💰 Carlos Humberto: o dinheiro da campanha

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DECORAÇÃO

Pagou para

MIRIAN MARTINS47.658.531/0001-30Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Eventos de promoção da candidatura

Documento

Nota Fiscal nº 8

Já foi pago?

Sim — R$ 14.300,00 em 01/09/2026

CONT PRES SERV IND 17/08 A 03/10

Pagou para

AQUILINO JOSE DOS SANTOS***.294.749-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.294.749-**

Já foi pago?

Sim — R$ 13.000,00 em 21/08/2026

PAINEL EVENTO LANÇAMENTO DE CANDIDATURA

Pagou para

SR LED LTDA47.765.690/0001-33Obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

Rubrica

Eventos de promoção da candidatura

Documento

Nota Fiscal nº 3

Já foi pago?

Sim — R$ 12.750,00 em 28/08/2026

Gravação e edição dos vídeos

Pagou para

67.531.499 CRISTIANDIONES ORSI67.531.499/0001-34Atividades fotográficas e similares

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 6

Já foi pago?

Sim — R$ 12.000,00 em 21/08/2026

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

MOISES WILLIAN PEIXOTO***.254.779-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.254.779-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 17/08 A 12/09

Pagou para

KETLIN TAUANA DOS SANTOS***.510.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.510.029-**

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026

IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Outro nº 13347016000117

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 31/08/2026

IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Outro nº 82401

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 24/08/2026

ALUGUEL CARRO FIAT DOBLO

Pagou para

VORTEX FLORIPA LTDA30.349.087/0001-78Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor

Rubrica

Cessão ou locação de veículos

Documento

Nota Fiscal nº 11

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 31/08/2026

Locação de som, iluminação, palco

Pagou para

39.549.566 ELCIO FIGUEIRA BAIA JUNIOR39.549.566/0001-02Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares

Rubrica

Eventos de promoção da candidatura

Documento

Nota Fiscal nº 47

Já foi pago?

Sim — R$ 10.000,00 em 26/08/2026

Serviço de Locação de TENDAS

Pagou para

D DECKS LOCACOES E TRANSPORTE PARA EVENTOS LTDA36.851.267/0001-30Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 16

Já foi pago?

Sim — R$ 8.100,00 em 20/08/2026

PREST SERV IND 31/08 A 03/10

Pagou para

MIRELE CORREA***.648.370-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.648.370-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 03/10

Pagou para

JOAO SANTO DE BORBA FILHO***.668.479-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.668.479-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 09/09/2026

IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Outro nº 13347016000117

Já foi pago?

Sim — R$ 7.000,00 em 11/09/2026

Serviço de Sonoraização, Iluminação, Transmissão simutanea de imagens para Telao e da gravação das

Pagou para

POFFO PRODUCOES E MIDIA LTDA23.755.588/0001-99Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão

Rubrica

Eventos de promoção da candidatura

Documento

Nota Fiscal nº 42

Já foi pago?

Sim — R$ 6.600,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 24/08 A 09/09

Pagou para

ARLINDO RINCOS***.963.009-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.963.009-**

Já foi pago?

Sim — R$ 6.400,00 em 04/09/2026

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

JOAO ANTONIO COSTA***.049.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.049.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

GABRIEL BRAND FEDER***.893.849-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.893.849-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

BIANCA VICTORINO DA LUZ***.953.409-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.953.409-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 03/10

Pagou para

SALETE FERNANDES DOS SANTOS***.418.359-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.418.359-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 03/10

Pagou para

EMERSON CARLOS DE MELLOS JUNIOR***.750.509-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.750.509-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 01/09/2026

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

RAFAEL DA SILVA***.753.669-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.753.669-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

AUREA MARCIA DOS SANTOS PINHEIRO***.481.439-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.481.439-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.250,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 03/10

Pagou para

NELSON ADRIANO***.039.739-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.039.739-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 01/09/2026

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

RAPHAEL SOUZA MATTOS***.802.139-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.753.669-**

Já foi pago?

Sim — R$ 5.000,00 em 01/09/2026

Locação de uma tenda 10x10 com lona cristal

Pagou para

D DECKS LOCACOES E TRANSPORTE PARA EVENTOS LTDA36.851.267/0001-30Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente

Rubrica

Eventos de promoção da candidatura

Documento

Nota Fiscal nº 17

Já foi pago?

Sim — R$ 4.500,00 em 02/09/2026

FOLDERS 21X15CM ABERTO FECHADO 10X15CM 22444 LOTE 01

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 29

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

FOLDERS 21X15CM ABERTO FECHADO 10X15CM 22444 LOTE 02

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 29

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

FOLDERS 21X15CM ABERTO FECHADO 10X15CM LOTE 03

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 29

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

FOLDERS 21X15CM ABERTO FECHADO 10X15CM LOTE 04

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 29

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

FOLDERS 21X15CM ABERTO FECHADO 10X15CM LOTE 05

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 29

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

FOLDERS 21X15CM ABERTO FECHADO 10X15CM LOTE 06

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 29

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

FOLDERS 21X15CM ABERTO FECHADO 10X15CM LOTE 07

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 29

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

FOLDERS 21X15CM ABERTO FECHADO 10X15CM LOTE 08

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 29

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

FOLDERS 21X15CM ABERTO FECHADO 10X15CM LOTE 09

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 29

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

FOLDERS 21X15CM ABERTO FECHADO 10X15CM LOTE 10

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 29

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 31/08 A 03/10

Pagou para

VITOR FERNANDES DOS SANTOS***.838.269-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.838.269-**

Já foi pago?

Sim — R$ 900,00 em 09/09/2026

CONFECCAO DE COLETES PARA EQUIPE DE MOBILIZACAO DE RUA

Pagou para

A C CONFECCAO E COMERCIO LTDA53.104.211/0001-30Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 463

Já foi pago?

