R$ 20.906,6617/08/2026
LOCAÇÃO VEICULO JEEP COMMANDER PLACA TQG5B52 DE 17/08 A 04/10/2026
- Pagou para
- DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA95.803.839/0001-74Locação de automóveis sem condutor
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº CLV002
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 15.900,0012/08/2026
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA , GESTÃO DE GASTOS E ARRECADAÇÃO E CONTAS A PAGAR 12/08 A 04/10/2026
- Pagou para
- FERNANDA NEDEFF CAPORAL***.681.799-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF002
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 13.200,0026/08/2026
ADESIVO PERFURADO BOLA P 30X30CM
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3583
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 13.200,0026/08/2026
ADESIVO PERFURADO BOLA P 30X30CM
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3582
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 9.900,0026/08/2026
ADESIVO PERFURADO BOLA P 30X30CM
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3582
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 9.000,0003/09/2026
COORDENADOR DE EQUIPES, E DE CABOS ELEITORAIS NO ESTADO
- Pagou para
- RODRIGO VIEGAS***.319.309-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF023
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 9.000,0003/09/2026
ASSESSOR DE CAMPANHA ORGANIZAÇÃO AGENDA, COORDENAÇÃO EXTERNA E VIAGENS 03/09 A 03/10/2026
- Pagou para
- SILVIA IRENE BARBOSA***.404.559-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF028
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 8.510,0028/08/2026
ASSESSOR MOBILIZAÇÃO DE RUA , RESPONSAVEM PELO TRANSPORTE, GRANDE FLORIANOPOLIS 28/08 A 03/10
- Pagou para
- GIANCARLO MERGNER***.221.039-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF009
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.840,00 em 04/09/2026
R$ 8.280,0020/08/2026
MOTORISTA DE EQUIPE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS
- Pagou para
- RAFAEL CESAR SILVA***.029.289-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF003
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.880,00 em 04/09/2026
R$ 8.100,0026/08/2026
WIND BANNER ANGELA X BATATA 60X250CM TECIDO
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3583
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 7.820,0017/08/2026
LOCAÇÃO VEICULO FORD EDGE 2014/2014 - PLACA FYM4E76 DE 20/08 A 04/10/2026
- Pagou para
- JOSIANE MARIA BASTOS***.970.069-**
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº CLV001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2.720,00 em 04/09/2026
R$ 6.120,0031/08/2026
COORDENADOR REGIONAL DE CAMPANHA -REGIÃOD E ANTONIO CARLOS
- Pagou para
- JOICE PINNING FUHRMANN***.949.710-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF015
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 04/09/2026
R$ 6.000,0003/09/2026
ASSESSOR DE CAMPANHA ORGANIZAÇÃO PLANEJAMENTO DE MIDIAS , E MATERIAIS 03/09 A 03/10/2026
- Pagou para
- PAULO GIL ALVES FILHO***.860.409-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF024
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 6.000,0003/09/2026
ASSESSOR DE CAMPANHA ORGANIZAÇÃO DO COMITE, CONTATOS, RECEPÇÃO DE EQUIPES, 03/09 A 03/10/2026
- Pagou para
- GISELE DE ANDRADE POLIDORO***.524.789-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF025
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 6.000,0003/09/2026
ASSESSOR DE CAMPANHA GESTÃO AGENDA, APOIO COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS EVENTOS 03/09 A 03/10/26
- Pagou para
- SALMA CARDOSO DE SOUZA***.722.099-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF026
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 6.000,0003/09/2026
SECRETARIO - SERV ADMINISTRATIVOS, ACOMPAMENTO CANDIDATA EM EVENTOS E VIAGENS 03/09 A 03/10/26
- Pagou para
- ADRIANO NOCETTI***.751.329-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF027
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 6.000,0003/09/2026
COORDENADOR BASE ORGANIZAÇÃO CONTROLE, DISTRIBUIÇÃO MAT GRAFICO, ATENDIMENTOS EXTERNO 03/09 A 03/10
- Pagou para
- NILMA ANDREIA PRA ALVES***.567.159-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF022
