.INCOMPLETO 7X10

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 135

Já foi pago?

Sim — R$ 12.788,00 em 07/09/2026

COLINHA DARCI+GERRI CONSOLI N. COMPLETO 7X10

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 135

Já foi pago?

Sim — R$ 12.788,00 em 07/09/2026

COLINHA DARCI+JEAN KULMANN N. INCOMPLETO 7X10

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 135

Já foi pago?

Sim — R$ 12.788,00 em 07/09/2026

COLINHA DARCI+JEAN KULMANN N. COMPLETO 7X10

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 135

Já foi pago?

Sim — R$ 12.788,00 em 07/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇOS GERAIS

Pagou para

NILVA TERESINHA DETOFANO MORASKI***.223.769-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 18

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 28/08/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SUPERVISOR DE PANFLETAGEM

Pagou para

LUCAS SANTINI RAMELLA***.098.309-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 350

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

divulgacao 1/4 de.pagina jornal impresso circulacao São Bento do Sul e regiao duas edições.

Pagou para

27.677.549 DIMAS DE FREITAS27.677.549/0001-71Edição de jornais

Rubrica

Publicidade por jornais e revistas

Documento

Nota Fiscal nº 319

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 14/09/2026

COLINHA

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 158

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHA

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 137

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 11/09/2026

COLINHA 7X10 cm DARCI+JORGINHO

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 103

Já foi pago?

Sim — R$ 6.600,00 em 31/08/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

JONAS MACHADO***.670.429-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 145

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

KATIA INES ZANATTA***.034.149-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 111

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 10/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

JOAQUIM PROENCA DE OLIVEIRA***.902.009-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 281

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

NADIR CAREGNATTO***.781.049-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 117

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 14/09/2026

CAMISETA-DRY FIT SPIDER 89% POLIAMIDA 11% ELASTANO - (P/ USO DO PESSOAL CONTRATADO)

Pagou para

EDINEI BOETTCHER05.403.069/0001-80Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 3973

Já foi pago?

Sim — R$ 2.660,00 em 28/08/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

GRASIELA BERNARDO DA CUNHA***.363.489-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 237

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

ADRIEL MACHADO MARCONSINI***.132.279-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 08

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 09/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

EDEMIR DE SOUZA***.383.109-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 285

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 16/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

MAICON OLIVEIRA BARCELLOS***.235.999-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 167

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 14/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATIVIDADE DE MILITANCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA

Pagou para

AMANDA MICHELON SBRUZZI***.202.369-**

Rubrica

Atividades de militância e mobilização de rua

Documento

Outro nº 178

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 14/09/2026

COLINHA 7,8x5cm. 4x4, COUCHE 210G

Pagou para

IMPRESSOS GRAFICOS DO SUL LTDA03.196.081/0001-35Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 1027

Já foi pago?

Sim — R$ 2.495,00 em 16/09/2026

036.10857 WINDBANNER 2,50 X 0,75 - UN

Pagou para

CAVI MODAS LTDA19.234.578/0001-30Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 111716

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

MARMITEX MEDIA

Pagou para

AMC RECH REFEICOES LTDA06.242.948/0001-30Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Rubrica

Alimentação

Documento

Nota Fiscal nº 006

Já foi pago?

Sim — R$ 2.100,00 em 06/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

FELIPE PEREIRA***.028.599-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 222

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM

Pagou para

ROSENILDA AMANCIO***.051.569-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 294

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

MARCIANA APARECIDA DA SILVA***.768.129-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 160

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

JAQUILINA APARECIDA COLACO CORTES***.171.639-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 212

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM

Pagou para

CAROLINA MORAES***.078.869-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 341

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM

Pagou para

MARIA APARECIDA BAPTISTA CIPRIANO***.381.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 326

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

ANDRESSA MIRANDA BARBOSA***.098.838-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 288

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

MARCIA CRISTINA SILVA DO PRADO***.803.409-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 223

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

JAQUELINE TEREZINHA PADILHA GOLES***.522.329-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 168

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

KELLI FRANCINE DA SILVA***.569.439-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 152

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

JOSIANE BARBOSA POLLNOW***.494.059-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 158

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

MADALENA DA SILVA***.781.499-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 224

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

JOSIANE DA SILVA***.348.399-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 211

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

TAIS GOMES DA SILVA***.861.999-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 156

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM

Pagou para

SAMUEL ROSA***.709.909-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 320

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

MARCELA DA SILVA SANTOS***.973.118-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 210

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PANFLETAGEM

Pagou para

GEMANIR TONIAL***.608.629-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 182

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

BOTONS 8CM

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 98

Já foi pago?