Sim — R$ 4.500,00 em 08/09/2026

wind banner em tecido 200x70cm com haste e base.

Pagou para

ILHA BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA03.508.042/0001-26Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 1886

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

ATAILDO MARTINENGHI***.150.519-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.150.519-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

KLEBER DUARTE DE ARAUJO***.744.227-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.744.227-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

RENATE DICKMANN KLEIN***.922.679-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.922.679-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

AIRTON LUIZ SCHMIDT***.227.809-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.227.809-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

JANIRIA CARESIA***.038.369-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.038.369-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

LUIZ CARLOS BREHM***.607.399-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.607.399-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

GREICI DA SILVA CARDOSO***.160.559-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.160.559-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

ANTONIO CARLOS DA LUZ***.983.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.983.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

ROSILDA DA SILVA***.437.929-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.437.929-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV INDO 08/09 A 03/10

Pagou para

YANNIS DE SANTANA DADAM***.971.159-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.971.159-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

ARILDA BELLO DA SILVA***.884.479-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.884.479-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 03/10

Pagou para

MICHELLE DE PAIVA***.934.329-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.934.329-**

Já foi pago?

Sim — R$ 700,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 09/09

Pagou para

RITA DE CASSIA XAVIER***.002.979-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.002.979-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 03/10

Pagou para

EDUARDA KOEPPE DE PAIVA***.056.619-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.056.619-**

Já foi pago?

Sim — R$ 700,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 03/10

Pagou para

RODRIGO CESAR GONCALVES***.396.919-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.396.919-**

Já foi pago?

Sim — R$ 700,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

PRISCILA MACHADO***.824.349-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.824.349-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 24/08 A 03/10

Pagou para

JOSE CARLOS NUNES***.738.829-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.738.829-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

GISLAINE GILLI***.829.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.829.859-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

DIRCEU HACHBARTH***.915.149-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.915.149-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

BRUNA MILIORINI***.621.729-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.621.729-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

PATRICIA DA ROSA***.965.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.965.989-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

EDER ALESSANDRO VIEIRA DA SILVA***.331.239-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.331.239-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

CARMEN BEATRIZ GRACHER CENSI KUSS***.075.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.075.109-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 17/08 A 03/10

Pagou para

MARCIO PHILLIPE DA SILVA***.141.959-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.141.959-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 24/08 A 03/10

Pagou para

ADRIANA RIBEIRO NUNES***.167.622-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.167.622-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

créditos de impulsionamento pré pago -

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Outro nº E0000000020260819003407945983168

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 18/08/2026

IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Outro nº 81902

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 19/08/2026

IMPULSIONAMENTO DE REDES SOCIAIS

Pagou para

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.13.347.016/0001-17Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

Rubrica

Despesa com Impulsionamento de Conteúdos

Documento

Outro nº 13347016000117

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 28/08/2026

Locação de container

Pagou para

R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA00.171.486/0001-20Extração de pedra, areia e argila

Rubrica

Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)

Documento

Fatura nº 20022

Já foi pago?

Sim — R$ 2.800,00 em 26/08/2026

PREST SERV IND 24/08 A 09/09

Pagou para

JOAO MARCIO NUEVO LIMA***.481.219-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.481.219-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 03/10

Pagou para

RAFAELA DA LUZ***.131.169-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.131.169-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 03/10

Pagou para

LUAN CARLOS BITTENCOURT***.954.039-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.954.039-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 09/09

Pagou para

DIULE MARQUES GOULART MINOTTO PEREIRA***.583.910-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.583.910-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 28/08/2026

PREST SERV IND 31/08 A 03/10

Pagou para

MARIANA BERLIM BONA***.465.559-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.465.559-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 03/10

Pagou para

RITA DE CASSIA BITTENCOURT***.287.279-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.287.279-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 09/09

Pagou para

LUIS CARLOS MARTINS***.164.259-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.164.259-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

AGLAHE DANIELLE MENDES BRANDT NIEDZIULKA***.220.019-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.220.019-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 31/08 A 03/10

Pagou para

FRANCYELLE EMILIA ZANELLA BASTOS***.115.689-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.115.689-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

DIENARO JAIR MARCON***.916.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.916.799-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 31/08/2026

LOCAÇAO TEMPORARIA DE VEICULO PARA APOIO A CARREATA ELEITORAL

Pagou para

57.071.033 MATEUS YAN MONTAGNA57.071.033/0001-40Manutenção e reparação de veículos automotores

Rubrica

Diversas a especificar

Documento

Nota Fiscal nº 9

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 27/08/2026

5000 ADESIVOS BOTONS 9 X 9CM R$ 0,45 UND - TOTAL 2.250,00

Pagou para

VELORA 360 SERVICOS LTDA65.928.379/0001-40Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 65

Já foi pago?