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 5.250,0026/08/2026
SANTINHOS CASADOS COM BATATA 7X10CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 942
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026
R$ 5.250,0027/08/2026
MOBILIZAÇÃO DE RUA, DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS, BANDEIRAÇOS , ADESIVAGENS 30/08 A 03/10/2026
- Pagou para
- EDIMAR ALVES***.092.119-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº CPSPF006
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 04/09/2026
R$ 5.250,0027/08/2026
MOBILIZAÇÃO DE RUA, DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS, BANDEIRAÇOS , ADESIVAGENS 30/08 A 03/10/2026
- Pagou para
- GERTRUDES MARTINS***.200.789-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº CPSPF007
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 04/09/2026
R$ 5.250,0027/08/2026
MOBILIZAÇÃO DE RUA, DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS, BANDEIRAÇOS , ADESIVAGENS DE 30/08 A 03/10/2026
- Pagou para
- NATALIO DE JESUS BUENO***.781.609-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF008
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 04/09/2026
R$ 5.250,0027/08/2026
COORDENADOR REGIONAL DE CAMPANHA - PLANALTO NORTE
- Pagou para
- ROBERTO SCHWEITZER DE ALBUQUERQUE***.417.919-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF005
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 04/09/2026
R$ 5.250,0030/08/2026
MILITANCIA, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAS BANDEIRAÇOM ADESIVAGENS
- Pagou para
- CELSO ANTONIO RIBEIRO***.744.879-**
- Rubrica
- Despesas com pessoal
- Documento
- Outro nº CPSPF004
- Já foi pago?
- Sim — R$ 900,00 em 04/09/2026
R$ 5.100,0031/08/2026
MOBILIZAÇÃO DE RUA, DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS, BANDEIRAÇOS , ADESIVAGENS 31/08 A 03/10/2026
- Pagou para
- VALESCA BORGES DA COSTA***.247.490-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº CPSPF020
- Já foi pago?
- Sim — R$ 750,00 em 04/09/2026
R$ 5.100,0031/08/2026
MOBILIZAÇÃO DE RUA, DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS, BANDEIRAÇOS , ADESIVAGENS 31/08 A 03/10/2026
- Pagou para
- FABRICIO EDGAR KRETZER***.183.619-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº CPDPF010
- Já foi pago?
- Sim — R$ 750,00 em 04/09/2026
R$ 5.100,0031/08/2026
MOBILIZAÇÃO DE RUA, DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS, BANDEIRAÇOS , ADESIVAGENS 31/08 A 03/10/2026
- Pagou para
- SANDRA HENRIQUE SILVA***.199.649-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº CPSPF019
- Já foi pago?
- Sim — R$ 750,00 em 04/09/2026
R$ 5.100,0031/08/2026
MOBILIZAÇÃO DE RUA, DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS, BANDEIRAÇOS , ADESIVAGENS 31/08 A 03/10/2026
- Pagou para
- CLARICE INES HILLESHEIM***.564.109-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº CPSPF017
- Já foi pago?
- Sim — R$ 750,00 em 06/09/2026
R$ 4.750,0026/08/2026
COLINHA CASADOS COM BATATA 5X7CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 942
- Já foi pago?
- Sim — R$ 10.000,00 em 09/09/2026
R$ 4.500,0026/08/2026
ADESIVO BOLA P 30X30CM
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3582
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 4.500,0026/08/2026
ADESIVO BOLA P 30X30CM
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3582
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 4.500,0031/08/2026
MOBILIZAÇÃO DE RUA, DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS, BANDEIRAÇOS , ADESIVAGENS 03/09 A 03/10/2026
- Pagou para
- ELENIR APARECIDA DA SILVA***.079.889-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº CPSPF013
- Já foi pago?
- Sim — R$ 300,00 em 04/09/2026
R$ 4.500,0031/08/2026
MOBILIZAÇÃO DE RUA, DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS, BANDEIRAÇOS , ADESIVAGENS 03/09 A 03/10/2026
- Pagou para
- HELMUTH DA SILVA JUNIOR***.313.829-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº CPSPF014
- Já foi pago?
- Sim — R$ 300,00 em 04/09/2026
R$ 4.500,0031/08/2026
MOBILIZAÇÃO DE RUA, DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS, BANDEIRAÇOS , ADESIVAGENS 03/09 A 03/10/2026
- Pagou para
- FABIANA ELISA BONELLI***.308.729-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº CPDPF012
- Já foi pago?