Sim — R$ 5.950,00 em 31/08/2026

PLACA COMITE MEDINDO 2,20cm X 1,40m

Pagou para

JONES TOMAZ DA SILVA00.806.884/0001-76Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 21

Já foi pago?

Sim — R$ 7.610,00 em 31/08/2026

ADESIVOS BOLA 30cm DE DIAMETRO (R$ 3,46 POR UNIDADE)

Pagou para

JONES TOMAZ DA SILVA00.806.884/0001-76Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 33

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

HASTE DE ALUMINIO - UN

Pagou para

CAVI MODAS LTDA19.234.578/0001-30Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 111194

Já foi pago?

Sim — R$ 6.800,00 em 02/09/2026

BASE - UN

Pagou para

CAVI MODAS LTDA19.234.578/0001-30Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 111194

Já foi pago?

Sim — R$ 6.800,00 em 02/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM

Pagou para

GUILHERME GOMES DOS SANTOS***.928.619-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 305

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 15/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM

Pagou para

SALETE DA COSTA DUARTE***.153.609-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 338

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 11/09/2026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PANFLETAGEM

Pagou para

GREICI MARIA DE MELLO VIEIRA***.343.059-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº 228

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 11/09/2026

FLYERS 4X4 CORES

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 125

Já foi pago?

Sim — R$ 1.250,00 em 02/09/2026

MARMITEX MEDIA

Pagou para

AMC RECH REFEICOES LTDA06.242.948/0001-30Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Rubrica

Alimentação

Documento

Nota Fiscal nº 03

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 28/08/2026

COLINHA DARCI + LUCAS NEVES 7X10

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 136

Já foi pago?

Sim — R$ 8.212,00 em 11/09/2026

COLINHA DARCI+ANDRE 7X10

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 136

Já foi pago?

Sim — R$ 8.212,00 em 11/09/2026

ADESIVOS PREFURADES MEDINDO 70cm x 35cm - DARCI + N.

Pagou para

JONES TOMAZ DA SILVA00.806.884/0001-76Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 21

Já foi pago?

Sim — R$ 7.610,00 em 31/08/2026

ADESIVOS PERFURADE 70cm x 35cm R$ 10,00 POR UNIDADE

Pagou para

JONES TOMAZ DA SILVA00.806.884/0001-76Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 32

Já foi pago?

Sim — R$ 5.210,00 em 11/09/2026

COLINHA 50X9 cm DARCI + JORGINHO+ADRIANO+FLAVIO

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 98

Já foi pago?

Sim — R$ 5.950,00 em 31/08/2026

COLINHA 50X9 cm DARCI

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 98

Já foi pago?

Sim — R$ 5.950,00 em 31/08/2026

COLINHA 50X9 cm DARCI + JORGINHO + ADRIANO

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 98

Já foi pago?

Sim — R$ 5.950,00 em 31/08/2026

COLINHA 50X9 cm DARCI+JORGINHO

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 98

Já foi pago?

Sim — R$ 5.950,00 em 31/08/2026

HASTE DE ALUNIMIO - UN

Pagou para

CAVI MODAS LTDA19.234.578/0001-30Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 111716

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

BASE - UN

Pagou para

CAVI MODAS LTDA19.234.578/0001-30Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 111716

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

ADESIVOS PERFURADE REDONDO COM 40cm DE DIAMETRO

Pagou para

JONES TOMAZ DA SILVA00.806.884/0001-76Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 21

Já foi pago?