Sim — R$ 5.590,00 em 28/08/2026

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

SILVANA SUELI BERTOLDI***.880.389-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.880.389-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

MATEUS LUIZ DA SILVA***.148.369-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.148.369-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 08/09 A 03/10

Pagou para

NOELI FELISBERTO XAVIER***.032.289-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.032.289-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

ADEMIR TOMELIN***.482.869-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.482.869-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 24/08 A 09/09

Pagou para

RENATA DOS SANTOS BORGES***.615.416-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.615.416-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 04/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 03/10

Pagou para

ROSELAINE REINERT***.440.619-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.440.619-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

HELTON FIGURA***.774.639-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.774.639-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

LESLEY MOURA FEITOSA***.374.783-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.374.783-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

JOAO PEDRO DO CARMO PASSOS***.099.869-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.099.869-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

GILVANA BAO***.961.819-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.961.819-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

TALITA DA SILVEIRA BARRIN***.377.229-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.377.229-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

ALESSANDRO DA ROSA SOUZA***.484.620-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.484.620-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

ROSILENE GENOINO***.290.859-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.290.859-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

JULIANNA CHAVES GAVINHO DOS SANTOS***.267.229-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.267.229-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

BRUNO DIAS ALVES***.533.350-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.533.350-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

VANESSA LEMOS BAO***.503.159-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.503.159-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 24/08 A 03/10

Pagou para

ROGER CARDOSO MONTEIRO***.657.222-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.657.222-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

CARLA CRISTINA STOLF***.544.139-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.544.139-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 24/08 A 03/10

Pagou para

JOATAN FLORIANI***.667.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.667.339-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

ELAINE DE LIMA ALVES***.616.829-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.616.829-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 21/08 A 05/09

Pagou para

ADRIANA FARIAS***.882.019-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.882.019-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.000,00 em 10/09/2026

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

JULIANA GIOVANELLA RAMOS***.249.929-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.249.929-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

JOEL BARBOSA REUS***.487.629-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.487.629-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 09/09/2026

locação de sala para evento, com sistema de sonorização

Pagou para

HOTEL GERANIUM BALNEARIO CAMBORIU LTDA79.842.985/0001-52Hotéis e similares

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 1039

Já foi pago?

Sim — R$ 1.880,00 em 17/08/2026

Prestação de serviços de apoio operacional e recepção de público em evento de campanha eleitoral

Pagou para

43.483.159 THIAGO SILVA ALVES43.483.159/0001-17Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 82

Já foi pago?

Sim — R$ 1.800,00 em 26/08/2026

PREST SERV IND 07/09 A 03/10

Pagou para

NEIDE ARJONAS***.144.728-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.144.728-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 08/09 A 03/10

Pagou para

MANUELA LOPES DE OLIVEIRA***.204.000-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.204.000-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Bandeira em tecido 140x100cm

Pagou para

ILHA BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA03.508.042/0001-26Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 1891

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Bandeira em tecido 140x100cm

Pagou para

ILHA BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA03.508.042/0001-26Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 1888

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Bandeira em tecido 140x100cm

Pagou para

ILHA BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA03.508.042/0001-26Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 1889

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Bandeira em tecido 140x100cm

Pagou para

ILHA BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA03.508.042/0001-26Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 1890

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Bandeira em tecido 140x100cm

Pagou para

ILHA BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA03.508.042/0001-26Comércio atacadista especializado de outros produtos intermediários não especificados anteriormente

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 1887

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

Locação de container

Pagou para

R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA00.171.486/0001-20Extração de pedra, areia e argila

Rubrica

Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)

Documento

Fatura nº 20021

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 26/08/2026

PREST SERV IND 09/09 A 03/10

Pagou para

AGENOR FRANCISCO CARVALHO***.894.939-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.894.939-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

JORDANA DE LIMA LEMOS***.635.630-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.635.630-**

Já foi pago?

Sim — R$ 750,00 em 09/09/2026

decoração comitê

Pagou para

MIRIAN MARTINS47.658.531/0001-30Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 7

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 09/09

Pagou para

DELVANIA COLPANE DE LIMA***.401.459-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.401.459-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SER IND 24/08 A 09/09

Pagou para

RUBENS PRESTES DE SOUZA***.586.409-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.586.409-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 31/08

Pagou para

SHIRLEY GREIN***.699.299-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.699.299-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 29/08

Pagou para

MAIARA REBELO***.468.099-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.468.099-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.450,00 em 10/09/2026

100 ADESIVOS PERFURADO 80 X 33CM R$ 12,90 UND - TOTAL R$ 1.290,00

Pagou para

VELORA 360 SERVICOS LTDA65.928.379/0001-40Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 65

Já foi pago?

Sim — R$ 5.590,00 em 28/08/2026

100 ADESIVOS PERFURADO 80 X 33CM CARLOS HUMBERTO E JULIETE R$ 12,90 UND - TOTAL R$ 1.290,00

Pagou para

VELORA 360 SERVICOS LTDA65.928.379/0001-40Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 65

Já foi pago?

Sim — R$ 5.590,00 em 28/08/2026

BANDEIRAS TAM 100X70CM

Pagou para

AR UNIFORMES LTDA37.345.982/0001-63Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 547

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 03/09 A 12/09

Pagou para

VINICIUS SAKAMOTO AOYAGI***.600.369-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.600.369-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 03/09 A 12/09

Pagou para

ALEXANDRE DE FREITAS***.061.239-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.061.239-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST. SERV. IND 17/08 A 22/08

Pagou para

FLAVIA MAFRA POLIDORO***.211.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.211.799-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.750,00 em 24/08/2026

PREST SERV IND 23/08 A 30/08

Pagou para

FLAVIA MAFRA POLIDORO***.211.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.211.799-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.750,00 em 24/08/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

FLAVIA MAFRA POLIDORO***.211.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.211.799-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.750,00 em 24/08/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

FLAVIA MAFRA POLIDORO***.211.799-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.211.799-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.750,00 em 24/08/2026

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

MIRIAM APARECIDA FLOR DA SILVA***.840.909-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.840.909-**

Já foi pago?

Sim — R$ 312,50 em 10/09/2026

COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 1

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 27

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 2

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 27

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 3

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 27

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 4

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Nota Fiscal nº 27

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 5

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Nota Fiscal nº 27

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 6

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Nota Fiscal nº 27

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 7

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Nota Fiscal nº 27

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

MICHELE MARIA DE MELO***.897.169-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.897.169-**

Já foi pago?