- Sim — R$ 300,00 em 04/09/2026
R$ 4.500,0031/08/2026
MOBILIZAÇÃO DE RUA, DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS, BANDEIRAÇOS , ADESIVAGENS 03/09 A 03/10/2026
- Pagou para
- DIZELMAR ALVES DE OLIVEIRA***.670.390-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº CPSPF011
- Já foi pago?
- Sim — R$ 300,00 em 04/09/2026
R$ 4.500,0031/08/2026
MOBILIZAÇÃO DE RUA, DISTRIBUIÇÃO MATERIAIS, BANDEIRAÇOS , ADESIVAGENS 03/09 A 03/10/2026
- Pagou para
- ALTAMIR MARCELO DOS SANTOS***.761.399-**
- Rubrica
- Atividades de militância e mobilização de rua
- Documento
- Outro nº CPSPF016
- Já foi pago?
- Sim — R$ 300,00 em 04/09/2026
R$ 3.700,0028/08/2026
LOCAÇÃO VEICULO FORD FIESTA 2010-2011 - PLACA MIK4109 DE 28/08 A 04/10/2026
- Pagou para
- GIOVANNA DAINEZ RODRIGUES***.554.541-**
- Rubrica
- Cessão ou locação de veículos
- Documento
- Outro nº CLV003
- Já foi pago?
- Sim — R$ 800,00 em 04/09/2026
R$ 2.933,3320/08/2026
LOCAÇAO DE SALA COMITE RUA OSMAR CUNHA, 416, CENTRO DE 20/08 A 04/10/2026
- Pagou para
- KORPORA INCORPORADORA LTDA12.296.888/0001-30Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Rubrica
- Locação/cessão de bens imóveis
- Documento
- Outro nº CLBI001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 666,70 em 08/09/2026
R$ 2.875,0026/08/2026
ADESIVO PERFURADO VIDRO TRASEIRO P 80X30CM ANGELA X BATATA
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3582
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 2.835,0026/08/2026
SANTINHOS 7X10CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 941
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.450,00 em 08/09/2026
R$ 2.565,0026/08/2026
COLINHA 5X7CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 941
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.450,00 em 08/09/2026
R$ 1.650,0026/08/2026
ADESIVO PERFURADO BOLA P 30X30CM ANGELA X BATATA
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3582
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.365,0026/08/2026
SANTINHOS 7X10CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 941
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.450,00 em 08/09/2026
R$ 1.320,0026/08/2026
ADESIVO PERFURADO BOLA P 30X30CM ANGELA X BERLANDA
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3583
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.295,0004/09/2026
HOSPEDAGEM 4 MEMBROS DA EQUIPE
- Pagou para
- HOTEL JOACABA LTDA13.602.197/0001-80Hotéis e similares
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Nota Fiscal nº 5134
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.295,00 em 04/09/2026
R$ 1.250,0026/08/2026
TOTEM LAMAR 50X160CM
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3583
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.235,0026/08/2026
COLINHA 5X7CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 941
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.450,00 em 08/09/2026
R$ 1.150,0026/08/2026
ADESIVO PERFURADO VIDRO TRASEIRO P 80X30CM ANGELA X MARA
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3583
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 1.150,0026/08/2026
ADESIVO PERFURADO VIDRO TRASEIRO P 80X30CM ANGELA X MANJUVA
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3583
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 975,0026/08/2026
ADESIVO PARACHOQUE 30X11CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 941
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.450,00 em 08/09/2026
R$ 975,0026/08/2026
ADESIVO PARACHOQUE 30X11CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 941
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.450,00 em 08/09/2026
R$ 945,0009/09/2026
HOSPEDAGEM - SILVIA I BARBOSA
- Pagou para
- HOTEL GLORIA LTDA82.646.506/0001-37Hotéis e similares
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Nota Fiscal nº 1750
- Já foi pago?
- Sim — R$ 945,00 em 09/09/2026
R$ 747,0003/09/2026
HOSPEDAGEM 2 MEMBROS
- Pagou para
- SH CAPINZAL HOTEL PREMIUM LTDA37.468.559/0001-50Hotéis e similares
- Rubrica
- Despesas com Hospedagem
- Documento
- Nota Fiscal nº 2425
- Já foi pago?