Sim — R$ 7.610,00 em 31/08/2026

ADESIVOS PERFURADE BOLS 40cm DE DIAMETRO (R$ 7,50 POR UNIDADE)

Pagou para

JONES TOMAZ DA SILVA00.806.884/0001-76Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 33

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

ADESIVOS PERFURADES BOLA 40cm DE DIAMETRO R$ 7,50 POR UNIDADE

Pagou para

JONES TOMAZ DA SILVA00.806.884/0001-76Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 32

Já foi pago?

Sim — R$ 5.210,00 em 11/09/2026

MARMITEX MEDIA

Pagou para

AMC RECH REFEICOES LTDA06.242.948/0001-30Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas

Rubrica

Alimentação

Documento

Nota Fiscal nº 002

Já foi pago?

Sim — R$ 650,00 em 25/08/2026

DIESEL S10

Pagou para

POSTO GETULIO LTDA07.383.766/0001-41Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 52158

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

DIESEL S10

Pagou para

POSTO GETULIO LTDA07.383.766/0001-41Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 51800

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHA DARCI + SERGIO MOTA 7X10

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 136

Já foi pago?

Sim — R$ 8.212,00 em 11/09/2026

COLINHA DARCI+YOLI 7X10

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 136

Já foi pago?

Sim — R$ 8.212,00 em 11/09/2026

COLINHA DARCI+NOEMIA 7X10

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 136

Já foi pago?

Sim — R$ 8.212,00 em 11/09/2026

AGUA MINERAL PET 310ML 16X1 SEM GAS

Pagou para

AMVN INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA18.550.093/0001-93Fabricação de águas envasadas

Rubrica

Alimentação

Documento

Nota Fiscal nº 151897

Já foi pago?

Sim — R$ 519,00 em 03/09/2026

REMESSA DE MATERIAIS P/CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

Rubrica

Correspondências e despesas postais

Documento

Outro nº 00558181

Já foi pago?

Sim — R$ 300,29 em 31/08/2026

ADESIVOS PERFURADE MEDINDO 70cm X 35cm - DARCI + MAJORITARIA

Pagou para

JONES TOMAZ DA SILVA00.806.884/0001-76Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 21

Já foi pago?

Sim — R$ 7.610,00 em 31/08/2026

BANNERS MEDINDO 150cm X 90cm

Pagou para

JONES TOMAZ DA SILVA00.806.884/0001-76Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 21

Já foi pago?

Sim — R$ 7.610,00 em 31/08/2026

REMESSA DE MATERIAIS P/ CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

Rubrica

Correspondências e despesas postais

Documento

Outro nº 0560986

Já foi pago?

Sim — R$ 290,00 em 03/09/2026

REMESSA DE MATERIAIS P/ CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

Rubrica

Correspondências e despesas postais

Documento

Outro nº 563235

Já foi pago?

Sim — R$ 290,00 em 08/09/2026

GASOLINA COMUN

Pagou para

POSTO GETULIO LTDA07.383.766/0001-41Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 52089

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHA DARCI+SALMIR 7X10

Pagou para

GRAFICA WILLEJACK LTDA85.191.146/0001-14Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 136

Já foi pago?

Sim — R$ 8.212,00 em 11/09/2026

REMESSA DE MATERIAIS P/ CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

Rubrica

Correspondências e despesas postais

Documento

Outro nº 562024

Já foi pago?

Sim — R$ 220,00 em 04/09/2026

ENVELOPE BRANCO OFICIO

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

REMESSA DE MATERIAIS P/ CAMPANHA ELEITORAL.

Pagou para

REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

Rubrica

Correspondências e despesas postais

Documento

Outro nº 561017

Já foi pago?

Sim — R$ 170,00 em 03/09/2026

PAPEL A4 500 FOLHAS REPORT

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

REMESSA DE MATERIAIS P/ CAMPANHA ELEITORAL.

Pagou para

REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

Rubrica

Correspondências e despesas postais

Documento

Outro nº 569015

Já foi pago?

Sim — R$ 150,00 em 15/09/2026

GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/5000 BACCHI

Pagou para

CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0004-12Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 66959

Já foi pago?

Sim — R$ 333,54 em 19/08/2026

ELASTICO LARGO 1000G MAMUTH

Pagou para

CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0004-12Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 67692

Já foi pago?