Sim — R$ 312,50 em 09/09/2026

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

JULIANA KOVACS LACERDA***.520.888-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.520.888-**

Já foi pago?

Sim — R$ 312,50 em 09/09/2026

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

MARIA MARGARETE BENTO DE MELO***.611.999-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.611.999-**

Já foi pago?

Sim — R$ 312,50 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 09/09

Pagou para

CELSO TEIXEIRA***.089.769-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.089.769-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.250,00 em 31/08/2026

COLINHAS 9X5CM, 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G JULIETHEN 2244 + CARLOS UMBERTO 22444 LOTE 01

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 32

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026

COLINHAS 9X5CM, 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G JULIETHEN 2244 + CARLOS UMBERTO 22444 LOTE 02

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Nota Fiscal nº 32

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026

COLINHAS 9X5CM, 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G JULIETHEN 2244 + CARLOS UMBERTO 22444 LOTE 03

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 32

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026

COLINHAS 9X5CM, 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G JULIETHEN 2244 + CARLOS UMBERTO 22444 LOTE 04

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 32

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026

COLINHAS 9X5CM, 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G JULIETHEN 2244 + CARLOS UMBERTO 22444 LOTE 05

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 32

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026

COLINHAS 9X5CM, 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G JULIETHEN 2244 + CARLOS UMBERTO 22444 LOTE 06

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 32

Já foi pago?

Sim — R$ 7.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 1

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 26

Já foi pago?

Sim — R$ 2.625,00 em 04/09/2026

COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 2

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 26

Já foi pago?

Sim — R$ 2.625,00 em 04/09/2026

COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 3

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 26

Já foi pago?

Sim — R$ 2.625,00 em 04/09/2026

COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 4

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Sim — R$ 2.625,00 em 04/09/2026

COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 5

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COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 9

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COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 10

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Sim — R$ 2.625,00 em 04/09/2026

COLINHA 9X5CM , IMP 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDIDATO N 22444 LOTE 7

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Sim — R$ 2.625,00 em 04/09/2026

COLINHAS 9X5CM, 4X4 CORES CARLOS UMBERTO + RENAN - N 2222 -22444 LOTE 01

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Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHAS 9X5CM, 4X4 CORES CARLOS UMBERTO + RENAN - N 2222 -22444 LOTE 02

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Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHAS 9X5CM, 4X4 CORES CARLOS UMBERTO + RENAN - N 2222 -22444 LOTE 03

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Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHAS 9X5CM, 4X4 CORES CARLOS UMBERTO + RENAN - N 2222 -22444 LOTE 04

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Nota Fiscal nº 28

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHAS 9X5CM, 4X4 CORES CARLOS UMBERTO + RENAN - N 2222 -22444 LOTE 05

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Nota Fiscal nº 28

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHAS 9X5CM, 4X4 CORES CARLOS UMBERTO + RENAN - N 2222 -22444 LOTE 06

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Nota Fiscal nº 28

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

COLINHAS 9X5CM, 4X4 CORES CARLOS UMBERTO + RENAN - N 2222 -22444 LOTE 07

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Nota Fiscal nº 28

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 01/09 A 09/09

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SHIRLEY GREIN***.699.299-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.699.299-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 09/09/2026

Cobertura fotográfica de lançamento de campanha para deputado estadual Carlos Humberto

Pagou para

37.570.490 ISABELA SANTOS FERREIRA37.570.490/0001-71Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 66

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 26/08/2026

PREST SERV IND 31/08 A 07/09

Pagou para

CRISTINA VENTURA***.890.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.890.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.700,00 em 09/09/2026

PRODUÇÃO DE TRES MUSICAS COM AS EDIÇÕES DE AFINAÇÃO

Pagou para

SILVANA DE SOUZA CARVALHO GIMENES ***.418.608-**45.091.357/0001-60Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Rubrica

Produção de jingles, vinhetas e slogans

Documento

Nota Fiscal nº 23

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 20/08/2026

PERFURAT. CARLOS HUMBERTO 80x33cm

Pagou para

ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas

Rubrica

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Nota Fiscal nº 18

Já foi pago?

Sim — R$ 5.534,50 em 20/08/2026

PERFURAT 80x33cm CARLOS HUMBERTO + RENNAN

Pagou para

ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas

Rubrica

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Nota Fiscal nº 18

Já foi pago?

Sim — R$ 5.534,50 em 20/08/2026

PERFURAT. CARLOS HUMBERTO+ JULIETE 80X33cm

Pagou para

ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas

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Nota Fiscal nº 18

Já foi pago?

Sim — R$ 5.534,50 em 20/08/2026

PERFURAT. CARLOS HUMBERTO+JORGINHO+FLAVIO 80X33cm

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ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas

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Nota Fiscal nº 18

Já foi pago?

Sim — R$ 5.534,50 em 20/08/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

NATHALIA NASCIMENTO SPINA***.656.879-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.656.879-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 23/08 A 30/08

Pagou para

NATHALIA NASCIMENTO SPINA***.656.879-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.656.879-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

NATHALIA NASCIMENTO SPINA***.656.879-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.656.879-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

NATHALIA NASCIMENTO SPINA***.656.879-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.656.879-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 09/09

Pagou para

ELIANO CIRINO DE MELO***.173.599-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.173.599-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 04/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 03/10

Pagou para

JONATAR CESAR VIEIRA***.552.249-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.552.249-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 03/10

Pagou para

ANTONIO CARLOS STEFFEN GOMES***.758.379-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.758.379-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 03/09 A 03/10

Pagou para

EDUARDO DALEFFE DE OLIVEIRA***.663.719-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.663.719-**

Já foi pago?