- Sim — R$ 747,00 em 03/09/2026
R$ 728,0004/09/2026
REFEIÇÃO PAR 5 MEMBROS DA EQUIPE
- Pagou para
- 40.744.100 CARLOS ALBERTO SOARES DEGARRAES40.744.100/0001-47Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 11454
- Já foi pago?
- Sim — R$ 728,00 em 04/09/2026
R$ 700,0026/08/2026
COLINHA CASADOS COM MARA 5X7CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 945
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.300,00 em 09/09/2026
R$ 700,0026/08/2026
COLINHA CASADOS COM SILVIO 5X7CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 946
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 660,0026/08/2026
ADESIVO PERFURADO BOLA P 30X30CM ANGELA X MARA
- Pagou para
- PLASTKOLOR LTDA79.003.984/0001-14Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 3583
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 625,0026/08/2026
BOTTONS 9X9CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 941
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.450,00 em 08/09/2026
R$ 625,0026/08/2026
BOTTONS 9X9CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 941
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.450,00 em 08/09/2026
R$ 625,0026/08/2026
BOTTONS 9X9CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 941
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.450,00 em 08/09/2026
R$ 625,0026/08/2026
BOTTONS 9X9CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 941
- Já foi pago?
- Sim — R$ 12.450,00 em 08/09/2026
R$ 624,8025/08/2026
ENVIO DE MATERIAIS IMPRESSOS
- Pagou para
- AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO LTDA.73.838.328/0001-55Atividades de Correio
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Recibo nº 3015221422
- Já foi pago?
- Sim — R$ 624,80 em 25/08/2026
R$ 600,0026/08/2026
SANTINHOS CASADOS COM MARA 7X10
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 945
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.300,00 em 09/09/2026
R$ 600,0026/08/2026
SANTINHOS CASADOS COM SILVIO 7X10CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 946
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 600,0026/08/2026
SANTINHOS CASADOS COM MANJUVA 7X10CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 944
- Já foi pago?
- Sim — R$ 600,00 em 09/09/2026
R$ 545,6801/09/2026
REFEIÇÃO DE MEMBROS DA EQUIPE EM VIAGEM COCAL DO SUL
- Pagou para
- RESTAURANTE GRANITAO LTDA72.220.890/0001-58Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 3273
- Já foi pago?
- Sim — R$ 545,68 em 01/09/2026
R$ 404,0003/09/2026
REFEIÇÕES 3 MEMBROS DA EQUIPE
- Pagou para
- CERVEJARIA BIERBAUM LTDA05.825.945/0004-09Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 39760
- Já foi pago?
- Sim — R$ 404,00 em 03/09/2026
R$ 350,0026/08/2026
COLINHA CASADOS COM BERLANDA 5X7CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 943
- Já foi pago?
- Sim — R$ 650,00 em 09/09/2026
R$ 340,5404/09/2026
COMBUSTIVEL CARRO PLACA TQG5B52
- Pagou para
- PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA09.314.845/0001-26Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 65019
- Já foi pago?
- Sim — R$ 340,54 em 04/09/2026
R$ 334,3027/08/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL -PLACA FYN4E76
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56340
- Já foi pago?
- Sim — R$ 334,30 em 09/09/2026
R$ 331,4902/09/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA TQG5B52
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56767
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 300,0026/08/2026
SANTINHOS 7X10CM
- Pagou para
- MARCA GRAFICA EDITORA LTDA09.325.578/0001-92Impressão de materiais para outros usos
- Rubrica
- Publicidade por materiais impressos
- Documento
- Nota Fiscal nº 943
- Já foi pago?
- Sim — R$ 650,00 em 09/09/2026
R$ 298,5009/09/2026
REFEIÇÕES DE 5 MEMBROS DA EQUIPE
- Pagou para
- JORGE LUIS KRUEGER JUNIOR22.097.808/0001-71Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 157
- Já foi pago?
- Sim — R$ 298,50 em 09/09/2026
R$ 295,5628/08/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA FYM4E76
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56401
- Já foi pago?
- Sim — R$ 295,56 em 09/09/2026
R$ 295,2331/08/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA TQG5B52
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56563
- Já foi pago?