Sim — R$ 159,80 em 28/08/2026

COPO BLUFORTE ABNT 180ML C/100

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

CART COMPATIVEL TP - BROTHER TN660

Pagou para

AMK COMERCIO E MANUT DE EQUIP E PROD DE INFORM E PAPELARIA LTDA50.399.510/0004-02Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 4642

Já foi pago?

Sim — R$ 110,00 em 28/08/2026

GRAMPEADOR C207 EAGLE 26/6 P/20 FL

Pagou para

CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0004-12Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 66959

Já foi pago?

Sim — R$ 333,54 em 19/08/2026

REMESSA DE MATERIAIS P/ CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

Rubrica

Correspondências e despesas postais

Documento

Outro nº 561020

Já foi pago?

Sim — R$ 100,00 em 03/09/2026

REMESSA DE MATERIAIS P/ CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

Rubrica

Correspondências e despesas postais

Documento

Outro nº 564405

Já foi pago?

Sim — R$ 100,00 em 09/09/2026

REMESSA DE MATERIAIS P/ CAMPANHA ELEITORAL.

Pagou para

REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

Rubrica

Correspondências e despesas postais

Documento

Outro nº 564437

Já foi pago?

Sim — R$ 80,00 em 09/09/2026

REMESSA DE MATERIAIS P/ CAMPANHA ELEITORAL

Pagou para

REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

Rubrica

Correspondências e despesas postais

Documento

Outro nº 561024

Já foi pago?

Sim — R$ 80,00 em 03/09/2026

REMESSA DE MATERIAIS P/ CAMPANHA ELEITORAL.

Pagou para

REUNIDAS TRANSPORTES S.A04.176.082/0001-80Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional

Rubrica

Correspondências e despesas postais

Documento

Outro nº 564442

Já foi pago?

Sim — R$ 70,00 em 09/09/2026

AGUA MINERAL GARRAFAO 20L PP

Pagou para

AMVN INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA18.550.093/0001-93Fabricação de águas envasadas

Rubrica

Alimentação

Documento

Nota Fiscal nº 151897

Já foi pago?

Sim — R$ 519,00 em 03/09/2026

ELASTICO N18 1000G MAMUTH

Pagou para

CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0004-12Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 66959

Já foi pago?

Sim — R$ 333,54 em 19/08/2026

FITA ADESIVA 48mm X 50m TRANSPARENTE QUALITAPE 520 ADELBRAS

Pagou para

CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0004-12Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 66959

Já foi pago?

Sim — R$ 333,54 em 19/08/2026

COPO DESCARTAVEL BRANCO 50ML C/100UN

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

CLIPS N.8/0 GALVANIZADO CX 180UN BACCHI

Pagou para

CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0004-12Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 67692

Já foi pago?

Sim — R$ 159,80 em 28/08/2026

258 Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 21,00 em 08/09/2026

LAMPADA 30W

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

SACO LIXO 100

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

SACO LIXO 50

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

SACO LIXO 30

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

PRANCHETA SUPER METAL CRISTAL

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

FITA ADESIVA TRANSPARENTE

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

310 TAR DOC/TED ELETRONICO

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 13,60 em 09/09/2026

310 Tar DOC/TED Eletrônico

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 13,60 em 16/09/2026

310 TAR DOC/TED ELETRONICO

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 13,60 em 09/09/2026

310 Tar DOC/TED Eletrônico

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 13,60 em 11/09/2026

CLIPS N.2/0 GALVANIZADO CX 100 UN BACCHI

Pagou para

CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0004-12Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 67692

Já foi pago?

Sim — R$ 159,80 em 28/08/2026

258 TARIFA PIX ENVIADO

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 11,50 em 03/09/2026

258 Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 11,00 em 04/09/2026

KIT CANETA ESFEROGRAFICA

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

258 TARIFA PIX ENVIADO

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 8,50 em 09/09/2026

TESOURA TRIS CLASS 13CM

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

CANETA PINCEL ATOMICO AZUL BLS C/1 PILOT 1100

Pagou para

CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0004-12Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 66959

Já foi pago?