Sim — R$ 500,00 em 09/09/2026

PRESDT SERV IND 24/08 A 09/09

Pagou para

JESSICA DA MAIA KREIS***.609.749-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.609.749-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 04/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 31/08

Pagou para

DILSON PEREIRA***.187.739-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.187.739-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

400 UN CADEIRAS DE PLASTICO BRANC

Pagou para

AIRTON JOAO REGIS JUNIOR ALUGUEIS00.560.122/0001-32Aluguel de objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 920

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 26/08/2026

PREST SERV IND 24/08 A 09/09

Pagou para

TATIANA DE FATIMA DUMA FERREIRA***.387.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.387.989-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 03/10

Pagou para

SANDRA MARIA ALCANTARA GOMES***.513.779-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.513.779-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 01/09 A 09/09

Pagou para

TATIANA DE SOUZA HENSCHEL KOSLOSKI***.856.429-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.856.429-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 24/08 A 09/09

Pagou para

RENATA BORGES SIMOES***.396.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.396.029-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 01/09 A 03/10

Pagou para

MARCOS ROBERTO HORDINA***.874.239-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.874.239-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

ALEXANDRA GRACIELA BUENEVIDES FARIAS ROSA***.090.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.090.029-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 23/08 A 30/08

Pagou para

ALEXANDRA GRACIELA BUENEVIDES FARIAS ROSA***.090.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.090.029-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 06/09

Pagou para

ALEXANDRA GRACIELA BUENEVIDES FARIAS ROSA***.090.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.090.029-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

ALEXANDRA GRACIELA BUENEVIDES FARIAS ROSA***.090.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.090.029-**

Já foi pago?

Sim — R$ 3.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 03/09 A 12/09

Pagou para

IGOR FEREIRA FRANCIO***.247.550-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.247.550-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 16/08 A 23/08

Pagou para

LUCIANE DOS SANTOS***.716.208-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.716.208-**

Já foi pago?

Sim — R$ 933,33 em 10/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 07/09

Pagou para

CLAUDIA CAETANO MIGUEL***.440.209-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.440.209-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.900,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 07/09

Pagou para

CLEONICE DE SOUZA SILVA***.539.669-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.539.669-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.900,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 07/09

Pagou para

LUAN CARLOS WALTES***.452.069-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.452.069-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.900,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 16/08 A 22/08

Pagou para

HEMILLY CRISTINY COSTA PAES***.711.029-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.711.029-**

Já foi pago?

Sim — R$ 875,00 em 09/09/2026

Locação de container

Pagou para

R C RECICLAGEM E EXTRACAO DE AREIA LTDA00.171.486/0001-20Extração de pedra, areia e argila

Rubrica

Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)

Documento

Fatura nº 20019

Já foi pago?

Sim — R$ 800,00 em 26/08/2026

PREST SERV IND 24/08 A 09/09

Pagou para

SONIA MARCIA ANACLETO***.929.509-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.929.509-**

Já foi pago?

Sim — R$ 800,00 em 04/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 09/09

Pagou para

REGINALDO BIANCO DOS SANTOS***.629.919-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.629.919-**

Já foi pago?

Sim — R$ 800,00 em 04/09/2026

PREST SERV IND 08/09 A 03/10

Pagou para

SONIA ZANELLA MASSIGNAN***.046.159-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.046.159-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

ALESSANDRA COSSA***.323.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.323.109-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 26/08/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

ALESSANDRA COSSA***.323.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.323.109-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 26/08/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

ALESSANDRA COSSA***.323.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.323.109-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 26/08/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

ALESSANDRA COSSA***.323.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.323.109-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 26/08/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

ANA PAULA BENJAMIN***.994.769-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.994.769-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.750,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

ANA PAULA BENJAMIN***.994.769-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.994.769-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.750,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 23/04 A 29/08

Pagou para

JULIANA FERREIRA DE MATTOS***.235.580-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.235.580-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.822,00 em 26/08/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

JULIANA FERREIRA DE MATTOS***.235.580-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.235.580-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.822,00 em 26/08/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

JULIANA FERREIRA DE MATTOS***.235.580-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.235.580-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.822,00 em 26/08/2026

CONT. PREST. SERV. IND 24/08 A 29/08

Pagou para

SHAYANE SILVEIRA DOS SANTOS***.659.700-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.659.700-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

SHAYANE SILVEIRA DOS SANTOS***.659.700-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.659.700-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

SHAYANE SILVEIRA DOS SANTOS***.659.700-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.659.700-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

CONT. PREST. SERV. IND 17/08 A 22/08

Pagou para

SHAYANE SILVEIRA DOS SANTOS***.659.700-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.659.700-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

AILTON MAFRA***.810.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.810.109-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 24/08/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

AILTON MAFRA***.810.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.810.109-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 24/08/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

AILTON MAFRA***.810.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.810.109-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 24/08/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

AILTON MAFRA***.810.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.810.109-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 24/08/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

GABRIELA ALEXANDRA MELNIEK***.276.389-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.276.389-**

Já foi pago?

Sim — R$ 750,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

GABRIELA ALEXANDRA MELNIEK***.276.389-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.276.389-**

Já foi pago?