- Sim — R$ 295,23 em 09/09/2026
R$ 286,4006/09/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA FYM4E76
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 57154
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 281,4402/09/2026
GASOLINA CARRO PLACA SXH2D19
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS PARQUE LTDA13.808.601/0001-77Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 34722
- Já foi pago?
- Sim — R$ 281,44 em 02/09/2026
R$ 279,4303/09/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA FYM4E76
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56937
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 278,1903/09/2026
COMBUSTIVEL CARRO PLACA - TQG5B52
- Pagou para
- IRMAOS DAMBROS LTDA81.372.708/0002-56Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 27129
- Já foi pago?
- Sim — R$ 278,19 em 03/09/2026
R$ 271,8824/08/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA TQG5B52
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55947
- Já foi pago?
- Sim — R$ 271,88 em 10/09/2026
R$ 267,6001/09/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA FYM4E76
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56664
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 262,7909/09/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA SXH2D19
- Pagou para
- POSTO DE COMBUSTIVEIS PARQUE LTDA13.808.601/0001-77Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 34817
- Já foi pago?
- Sim — R$ 262,79 em 09/09/2026
R$ 256,7624/08/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA FYM4E76
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55990
- Já foi pago?
- Sim — R$ 256,76 em 09/09/2026
R$ 250,6120/08/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA TQG5B52
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55648
- Já foi pago?
- Sim — R$ 250,61 em 09/09/2026
R$ 249,5008/09/2026
SACOLA PLASTICA 50X60CM FORTE COM 520 UN
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 248,7009/09/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA FYM4E76
- Pagou para
- REDE DE POSTOS NORTE LTDA02.589.936/0002-06Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 2109
- Já foi pago?
- Sim — R$ 248,70 em 09/09/2026
R$ 248,2026/08/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA TQG5B52
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56166
- Já foi pago?
- Sim — R$ 248,20 em 10/09/2026
R$ 246,4608/09/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA TQG5B52
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 57239
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 206,9106/09/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA TQG5B52
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 57152
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 202,6428/08/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA TQG5B52
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56354
- Já foi pago?
- Sim — R$ 202,64 em 09/09/2026
R$ 198,4321/08/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA TQG5B52
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 55795
- Já foi pago?
- Sim — R$ 198,43 em 10/09/2026
R$ 161,0008/09/2026
FITA ADESIVA 3M 45X45 TRANSP.
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 155,0006/09/2026
ALMOÇO DE 2 MEMBROS DA EQUIPE
- Pagou para
- LUARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA64.253.956/0001-88Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 6326
- Já foi pago?
- Sim — R$ 155,00 em 06/09/2026
R$ 150,0008/09/2026
ENVELOPE TAM 31X41 UNID
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 146,0008/09/2026
RESMA PAPEL A4 REPORT
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 134,7208/09/2026
ALMOÇOS DE 2 MEMBROS DA EQUIPE
- Pagou para
- LAS MARIAS LTDA27.587.272/0001-96Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 113604
- Já foi pago?
- Sim — R$ 134,72 em 08/09/2026
R$ 132,5008/09/2026
PASTA PLAST YES FOSCA 30MM C/ ELASTICO
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 127,8008/09/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA FYM4E76
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 57313
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 126,4028/08/2026
REMESSSA DE MATERIAL IMPRESSO
- Pagou para
- AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO LTDA.73.838.328/0001-55Atividades de Correio
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Recibo nº 3016666303
- Já foi pago?
- Sim — R$ 126,40 em 28/08/2026
R$ 123,1405/09/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA TQG5B52
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 57110
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 120,0026/08/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA FYM4E76
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56210
- Já foi pago?
- Sim — R$ 223,75 em 09/09/2026
R$ 117,0101/09/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA TQG5B52
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56626
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 115,7908/09/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL -
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 57286
- Já foi pago?
- Contratado, pagamento ainda não declarado
R$ 108,5009/09/2026
REMESSA DE MATERIAL IMPRESSO DE CAMPANHA
- Pagou para
- AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO LTDA.73.838.328/0001-55Atividades de Correio
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Recibo nº 90907
- Já foi pago?
- Sim — R$ 108,50 em 09/09/2026
R$ 105,2001/09/2026
REMESSA DE MATERIAIS
- Pagou para
- AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO LTDA.73.838.328/0001-55Atividades de Correio
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Recibo nº 3056045377
- Já foi pago?