Sim — R$ 333,54 em 19/08/2026

TESOURA USO GERAL 21CM BRW TE2101

Pagou para

CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0004-12Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 66959

Já foi pago?

Sim — R$ 333,54 em 19/08/2026

CANETA PINCEL ATOMICO PRETA BLS C/1 PILOT 1100

Pagou para

CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0004-12Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 66959

Já foi pago?

Sim — R$ 333,54 em 19/08/2026

258 Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 7,50 em 14/09/2026

258 Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 7,50 em 11/09/2026

258 Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 7,50 em 15/09/2026

258 Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 7,00 em 11/09/2026

258 Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 5,50 em 15/09/2026

ESPONJA

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

CORRETIVO LIQUIDO BASE DAGUA 18ML MERCUR

Pagou para

CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0004-12Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 66959

Já foi pago?

Sim — R$ 333,54 em 19/08/2026

258 TARIFA PIX ENVIADO

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 4,50 em 28/08/2026

CLIPS N.4/0 GALVANIZADO CX 50UN BACCHI

Pagou para

CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0004-12Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 67692

Já foi pago?

Sim — R$ 159,80 em 28/08/2026

ESTILETE METAL

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

258 - TARIFA PIX ENVIADO

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 3,00 em 02/09/2026

ESTILETE BAZZE PLAST B4002 L LARG

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

258 TARIFA PIX ENVIADO

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,00 em 31/08/2026

258 TARIFA PIX ENVIADO

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 2,00 em 02/09/2026

170 Tarifa Transf Recurso-E/I

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,70 em 11/09/2026

170 Tarifa Transf Recurso-E/I

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,70 em 16/09/2026

170 Tarifa Transf Recurso-E/I

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,70 em 04/09/2026

170 Tarifa Transf Recurso-E/I

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,70 em 08/09/2026

170 Tarifa Transf Recurso-E/I

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,70 em 03/09/2026

BORRACHA BAZZE BICOLOR

Pagou para

DIEGO HENRIQUE DE SOUZA17.463.529/0001-44Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 865

Já foi pago?

Sim — R$ 630,40 em 28/08/2026

258 Tarifa Pix Enviado

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 1,50 em 16/09/2026

BORRACHA BIOCOLOR PRIM MERCUR

Pagou para

CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S.A.77.765.840/0004-12Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Rubrica

Materiais de expediente

Documento

Nota Fiscal nº 66959

Já foi pago?

Sim — R$ 333,54 em 19/08/2026

258 TARIFA PIX ENVIADO

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 25/08/2026

TARIFA PIX ENVIADO

Rubrica

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

Documento

não informado ao TSE

Já foi pago?

Sim — R$ 0,50 em 19/08/2026

Quem deu

IVO ZANONI***.079.009-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000013E

Quem deu

CARLOS EDUARDO MARTINS GRANGEIRO DA SILVA***.440.468-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000011E

Quem deu

PAULO ROBERTO POLIZEL***.572.608-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000009E

Quem deu

VINICIUS REA SAURIN***.773.438-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000020E

Quem deu

LUIZ CLAUDIO HEINE DOMINGUES***.658.197-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000010E

Quem deu

MARCOS ANTONIO ZANCHET***.281.169-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000012E

Quem deu

PEDRO AURELIO DAVI DA COSTA***.002.143-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000023E

Quem deu

GABRIEL VITOR KULEVICZ***.213.769-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000002E

Quem deu

EDIONEY CHARLES SANTOLIN***.615.381-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000005E

Quem deu

ANDREIA TERESINHA HARTMANN***.077.240-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000006E

Quem deu

EDSON AMARAL DE AZEREDO***.680.740-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000007E

Quem deu

OLSEN BENTO DA CRUZ***.338.719-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000017E

Quem deu

LUIZ CARLOS DE LIMA FEITOZA***.756.099-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000019E

Quem deu

AFONSO PEDRINI***.520.089-**

Tipo de recurso

Recursos de pessoas físicas · OUTROS RECURSOS

Como entrou

PIX

Recibo eleitoral

010220600000SC000016E