Sim — R$ 750,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

FERNANDO LUCIO COSTA NAVES***.178.716-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.178.716-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.285,00 em 24/08/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

CRISTINA VENTURA***.890.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.890.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.700,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

CRISTINA VENTURA***.890.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.890.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.700,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

PAOLA CRISTINA DA SILVA***.972.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.972.899-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 27/08/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

PAOLA CRISTINA DA SILVA***.972.899-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.972.899-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 27/08/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

GRAZIELLE HOFFMANN DA CRUZ***.126.409-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.126.409-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

GRAZIELLE HOFFMANN DA CRUZ***.126.409-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.126.409-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

GRAZIELLE HOFFMANN DA CRUZ***.126.409-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.126.409-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

GRAZIELLE HOFFMANN DA CRUZ***.126.409-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.126.409-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

THALITA BAO MACEDO***.339.409-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.339.409-**

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

PREST SER IND 17/08 A 23/08

Pagou para

TAMY SABRINA ROSA FERNANDES CARMINATI***.695.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.695.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 30/08

Pagou para

TAMY SABRINA ROSA FERNANDES CARMINATI***.695.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.695.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

TAMY SABRINA ROSA FERNANDES CARMINATI***.695.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.695.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

TAMY SABRINA ROSA FERNANDES CARMINATI***.695.709-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.695.709-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

KAUAN PEREIRA RODRIGUES DA SILVA***.386.459-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.386.459-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.375,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

KAUAN PEREIRA RODRIGUES DA SILVA***.386.459-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.386.459-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.375,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

MARCOS LEANDRO PEREIRA***.438.939-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.438.939-**

Já foi pago?

Sim — R$ 750,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

MARCOS LEANDRO PEREIRA***.438.939-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.438.939-**

Já foi pago?

Sim — R$ 750,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

BRUNO ARAUJO CARDOSO***.381.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.381.109-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

BRUNO ARAUJO CARDOSO***.381.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.381.109-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

BRUNO ARAUJO CARDOSO***.381.109-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.381.109-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 26/08

Pagou para

SANDRA FLAVIA COMPER***.030.759-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.030.759-**

Já foi pago?

Sim — R$ 750,00 em 02/09/2026

PREST SERV IND 23/08 A 29/08

Pagou para

LEAN DA SILVA NEVES***.583.492-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.583.492-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

LEAN DA SILVA NEVES***.583.492-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.583.492-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

LEAN DA SILVA NEVES***.583.492-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.583.492-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

LEAN DA SILVA NEVES***.583.492-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.583.492-**

Já foi pago?

Sim — R$ 2.250,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 03/10

Pagou para

JEAN CARLOS CORDEIRO***.232.489-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.232.489-**

Já foi pago?

Sim — R$ 700,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 08/09

Pagou para

LISIANE BORGES DE SOUZA***.033.940-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.033.940-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

MARIANE MARJORYE DOS SANTOS***.785.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.785.989-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.950,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

MARIANE MARJORYE DOS SANTOS***.785.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.785.989-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.950,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

MARIANE MARJORYE DOS SANTOS***.785.989-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.785.989-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.950,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

PAMELA ANDRESSA BOGO***.815.909-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.815.909-**

Já foi pago?

Sim — R$ 650,00 em 26/08/2026

BOTON REDONDO PEITO 9X9CM, 4X0 COR, EM ADESIVO CANDIDATO N° 22444 LOTE 03

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Nota Fiscal nº 31

Já foi pago?

Sim — R$ 1.875,00 em 04/09/2026

BOTON REDONDO PEITO 9X9CM, 4X0 COR, EM ADESIVO CANDIDATO N° 22444 LOTE 01

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 31

Já foi pago?

Sim — R$ 1.875,00 em 04/09/2026

BOTON REDONDO PEITO 9X9CM, 4X0 COR, EM ADESIVO CANDIDATO N° 22444 LOTE 02

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 31

Já foi pago?

Sim — R$ 1.875,00 em 04/09/2026

BOTON REDONDO PEITO 9X9CM, 4X0 COR, EM ADESIVO CANDIDATO N° 22444 LOTE 01

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Nota Fiscal nº 30

Já foi pago?

Sim — R$ 1.875,00 em 04/09/2026

BOTON REDONDO PEITO 9X9CM, 4X0 COR, EM ADESIVO CANDIDATO N° 22444 LOTE 02

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 30

Já foi pago?

Sim — R$ 1.875,00 em 04/09/2026

BOTON REDONDO PEITO 9X9CM, 4X0 COR, EM ADESIVO CANDIDATO N° 22444 LOTE 03

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 30

Já foi pago?

Sim — R$ 1.875,00 em 04/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

KAUAN PEREIRA RODRIGUES DA SILVA***.386.459-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.386.459-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.375,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

RENATA ALESSANDRA DE JESUS***.490.429-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.490.429-**

Já foi pago?

Sim — R$ 536,00 em 26/08/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

FERNANDO LUCIO COSTA NAVES***.178.716-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.178.716-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.285,00 em 24/08/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

ANA PAULA BENJAMIN***.994.769-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.994.769-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.750,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

ANA PAULA BENJAMIN***.994.769-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.994.769-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.750,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

LEONIR ALBRECHT***.399.079-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.399.079-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

LEONIR ALBRECHT***.399.079-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.399.079-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

LEONIR ALBRECHT***.399.079-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.399.079-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

SIMONE MOUSER***.792.770-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.792.770-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

SIMONE MOUSER***.792.770-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.792.770-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

DIEGO CORREA TORBES***.572.250-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.572.250-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

DIEGO CORREA TORBES***.572.250-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.572.250-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

DIEGO CORREA TORBES***.572.250-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.572.250-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 08/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

MARIA GOMES ASSUMPCAO***.315.839-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.315.839-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

MARIA GOMES ASSUMPCAO***.315.839-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.315.839-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

MARIA GOMES ASSUMPCAO***.315.839-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.315.839-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

ISANA DA SILVA***.051.509-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.051.509-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

ISANA DA SILVA***.051.509-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.051.509-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

ISANA DA SILVA***.051.509-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.051.509-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

MARA APARECIDA DOS SANTOS GODOY***.403.689-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.452.069-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

MARA APARECIDA DOS SANTOS GODOY***.403.689-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.452.069-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

MARA APARECIDA DOS SANTOS GODOY***.403.689-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.452.069-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 31/08/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