- Sim — R$ 105,20 em 01/09/2026
R$ 100,0026/08/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL -
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56210
- Já foi pago?
- Sim — R$ 223,75 em 09/09/2026
R$ 99,1525/08/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL - PLACA TQG5B52
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56046
- Já foi pago?
- Sim — R$ 99,15 em 09/09/2026
R$ 98,5008/09/2026
ELASTICO MERCUR 1200 UN AMARELO
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 90,0008/09/2026
PASTA PLAST YES FOSCA 20MM C/ELASTICO
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 79,6008/09/2026
PASTA L CRISTAL A4
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 59,8008/09/2026
COLA PRITT BASTAO 40G
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 53,0008/09/2026
PILHA DURACEL ALCALINA AAA C/2
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 53,0008/09/2026
PILHA DURACEL AA C/5
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 44,8009/09/2026
REMESSA DE MATERIAL IMPRESSO DE CAMPANHA
- Pagou para
- AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO LTDA.73.838.328/0001-55Atividades de Correio
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Recibo nº 311755001
- Já foi pago?
- Sim — R$ 44,80 em 09/09/2026
R$ 44,0003/09/2026
LANCHE 4 MEMBROS DE EQUIPE
- Pagou para
- AMORE DOLCI LTDA54.697.012/0001-46Fabricação de produtos de panificação
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 10908
- Já foi pago?
- Sim — R$ 44,00 em 03/09/2026
R$ 40,7008/09/2026
REMESSA DE MATERIAL IMPRESSO
- Pagou para
- AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO LTDA.73.838.328/0001-55Atividades de Correio
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Recibo nº 3117363691
- Já foi pago?
- Sim — R$ 40,70 em 08/09/2026
R$ 40,7003/09/2026
REMESSA DE MATERIAL IMPRESSO
- Pagou para
- AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO LTDA.73.838.328/0001-55Atividades de Correio
- Rubrica
- Correspondências e despesas postais
- Documento
- Recibo nº 3096230120
- Já foi pago?
- Sim — R$ 40,70 em 03/09/2026
R$ 32,9008/09/2026
LAPISEIRA PENTEL P205 PRETA
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 20,7008/09/2026
ESTILETE LARGO SIMP
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 11,8008/09/2026
BORRACHA BRANCA C CAPA FABER
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 9,5004/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 9,50 em 04/09/2026
R$ 9,5008/09/2026
GRAFITE F-CASTELL 0,5MM 2B
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 8,5008/09/2026
PASTA PLAST ACP FOSCA 20MM C/ ELAST
- Pagou para
- BV PAPELARIA E INFORMATICA LTDA08.194.293/0001-05Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria
- Rubrica
- Materiais de expediente
- Documento
- Nota Fiscal nº 1307
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1.356,30 em 08/09/2026
R$ 8,0009/09/2026
LANCHE
- Pagou para
- HOTEL GLORIA LTDA82.646.506/0001-37Hotéis e similares
- Rubrica
- Alimentação
- Documento
- Nota Fiscal nº 112369
- Já foi pago?
- Sim — R$ 8,00 em 09/09/2026
R$ 3,7526/08/2026
DESPESAS COM COMBUSTIVEL
- Pagou para
- FLORIPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA06.333.995/0001-99Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Rubrica
- Combustíveis e lubrificantes
- Documento
- Nota Fiscal nº 56210
- Já foi pago?
- Sim — R$ 223,75 em 09/09/2026
R$ 2,0009/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2,00 em 09/09/2026
R$ 2,0008/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 2,00 em 08/09/2026
R$ 1,0001/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 1,00 em 01/09/2026
R$ 0,5003/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 03/09/2026
R$ 0,5003/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 03/09/2026
R$ 0,5008/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 08/09/2026
R$ 0,5026/08/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 26/08/2026
R$ 0,5004/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 04/09/2026
R$ 0,5028/08/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 28/08/2026
R$ 0,5002/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 02/09/2026
R$ 0,5002/09/2026
TARIFA BANCARIA
- Rubrica
- Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
- Documento
- não informado ao TSE
- Já foi pago?
- Sim — R$ 0,50 em 02/09/2026