CLAUDIA LIZETE DE LIMA RODRIGUES***.912.170-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.912.170-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

CLAUDIA LIZETE DE LIMA RODRIGUES***.912.170-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.912.170-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

CLAUDIA LIZETE DE LIMA RODRIGUES***.912.170-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.912.170-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

MARIA BERNARDA DOS SANTOS NASCIMENTO***.867.543-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.867.543-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

MARIA BERNARDA DOS SANTOS NASCIMENTO***.867.543-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.867.543-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

BRUNA DA SILVA***.099.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.099.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

BRUNA DA SILVA***.099.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.099.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

BRUNA DA SILVA***.099.339-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.099.339-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 24/08

Pagou para

PABLO HENRIQUE THOMAZ***.175.559-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.175.559-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

PABLO HENRIQUE THOMAZ***.175.559-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.175.559-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

PABLO HENRIQUE THOMAZ***.175.559-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.175.559-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

PABLO HENRIQUE THOMAZ***.175.559-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.175.559-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

MARIA TERESINHA DA SILVA***.744.979-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.744.979-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

MARIA TERESINHA DA SILVA***.744.979-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.744.979-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

MARIA TERESINHA DA SILVA***.744.979-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.744.979-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

CLAUDIA CAETANO MIGUEL***.440.209-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.440.209-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.900,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

CLAUDIA CAETANO MIGUEL***.440.209-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.440.209-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.900,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

CLEONICE DE SOUZA SILVA***.539.669-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.539.669-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.900,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

CLEONICE DE SOUZA SILVA***.539.669-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.539.669-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.900,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

LISIANE BORGES DE SOUZA***.033.940-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.033.940-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.200,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

ELISABETH DE POLO DE ALMEIDA***.302.637-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.302.637-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 11/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

ELISABETH DE POLO DE ALMEIDA***.302.637-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.302.637-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 11/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

ABIGAIL COSTA OLIVEIRA***.193.290-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.193.290-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

ABIGAIL COSTA OLIVEIRA***.193.290-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.193.290-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

ABIGAIL COSTA OLIVEIRA***.193.290-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.193.290-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

ABIGAIL COSTA OLIVEIRA***.193.290-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.193.290-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

LAUANY GARCIA ROLDON***.778.000-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.778.000-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

LAUANY GARCIA ROLDON***.778.000-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.778.000-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/09

Pagou para

LAUANY GARCIA ROLDON***.778.000-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.778.000-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

LAUANY GARCIA ROLDON***.778.000-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.778.000-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

LUAN CARLOS WALTES***.452.069-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.452.069-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.900,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

LUAN CARLOS WALTES***.452.069-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.452.069-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.900,00 em 09/09/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

DANIELLA FONSECA***.406.518-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.406.518-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 24/08/2026

PREST SERV IND 24/08 29/08

Pagou para

DANIELLA FONSECA***.406.518-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.406.518-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.000,00 em 24/08/2026

PREST SERV IND 17/08 A 22/08

Pagou para

MARCELO CARLOS PEREIRA***.544.060-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.544.060-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 29/08

Pagou para

MARCELO CARLOS PEREIRA***.544.060-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.544.060-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 31/08 A 05/08

Pagou para

MARCELO CARLOS PEREIRA***.544.060-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.544.060-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

PREST SERV IND 07/09 A 12/09

Pagou para

MARCELO CARLOS PEREIRA***.544.060-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.544.060-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.500,00 em 08/09/2026

100 ADESIVOS BOLA 30 X 30CM R$ 4,90 UN - TOTAL R$ 490,00

Pagou para

VELORA 360 SERVICOS LTDA65.928.379/0001-40Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 65

Já foi pago?

Sim — R$ 5.590,00 em 28/08/2026

Flyer - couche 115g - 4x0 - 10x14 cm

Pagou para

BRENTAN FOTOCOPIAS E PAPELARIA LTDA22.366.224/0001-54Fotocópias, preparação de documentos e outros serviços especializados de apoio administrativo

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 4126

Já foi pago?

Sim — R$ 468,00 em 26/08/2026

BOLA 30X30 VINILICO SOMENTE CARLOS HUMBERTO

Pagou para

ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 18

Já foi pago?

Sim — R$ 5.534,50 em 20/08/2026

BOLA 30X30 VINILICO CARLOS HUMBERTO + JORGINHO

Pagou para

ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas

Rubrica

Publicidade por materiais impressos

Documento

Nota Fiscal nº 18

Já foi pago?

Sim — R$ 5.534,50 em 20/08/2026

locação de sala para evento

Pagou para

HOTEL GERANIUM BALNEARIO CAMBORIU LTDA79.842.985/0001-52Hotéis e similares

Rubrica

Serviços prestados por terceiros

Documento

Nota Fiscal nº 1040

Já foi pago?

Sim — R$ 450,00 em 25/08/2026

PREST SERV IND 26/08 A 29/08

Pagou para

THALITA BAO MACEDO***.339.409-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.339.409-**

Já foi pago?

Sim — R$ 433,33 em 31/08/2026

PREST SERV IND 18/08 A 22/08

Pagou para

SIMONE MOUSER***.792.770-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.792.770-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 09/09/2026

PREST SERV IND 18/08 A 22/08

Pagou para

DIEGO CORREA TORBES***.572.250-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.572.250-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 08/09/2026

PREST SERV IND 18/08 A 22/08

Pagou para

ELISABETH DE POLO DE ALMEIDA***.302.637-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.302.637-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 11/09/2026

000.004.731 06/09/2026 Diesel S10 Aditivado (Ipimax)

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11507

Já foi pago?

Sim — R$ 1.357,15 em 11/09/2026

000.004.695 01/09/2026 Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11507

Já foi pago?

Sim — R$ 1.357,15 em 11/09/2026

PREST SERV IND 24/08 A 27/08

Pagou para

ISABEL CRISTINA DA SILVA***.555.229-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.555.229-**

Já foi pago?

Sim — R$ 333,32 em 01/09/2026

PREST SERV IND 20/08 A 22/08

Pagou para

JULIANA FERREIRA DE MATTOS***.235.580-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.235.580-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.822,00 em 26/08/2026

DIESEL S10 PODIUM

Pagou para

AUTO POSTO BR A.G. LTDA15.204.344/0001-90Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Nota Fiscal nº 9582

Já foi pago?

Sim — R$ 308,01 em 25/08/2026

000.027.281 Gasolina Aditivada (Ipimax) 304,04

Pagou para

GALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA42.659.453/0001-74Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 109092308283

Já foi pago?

Sim — R$ 305,04 em 11/09/2026

PREST SERV IND 06/09 A 07/09

Pagou para

SIMONE MOUSER***.792.770-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.792.770-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.416,66 em 09/09/2026

CONT. PREST. DE SERV 17/08 a 19/08

Pagou para

RAQUEL DA SILVA NEVES***.719.080-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.719.080-**

Já foi pago?

Sim — R$ 300,00 em 20/08/2026

CONT. PREST. SERV 17/08 a 19/08

Pagou para

FANOELY GONCALES DO AMARAL***.743.901-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.743.901-**

Já foi pago?

Sim — R$ 300,00 em 20/08/2026

000.004.661 28/08/2026 Gasolina Aditivada (Ipimax) 282,77

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 109092309964

Já foi pago?

Sim — R$ 506,62 em 11/09/2026

100 ADESIVOS PARACHOQUE 38 X 11CM R$ 2,70 UND - TOTAL R$ 270,00

Pagou para

VELORA 360 SERVICOS LTDA65.928.379/0001-40Impressão de materiais para outros usos

Rubrica

Publicidade por adesivos

Documento

Nota Fiscal nº 65

Já foi pago?

Sim — R$ 5.590,00 em 28/08/2026

000.004.720 04/09/2026 Gasolina Aditivada (Ipimax)

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11507

Já foi pago?

Sim — R$ 1.357,15 em 11/09/2026

BANDEIRAS TAM 140X100 CM

Pagou para

AR UNIFORMES LTDA37.345.982/0001-63Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 547

Já foi pago?

Contratado, pagamento ainda não declarado

000.007.252 28/08/2026 Gasolina Comum 222,17

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 109092309964

Já foi pago?

Sim — R$ 506,62 em 11/09/2026

000.007.377 04/09/2026 Gasolina Comum

Pagou para

POSTO GALO LTDA81.326.258/0001-84Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 11507

Já foi pago?

Sim — R$ 1.357,15 em 11/09/2026

000.027.443 05/09/2026 Gasolina Comum 210,21

Pagou para

GALO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA42.659.453/0001-74Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Rubrica

Combustíveis e lubrificantes

Documento

Fatura nº 91103

Já foi pago?

Sim — R$ 210,21 em 11/09/2026

PARACHOQUE VINILICO CARLOS HUMBERTO 40X11cm

Pagou para

ASK COMUNICACAO VISUAL LTDA54.070.525/0001-22Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 18

Já foi pago?

Sim — R$ 5.534,50 em 20/08/2026

PREST SERV IND 30/08

Pagou para

MAIARA REBELO***.468.099-**

Rubrica

Despesas com pessoal

Documento

Outro nº ***.468.099-**

Já foi pago?

Sim — R$ 1.450,00 em 10/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO CLER N° 2755 - 22444 LOTE 08

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO CLER N° 2755 - 22444 LOTE 09

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO CLER N° 2755 - 22444 LOTE 10

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO LETICIA N° 2733 - 22444 LOTE 04

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Documento

Nota Fiscal nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO LETICIA N° 2733 - 22444 LOTE 05

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Nota Fiscal nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO LETICIA N° 2733 - 22444 LOTE 06

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Nota Fiscal nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO LETICIA N° 2733 - 22444 LOTE 07

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ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Nota Fiscal nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO LETICIA N° 2733 - 22444 LOTE 08

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ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

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Nota Fiscal nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO LETICIA N° 2733 - 22444 LOTE 09

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ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

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Nota Fiscal nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO LETICIA N° 2733 - 22444 LOTE 10

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ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

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Nota Fiscal nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO CLER N° 2755 - 22444 LOTE 01

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ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

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Nota Fiscal nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO CLER N° 2755 - 22444 LOTE 02

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ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

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Nota Fiscal nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO CLER N° 2755 - 22444 LOTE 03

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ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

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Nota Fiscal nº 36

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO MIRO N° 2701 - 22444 LOTE 03

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ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

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Nota Fiscal nº 39

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO MIRO N° 2701 - 22444 LOTE 10

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Nota Fiscal nº 39

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO SERGIO N° 2722 - 22444 LOTE 01

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Nota Fiscal nº 39

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO SERGIO N° 2722 - 22444 LOTE 02

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

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Nota Fiscal nº 39

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO SERGIO N° 2722 - 22444 LOTE 05

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

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Nota Fiscal nº 39

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO SERGIO N° 2722 - 22444 LOTE 07

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

Rubrica

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Nota Fiscal nº 39

Já foi pago?

Sim — R$ 2.500,00 em 02/09/2026

COLINHA 5X9CM, IMPREÇÃO 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250G, CANDITADO SERGIO N° 2722 - 22444 LOTE 08

Pagou para

ARTES GRAFICAS LTDA67.030.382/0001-77Serviços de pré-impressão

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Nota Fiscal nº 39

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